半成品标示卡
生产车间数据管理规范
生产车间数据管理规范（试行）1.目的通过规范和完善生产数据管理，确保车间实物与数据的双重准确，逐步实现精细化管理。
2.适用范围适用于公司所有生产车间的数据管理。
3.职责车间负责生产数据管理制度的制定和培训；车间各班组长负责《半成品标识卡》、《车间交接班记录》的填报，并保证数据的准确性；车间统计负责将《半成品标识卡》、《车间交接班记录》核查，并登记为电子表格；车间主任负责对车间数据管理的监督。
4.内容名词解释生产数据链：产品各生产环节数据传输的链接；半成品标识卡：随着半成品流转到下道工序，标识产品相关信息的记录单据；交接班记录：记录当班生产情况（包括班组信息、生产信息、设备信息等）的表格。
生产数据的统计统计单位：开料工序以“KG”为单位，其他工序以“Pcs”为单位；生产数据报表：《半成品标识卡》、《车间交接班记录》、《生产日报》、《生产月报》；生产数据处理顺序《半成品标识卡》是记录每板半成品的相关信息的单据，由班组长填写，一式两份，一份随半成品流转到下道工序，另一份上交车间统计；《车间交接班记录》是记录当班生产情况的表格，由班组长填写，上交车间统计；车间统计核查《半成品标识卡》、《车间交接班记录》与现场实物，确认无误后，登记台帐；生产统计通过车间统计登记的台帐，编制《生产日报》，包括各工序产量、在制品量、设备有效作业率等数据。
并在每月末时编制《生产月报》。
生产数据管理要点以每一生产编码为单位组织生产，开料工序每一板半成品给予一个编码，且该编码延续使用在后道所有工序上，后道工序需要保证半成品编码的准确性，不能混放；各工序也需要对本工序的原料及产品堆放进行区分，分区域集中放置，并做好现场标识。
生产数据管理的其他问题各报表填制的数量必须严格按照当班生产数量，不得私自调整数量和更改车间报表；期初库存：是指每月月底实盘数量结转为下月期初库存，起止时间与财务核算时间一致；5.相关表格《半成品标识卡》；《车间交接班记录》；《生产日报》；《生产月报》。
FSC运作流程说明
编制：
日期：
填写FSC表单
备注
<生产指令单>
是否符合我司的FSC 证书声明、FSCCOC产品组清单
依据业务<生产指令单>上要求的FSC产品类型，明确本批产品的产 品组，安排设计排版并提出物料需求，开具<材料申购单>。
<材料申购单>
审核生产指令 加盖FSC 章
1.供应商从已有的《FSC合格供应商名录》或FSC官网上进行查找， 需确认供方认证证书的有效性和认证范围符合采购需求； 2.向新供应商采购时，需在FSC官网上打印出此次供应商的FSC档案 用于留档。并根据供应商实际情况填写<供应商实况调查书>及<供 应商管理体系评估表>。 3.下采购订单前，需上FSC官网查核供应商证书是否过期。 4.根据<材料申购单>开立的<采购单>上要清楚完整的注明拟采购 的FSC物料名称、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）。 5.在采购完成后将本次采购的信息登记在《年度采购汇总表》。 6.供应商开的商业发票（或增值税发票），采购要核对其COC证书 号、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）、产品重量 等是否正确。
《产品年度出货统计表》
1.发票上需注明我 司FSC证书号、产品 FSC声明（FSC Mix Credit/FSC 100% /FSC xx%）、产品 重量 2.加盖FSC 章
每月根据采购、仓库、生产及销售的数据做出总结报告，每半年对 销售和采购的FSC产品进行统计、核对。
11 记录保存 全公司
记录控制
<成品入库单> <成品出库单> 《成品进销账本》
检验规范(B类)
