采购及供应商管理程序

修改履历
1目的
1.1规范供应商的选择时机、供应商开发、采购及验证、供应商审核管理，并对其实施持续的监测，
推动供应商能力全面提升。

1.2确保供应商供货能按时、按质、按量交付，符合法律要求和满足我司生产使用，同时符合公司
各项要求。

2范围
本程序适用于为本公司提供原材料、配件、辅料、生产工艺外协和服务的供应商的管理。

3职责
3.1经营部
3.1.1 负责组织新供应商进行开发、选择，向供应商传达其内部应符合法律法规要求。

3.1.2 负责与供应商进行协议签署、商务谈判，参与对供应商的交货期评价。

3.2质量部
3.2.1负责供应商PPAP批准及资料保存；
3.2.2负责编制供应商年度审核计划并实施；
3.2.3负责供应商质量管理体系管理及月度业绩评价。

3.3技术部/生技部负责供应商技术能力及方案的可行性评估。

4定义
4.1工艺外协加工：制造工艺（如压铸、机加工、电镀、喷涂等），委托外部供方实现；
4.2基于供应的物料严重程度，将供应商分为A、B类：
A类供应商：原材料（如，镁锭、铝锭、锌锭）、生产性物料（如，销钉、产品配件）及工艺外协加工供应商；
B类供应商：包装材料（如：周转箱、纸箱等）、辅料（如：切削油、乳化剂、刀具等）、服务供应商（如：成品运输供应商）等。

4.3供应商选择的原则
供应商的开发应遵循质优价廉和地域就近的原则，并满足下列基本要求：
a)具备国家工商行政部门核发的有效营业执照及相应的经营范围；
b)具备固定的场所，设备、设施充足；
c)具备充足的人力资源；
d)具有良好的信誉和资信状况；
e)具有满足提供产品的制造能力及技术能力（B类供应商免除）；
f)生产、销售的产品符合相关法律法规、质量和环保要求；
g)通过ISO9001认证（适用于A类供应商）；
h)汽车业务量：绝对值，以及占总业务量的百分比（适用于A类供应商）；
i)财务稳定，且业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；
j)采购的产品、材料或服务的复杂性可接受；
k)具有较强的设计、开发能力（含项目管理）、制造能力和更改管理过程能力；
l)具有良好的顾客服务及物流管理能力。

5文件
5.1相关文件
《采购物料异常管理规定》、《产品外发加工管理规定》、《成品运输供应商管理规定》5.2引用文件
《变更管理程序》、《产品监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》
6过程目标
7工作程序
未经批准，不得复印10/ 12实施时间：2021年12月30
注：S-组织必须向顾客提交，并在适当的场所保留一份记录或文件的副本。

R-组织必须在适当的场所保存，并在顾客有要求时易于得到。

*-组织必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提交。

表2：供应商月度供货业绩评价准则：
8过程风险、机遇及应对方案
9过程绩效及改进
9.1每月，根据上月过程目标达成情况、检查发现的问题，过程拥有者组织相关部门负责人召开过
程管理专项会议，必要时确定改进计划、纠正预防措施，以提高过程的效率和有效性。

9.2过程拥有者，编制过程运行总结报告，向公司最高管理层汇报过程运行的有效性和效率。

10记录
10.1相关记录
《采购申请单》、《供应商资格调查表》、《潜在供应商现场监察报告》、《PPAP资料提交确认报告》
《PSW》、《合格供应商清单》、《供应商体系开发计划》、《采购订单》、《原材料跟踪记录表》《样品试用报告》、《来料产品（配件）小批试制报告》、《供应商月度业绩评估报告》《供应商__月业绩评估汇总》、《供应商样品提交确认报告》、《年度供应商审核计划》
《A类供应商再评价记录表》《产品符合制造国、发运国法律法规声明》《供应商年度审核报告》
10.2引用记录
《项目进度管理表》、《供应商项目开发计划》、《 BOM单》、《工程变更申请书》、《变更评审表》《变更通知单》、《来料不良及处理报告书》《VDA6.3过程审核报告》
11 附件
11.1 客户特殊要求。