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银行员工内部控制自查报告
为进一步推进岗位轮换、账户变更管理、关键岗位强制休假等内控制度的落实，我行领导非常重视召开专题会议，认真研究相关文件，并明确专人负责，因为我行已收到党纪办《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》号文件。

会后，本行对岗位轮换、账户变更管理、强制休假等内控制度进行了自查。

为进一步完善邮政储蓄银行的内部控制管理，全面提高邮政金融的整体合规管理水平，根据邮政集团公司和总行的统一部署，邮政储蓄银行上海分行近日与上海邮政储蓄交易局联合启动了为期xx年的“内部控制合规年”。

据悉，此次活动的重点是“以上市标准为基准”、“以监管要求为基准”、“以内部控制评价为基准”、“落实整改责任”和“内部控制知识培训与考试”。

同时，结合“两个强化、两个遏制”，回顾活动，组织全体员工开展内控案例预防“日常微课”，学习《内控达标年学习手册》，撰写自查报告，学习经验。

其中，寻找标准是关键问题，整改是核心违规，问责是保障。

“内部控制合规年”是邮政储蓄银行在XX至XX连续三年合规良好的基础上开展的又一项重要的内部控制管理活动。

本次活动的目的是通过上市标准、监管要求和内部控制评价的对标，找出邮政金融内部控制管理的差距和问题，强化整改责任，不断提高各级机构内部控制管理水平，有效支持全行改革发展。

为确保“内控达标年”的顺利开展和成效，上海邮政储蓄银行上海分行和上海邮政储蓄交易局联合成立了活动领导小组，制定了切实可行的活动实施方案，并对活动的内容和步骤进行了精心部署。

与此同时，银邮联合全过程监管建立了专门的评估机制，以监督和推动实施，以评估促改进，有效调动各级机构和全体员工的积极性，确保各项活动平稳有序开展。