常州市捷阜电子有限公司检验文件汇编版本号：2011年A版实施日期： 2011年8月15日目录1、原辅材料进货检验规范------------------JF/JS-JY-01A2、过程检验规范--------------------------JF/JS-JY-02A3、成品检验规范--------------------------JF/JS-JY-03A4、成品抽样检验规范----------------------JF/JS-JY-04A5、原辅材料重检检验规范--------------------JF/JS-JY-05A原辅材料进货检验规范JF/JS-JY-01A过程检验规范JF/JS-JY-02A 1、作业内容：1.1下表中所列出的每一道工序批量生产前，都应由过程检验人员进行首件检查，合格后方可继续生产。
1.2产品正常生产过程中，每一道工序，至少巡回检查一次。
1.3抽样数：首检检查1件或1件以上，巡回检验至少2件或2件以上。
2、过程检验人员依据下表所列项目和要求进行检查并填写“生产工序流转卡”。
成品检验规范JF/JS-JY-03A成品抽样检验规范JF/JS-JY-04A1、主题内容本标准规定了本公司以合格质量水平为质量指标的一次抽样方案及抽样程序。
2、适用范围本程序适用本公司所有的出厂产品的抽样程序的允收标准。
3、引用标准GB2828.1—2003 逐批检查计数抽样程序及抽样表GB2828.1—2003 一般检查水平Ⅱ4、术语和符号4.1样本大小(n)：样本中所包含的样本单位数，称为样本大小。
4.2合格质量水平（AQL）：在抽样检查中，认为可以接受的连续提交检查批的过程平均上限值，称为合格质量水平。
4.3合格判定数（Ac）：作出批合格判断样本中所允许的最大不合格品数或不合格数，称为合格判定数。
4.4不合格判定数（Re）：作出批不合格判断样本中所不允许的最小不合格品数或不合格数，称为不合格判定数。
注塑巡检工作指引
1．注塑产品品质控制流程图2．注塑巡检塑件检验说明：2．1 首件检查：对于新的生产开始或换模／修模／换料／修机等注塑工艺更改之后的首件产品，注塑车间要将一啤出来的数量交注塑巡检员作首件检验。
注塑巡检员根据《塑件标准》进行检验后，如果合格则签1个样板（签板时当班巡检及巡检组长都要在首件上签字），给注塑车间挂于相应机位，注塑检验员在《注塑首检报告》上记录成型参数及其检验结果，并将其报告挂在机台旁，作为成型参数标准。
2．2巡回检验注塑产品的抽样采用系统抽样方法，即每隔2小时从每台注塑机前2小时内啤塑出来的产品中任意抽取10×A（A表示一啤出来的产品数量）件产品组成样本，并以此样本的质量情况代表该注塑机前2小时内啤塑出来的所有产品的质量情况，合格与判定原则依据《塑件检验标准》来前定，并在《注塑产品巡检记录》上作好巡回检验记录。
2．3检验判定2．3．1当10×A件样本有1件或1件以上具有B类缺陷，或者虽然没有B类缺陷但有2件或2件以上具有C类缺陷，则判定10×A件样本不合格，从而判定该注塑机前2个小时内啤塑出来的所有产品不合格，否则判合格。
合格方可放行。
2．3．2 检验合格，则判定此期间生产塑胶件合格，由注塑巡检员进行合格标识后，批准入库。
2．3．3 检验不合格，则判定此期间生产塑胶件不合格，由注塑巡检员进行不合格标识后，退回注塑车间作相应的处理，即返工或打水口。
对于注塑车间难以解决的质量问题，由注塑巡检组长出据《纠正和预防措施表》交品质经理审核后发给相关部门处理。
2．3．4对于返工后重检之物件由注塑车间重新标识，并通知注塑巡检员检查，注塑巡检员根据《抽样计划》特殊水准S-4进行抽样，AQL值根据Crit=0，Maj=2.5，Min=4.0进行收货判定，将检验结果整理，记录于《注塑产品巡检记录》上，重复上述2.3.2和2.3.3的程序。
3 注塑车间不合格品的控制：3.1塑胶件检验出现不合格品时，注塑巡检员应及时填写《红色不合格标识卡》贴于相应的产品框上，并注明拒收原因及判定结果，再以《工作联络单》的形式通知注塑车间当班领班/组长对不合格品进行处理（即注塑车间安排人员打水口或返工再交注塑巡检复检）。
车间物料标识卡
车间物料标识卡车间物料标识卡是指在生产车间中，用于标识和管理物料的一种工具。
它通常是一个卡片或标签，上面包含了物料的相关信息，如物料名称、规格、数量、存放位置等。
车间物料标识卡的使用可以提高物料的管理效率，减少错误和混淆，确保生产过程的顺利进行。
一、车间物料标识卡的内容和格式1. 物料名称：标识卡上应明确写明物料的名称，以便工作人员能够准确识别。
2. 规格：标识卡上应包含物料的规格信息，如尺寸、重量、容量等，以便工作人员能够根据需要选择合适的物料。
3. 数量：标识卡上应明确写明物料的数量，以便工作人员能够及时了解物料的库存情况，并进行补充或调整。
4. 存放位置：标识卡上应指明物料的存放位置，如仓库的具体位置、货架号等，以便工作人员能够快速找到所需物料。
5. 生产日期：标识卡上应记录物料的生产日期，以便工作人员能够及时了解物料的使用时限，避免使用过期物料。
6. 使用说明：标识卡上可以包含物料的使用说明，如使用方法、注意事项等，以便工作人员能够正确使用物料，提高工作效率和产品质量。
7. 其他信息：标识卡上还可以包含其他需要记录的信息，如供应商、批次号、质检合格证明等，以便工作人员能够全面了解物料的情况。
二、车间物料标识卡的制作和使用流程1. 制作标识卡：首先，根据实际需要确定标识卡的大小和材质，可以使用卡片、标签等。
然后，根据标识卡的内容要求，使用电脑或手工方式制作标识卡模板。
最后，将标识卡模板打印或复制到标识卡上，并进行裁剪和装订。
2. 填写标识卡：在物料到达车间时，工作人员需要根据实际情况填写标识卡的相关信息，如物料名称、规格、数量等。
同时，如果有需要，可以将标识卡贴在物料的包装上或放置在物料附近的显眼位置。
3. 使用标识卡：在生产过程中，工作人员需要根据标识卡上的信息，正确选择和使用物料。
同时，使用完毕的物料也需要及时更新标识卡上的信息，如减少数量或更改存放位置。
4. 盘点和调整：定期进行物料盘点，根据实际情况核对标识卡上的信息，并及时调整标识卡上的数量和存放位置等信息。
检验规范(B类)【范本模板】
常州市捷阜电子有限公司检验文件汇编版本号：2011年A版实施日期: 2011年8月15日目录1、原辅材料进货检验规范——-——--—-—--——-——- JF/JS-JY—01A2、过程检验规范—-——-—--—--——-——————-—-——- JF/JS-JY—02A3、成品检验规范—-————-——-—-—-———--—-—----JF/JS-JY-03A4、成品抽样检验规范 --———-——-——--————----- JF/JS-JY—04A5、原辅材料重检检验规范———--—---—-———-----—JF/JS-JY-05A原辅材料进货检验规范JF/JS—JY—01A过程检验规范JF/JS—JY-02A1、作业内容：1。
1下表中所列出的每一道工序批量生产前，都应由过程检验人员进行首件检查，合格后方可继续生产.1。
2产品正常生产过程中，每一道工序,至少巡回检查一次.1。
3抽样数：首检检查1件或1件以上，巡回检验至少2件或2件以上。
2、过程检验人员依据下表所列项目和要求进行检查并填写“生产工序流转卡”。
成品检验规范JF/JS—JY—03A成品抽样检验规范JF/JS-JY—04A1、主题内容本标准规定了本公司以合格质量水平为质量指标的一次抽样方案及抽样程序。
2、适用范围本程序适用本公司所有的出厂产品的抽样程序的允收标准.3、引用标准GB2828。
1-2003 逐批检查计数抽样程序及抽样表GB2828.1—2003 一般检查水平Ⅱ4、术语和符号4.1样本大小（n)：样本中所包含的样本单位数，称为样本大小。
4.2合格质量水平（AQL）：在抽样检查中,认为可以接受的连续提交检查批的过程平均上限值，称为合格质量水平。
4.3合格判定数（Ac）：作出批合格判断样本中所允许的最大不合格品数或不合格数，称为合格判定数。
4.4不合格判定数（Re）：作出批不合格判断样本中所不允许的最小不合格品数或不合格数,称为不合格判定数.正常检查：当过程平均接近合格质量水平时所进行的检查，称为正常检查.4.5样本大小字码：根据提交检查批的批量与检查水平确定的样本大小字母代码，称为样本大小字码。
QC管控流程图
标识卡》
《来料检验标准书》 IQC检验 《来料检验记录表》
NG
OK
NG
特采《特采管制程序》
《入库单》 原材料入库
IQC标示
《半成品标识卡》 生产领料 《领料单》
试量产
《IPQC作业指引》 IPQC首检 《装配（）线首检/巡检记录表》
NG
OK
NG
《品质异常反馈单》 《品质异常反馈程序》
供应商来料仓库点收送货单退货半成品标识卡生产领料领料单试量产品质异常反馈程序量产岗位作业指引检验员制程检验标准书返工品质异常反馈程序成品包装仓库点收入库单qc流程图来料检验标准书iqc检验来料检验记录表ngokng特采特采管制程序入库单原材料入库iqc标示ipqc作业指引ipqc首检装配线首检巡检记录表ngokng品质异常反馈单ipqcipqc作业指引ng报废okng不良品质异常反馈单出货检验标准书oqc出货检验记录表品质异常反馈程序不良标示成品出货不良品管制程序ng报废okng不良品质异常反馈单
量产
《岗位作业指引》
检验员 《制程检验标准书》
返工 IPQC《IPQC作业指引》
NG报废
OK
NG不良
《品质异常反馈单》 《品质异常反馈程序》
成品包装
仓库点收
入库单
《出货检验标准书》 OQC 《出货检验记录表》
NG报废
OK
NG不良
《品质异常反馈单》 《品质异常反馈程序》
不良标示
成品出货
《不良品管制程序》
标识卡管理应用规范
检验状态使用《产品状态标识卡》，检验结果附注《工艺流程卡》当顾客有要求时，最终产品按顾客的要求进行标识。
标识的实施原材料进厂，由仓库安排存放到“待检”区域，并依据订购单、送货单对产品进行核对标识，明确显示物料名称，物料编号，规格，生产批次号，来料数量（数量标识必须涵盖产品范围，如一个批次号一拖产品为21箱，数量为2020，则可标识为20箱*100+20=2020只，凡填写标识卡人员都参照此方式填写数量），日期等；由仓库填写《进料送检单》通知品质验货；品质部检验员依据检验标准、承认样品、相应的采购信息或取少量样品等对来料进行检验/验证，并依据检验/验证结果进行产品状态标识，标识需清晰完整；合格产品办理入库手续，并由检验员填写相应《产品状态标识卡》；不合格产品存放到不合格区域和进行不合格标识，并通知相关职能部门按《不合格品控制程序》执行；生产过程中，操作者自检出的不合格品，由操作者进行隔离，生产班组长及品质部检验员进行确认，并由生产班组长进行产品标识，检验员进行检验状态标识；不合格品按《不合格品控制程序》进行处理；生产的最终产品由仓库以《物料标识卡》标识和填写《成品送检单》报检，品质部检验员依据检验结果进行检验状态标识；产品生产批次号的标识：在产品生产完成后，生产线负责填写产品的生产记录，记录入产品的制造时间或日期，品质部OQC须在包装外箱上盖检验合格章（表明检验之状态与日期）。
标识的管理各种标识由产品存放所在地的管理人员进行管理，任何人不得随意撕毁和移动，应保持各种标识的完整性和准确性；当标识发生丢失或移动时，根据相关记录或重新检验后进行标识；●同产品质量相关的流程单、印章等标识的使用应由品质部全面监控和管理。
追溯性实施物品批次的相关追溯要记录在《标识卡》、《进料验收单》上，详细记录供应商（或客供品名）、收料日期、送货单NO、采购单NO等。
可能时记录物品的生产日期（来料日期）。
入库时在物品《标识卡》上记录部品的品名、来料批号、出入库情况。
IATF16949标识和可追溯性控制程序(含乌龟图)
文件名称 标识和可追溯性控制程序文件编号：DXC - 03 版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08页码：1/51.目的为了使本公司的原物料、辅料、在制品（含半成品）、成品均能得到正确有效的识别和管理。
2.适用范围适用于本厂内的原物料、在制品（含半成品）、成品、受控文件、工作场所的标识和管理。
3.定义3．1半成品：所有经过生产线加工完毕的产品。
3．1成品：所有经过生产线加工完毕就可以出货的产品。
4.职责4．1品管部：负责对产品各种检验状态进行标识.4．2生产车间：负责对在制品（含半成品）、成品以及作业区、设备等标识. 4．3仓储部：负责对各原材、辅材来料以及仓库分区等作标识. 4．4文控：负责对使用的文件管控状态、版本、编号等进行标识。
5.标识和可追溯性管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1. 标识和可追溯性控制程序过程管理目标：标识的正确有效率99% 过程责任者：品管主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.各种标识贴纸2.计算机3.标签章及QC 章4.标签 过程风险控制： 产品混装、5S 混乱、现场脏乱差，责任难追溯。
过程输入： 1.原物料、在制品（含半成品）、成品、受控文件、工作场所的标识。
2.信息输入 过程输出：1.产品（物料）各阶段的标识2.相关检验标识3.场地区域标识4.文件标识过程顾客：外部客户输入部门：生产部、仓储部 支持部门：生产部、技术部SP 标识和可追溯性控制程序制控险风门部口接文件名称标识和可追溯性控制程序文件编号：DXC - 03版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08 页码：2/5序号标识和可追溯性控制程序作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单6.1 设备部生产部品管部仓储部及相关部门6．1标识形式：6．1．1 设备标识：各机器设备需置有相应的名称标识.6．1．2 区域标识：各区域均需作地面画线，并置有相应的标识.6．1．3 挂牌标识：各相关单位利用目视管理、颜色管理对物品进行挂牌标明名称、规格状态等。
GMP铝塑压片操作规程
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共4页SOP-PM-01010-1标准操作规程STANDARD OPERATING PROCEDURESubject题目：铝塑压片操作规程Issued by颁发部门：质量部Written by起草人：Date日期：Dept. Head Approval 部门主管审核：Date日期：QA Director Approval QA 主管审核：Date日期：Approved by批准：Date日期：Dispense分发：生产部、质量部1.目的建立铝塑压片岗位操作规程，以规范其操作过程。
2.适用范围适用于软胶囊的铝塑压片过程。
3.责任者铝塑压片工序操作工、工序班组长负责实施，生产主管、现场QA负责检查监督。
4.内容4.1.准备工作4.1.1.检查工作间是否已清洁，不存在与生产无关的原辅材料、包装容器、上批残留物、文字材料等。
设备状态良好，所有与物料接触的部位均已清洁干净、干燥。
4.1.2.确认铝塑压片间有效的清场合格证和生产状态牌。
4.1.3.领取SMP-PM-01009-1-R-002《工序生产指令单》、《批生产记录》等有关凭证和标签，领取生产用具等。
4.1.4.对从待包品中间站传过来的待包品进行验收，按照交接单逐项核对品名、规格、日期、数量与合格证。
不合格待包品绝不接收。
4.1.5.到内包材存放间，接收领料员领取的铝箔、PVC片等，重点审核内包材的检验合格证、数量。
4.1.6.准备生产用具、容器具，要求清洁、干燥，符合洁净要求，使用前应用75％酒精溶液或0.1％新洁尔灭溶液擦拭消毒，干燥后待用。
标准操作规程STANDARD OPERATING PROCEDURESubject题目：铝塑压片操作规程Issued by颁发部门：质量部4.1.7.内包装间温度控制在18～26℃、相对湿度≤65%。
4.1.8.将PVC塑片和PTP铝箔分别安装在各自支承轴上。
4.1.9.温度设定值为：上加热板 100℃左右（实际值根据泡罩成型情况而定）；下加热板 100℃左右（实际值根据泡罩成型情况而定）；4.2.生产操作4.2.1.准运行：打开电源总开关，打开电源开关及分别按下V（电压）、（上加热）、L（下加热）、S（热封加热）键，设备进入准运行状态。
《验厂整改报告》
《验厂整改报告》1.如果客人接受照片的方式，可以在原有问题的地方再照整改后的照片提供给客人。
2.对于文件方面的问题，有些相关的表格需要填写。
3.仔细核对所有单据的日期，不要出现日期的错误，因为报告内已注明单据日期的问题，导致对所有的工资工时无法判定（就是认定工厂在做假），所以会对结果有影响。
4.另关于买社保人数的问题，可以解释是老板的亲属也在名单内，最好是另做一份名单（就是所有参加验厂的人员），加盖社保章做证明，缴费收据要提供正本。
5.像风险评估，质量手册等文件，请参考我提供的要求或范本去制作。
6.再验厂前做好准备工作，另外争取公正行的人能理解工厂，能在报告上写的好一些，不要像这个报告的内容，直接说工厂在作假就全完了。
7.另外在工厂的门口做个报箱，注明是意见箱，作为工人表达意见的信箱。
篇二：飞伟验厂整改报告飞伟公司上海飞伟公司9月24号对我司进行制造能力检验，客观地提出我司在进料检验和标识、现场管理、质量控制（首件检验、制程控制、作业指导书、工艺参数设定等）、出货管控等方面曾在的不足，现针对飞伟验厂报告提出如下整改方案：a、关于设备：1、部分设备保养记录不全，如冲压车间的冲孔机保养记录只有9月1号前的记录。
我们要求设备必备。
操作指导书、保养记录卡、维修记录卡，其中保养卡和维修卡定期记录，品管负责检查，各车间负责落实行动，双方工作都没有做到位。
现要求全面检查设备管控方面要求，把该项工作变成日常工作一部分，并且持续培训、建立量化评估参数、落实监督力度。
2、电泳车间自动线微米和温度传感器刻度辨认不清，而无法证明烤箱温度，进而保证不了质量，实际情况是我们的部分质量工作凭经验，量化没有做到位，生产部之品管、车间都应加强质量管控。
具体做法是新设备试车投产前、试运行中要明确流程、设定工艺参数并书面化。
b、质量控制体系1、qa/qc培训中对抽样检验方法、qc管理和产品知识体现不2、炼其动手能力，再形成系统的品管知识，目前重新制定识等），这需要一个过程的，我们会逐步加强完善。
产品标识和可追溯性管理程序-IATF16949程序
5.2
进货物料标识
市场部
品质部
仓 库
1.原材料和外协件等物资进货检验合格后，仓库保管员分别按规定的标识内容做好入库品的台帐，填写物卡，按有关规定放置，挂上相应的物卡，做到帐、物、卡相符，发放时坚持先进先出，分开批次。
4.3 可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
注1：当考虑产品时，可追溯性可涉及到：
—原材料和零部件的来源；
—加工过程的历史；
—产品交付后的分布和场所。
4.4成型标识：用模具成型的方法在产品表面做标记。
4.5印记标识：用各种印记（钢印、胶印、书写等）的方法，在产品表面或包装上做标识。
1.收集或由顾客反馈不良品信息：
产品名称、发货日期、制造批次号、数量。
2.根据顾客信息，追溯成品出库单的发货日期和成品制造批次号、数量。
3.根据出库单追溯成品入库日期和生产批次号、数量。
4.根据《产品送检单》追溯《工艺流程控制卡》上记录的生产日期和生产批次号、数量。
5.根据《工艺流程控制卡》中的原材料批次号追溯到供方原材料批次号。
《工艺流程控制卡》
5.4
工序标识
生产部
工序标识：各工序在合格半成品标识卡上标注制造批次号，供下道工序识别和记录。每道工序由操作员和检验员在《工艺流程控制卡》上签字或盖章。合格品由检验员进行状态标识。
5.5
成品标识
1.成品包装直接在外包装箱上进行标识，含：产品名称、型号（或顾客型号）、数量；本公司的商标、名称。
4.6标牌标识：标识制作在标牌上，再将标牌粘贴或挂在物料、产品表面、包装或运输容器上。
FSC运作流程说明
编制：
日期：
填写FSC表单
备注
<生产指令单>
是否符合我司的FSC 证书声明、FSCCOC产品组清单
依据业务<生产指令单>上要求的FSC产品类型，明确本批产品的产 品组，安排设计排版并提出物料需求，开具<材料申购单>。
<材料申购单>
审核生产指令 加盖FSC 章
1.供应商从已有的《FSC合格供应商名录》或FSC官网上进行查找， 需确认供方认证证书的有效性和认证范围符合采购需求； 2.向新供应商采购时，需在FSC官网上打印出此次供应商的FSC档案 用于留档。并根据供应商实际情况填写<供应商实况调查书>及<供 应商管理体系评估表>。 3.下采购订单前，需上FSC官网查核供应商证书是否过期。 4.根据<材料申购单>开立的<采购单>上要清楚完整的注明拟采购 的FSC物料名称、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）。 5.在采购完成后将本次采购的信息登记在《年度采购汇总表》。 6.供应商开的商业发票（或增值税发票），采购要核对其COC证书 号、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）、产品重量 等是否正确。
文件编号：FSC-F014 版本:A0
序 号
使用时机
责任单位
流程
1
下单
业务部
客户需求
2
接单
工程部
产品组清单
3
采购
采购组/ 财务部
原材料采购
4
物料入库
仓储组/品检 组
原材料入库
FSC 运作流程说明
关键控制点
物料标识卡
检验单号
检验结果
□ 合格 □ 不合格
检验员确认
备注说明
-------------------------------------------------------------------------------------
浙江天成工业股份有限公司
物料标识卡
№:MID-08010001 表格编 □ 零部件 □ 原材料
物料名称
生产单位
物料规格
生产批次
物料编码
产品数量
本工序名称
本工序编号
下工序名称
下工序编号
送检员确认
备注说明
注：以上为送检/生产部门人员填写，以下为检验员填写，不适合的划“/”。
抽样数量
检验单号
检验结果
□ 合格 □ 不合格
检验员确认
备注说明
浙江天成工业股份有限公司
物料标识卡
№:MID-08010001表格编号:Q/TC-A460001A0
物料状态
□ 成品 □ 半成品 □ 零部件 □ 原材料
物料名称
生产单位
物料规格
生产批次
物料编码
物料总量
本工序名称
本工序编号
下工序名称
下工序编号
送检员确认
备注说明
注：以上为送检/生产部门人员填写，以下为检验员填写，不适合的划“/”。
GMP验厂各部门工作安排表
8.检查所有区域是否有破损的玻璃（不能有破损及开裂的玻璃）并及时更换
9.清理所有区域的利器特别是窗台上、角落里、或者消防栓上面，保证无美工刀等易折刀具及末管控的利器（
10.所有物料、成品离墙、离地（不能直接放地面，需放置在托盘上）、离窗80公分
12.仓库人员私人物品（水杯、烟、手机、食品等）不能放置在物料、成品摆入区域。
13.仓库区域不能抽烟现象、有烟头等异物
14.化学品统一放在化学品仓库。有二次容器及化学品安全标识
15.实木与普通的木托盘分开摆放（实木托盘不能需放置在塑料、铁托盘上面，需要有盖包护膜。划定专门的区域并有相应标识（1个月入仓时间内）
6.质检人员配戴QC袖章或者不同色的厂服（注意非质检部人员不能穿）
7.验厂当天保持所有检测仪器有外部校准及内部校装标签、记录（没有的进行清理）
8.验厂当天质检员需检查生产区干净情况，垃圾、油污、灰尘及时清理
9.验厂当天质检员需随时检查生产区利器使用情况及私人物品（水杯、食品、烟等）是否放置在生产区域
COSTCO GMP质量验厂各部门工作安排表
区域
要求、安装、整理
仓库
1.现场清扫干净,垃圾需放置在垃圾桶中。保持成品箱、物料上面无灰尘。
2.物料、成品的标识卡完整，标识卡上需有品质状态。区域划分清楚。相应物料、成品放置在相应区域（有相应标识牌：如纸箱摆放区等）
3.原材料仓库、成品仓库安装纱窗、门帘（保持完整，破损的进行更换。验厂当天所有开启的门的门帘需放下状态。纱窗关闭状态
16.其它物料不能放置在成品区
17.化学品原材料需要张贴特别的物料标识注明供应商、有效期及其生产批号
产品物料标示卡
产品/物料标识卡
版本号：A-0 ；表单编号：XX-QP17-QR03
□ 原料/外购外协件 □ 半成品 □ 成品
生产单位
产品名称
零 件 号/型 号
入库日期
进料/ 生产批次
数
量
检验结论
备
注
XX汽车零部件有限公司
产品/物料标识卡
版本号：A-0 ；表单编号：XX-QP17-QR03
□ 原料/外购外协件 □ 半成品 □ 成品
产品/物料标识卡
版本号：A-0 ；表单编号：XX-QP17-QR04
□ 原料/外购外协件 □ 半成品 □ 成品
生产单位
日期
进料/ 生产批次
数
量
检验结论
备
注
A
生产单位
产品名称
零 件 号/型 号
入库日期
进料/ 生产批次
数
量
检验结论
备
注
XX汽车零部件有限公司
产品/物料标识卡
版本号：A-0 ；表单编号：XX-QP17-QR04
□ 原料/外购外协件 □ 半成品 □ 成品
生产单位
产品名称
零 件 号/型 号
入库日期
进料/ 生产批次
数
量
检验结论
备
注
XX汽车零部件有限公司
旺旺集团不合格管理
不合格管理文件名称：不合格品管理程序文件编号：文件版本：1.0制定单位：品保处机密等级：一般发行日期：目录1. 目的 (4)2. 适用范围 (4)3. 权责单位 (4)3.1 不合格原物料的标识、隔离和处置由储运部负责. (4)3.2 不合格半成品的标识由品保部人员负责,隔离和处置由各生产部负责. (4)3.3 不合格成品的标识、隔离和处置由储运部负责. (4)3.4 不合格品由品保部评价,品保部经理审核,总厂长核准. (4)4. 定义 (4)4.1 不合格品:经检验,其品质特性与总厂规定的标准不一致的原物料、半成品、成品.45. 作业内容 (4)6.1 不合格品控制流程图(如附件一) (4)6.2 原物料不合格品控制 (4)6.3 半成品不合格品的控制 (6)6.4 成品不合格品的控制 (6)6.5 不合格品处理完毕后,由品保部人员填写〖质量异常处理单〗纠正追踪栏,存档备查.质量记录按〖文件及记录控制程序〗执行。
(6)6.6 工厂发生不合格品事件时，应按集团〖重大事项回报管理作业办法〗中的相关规定进行报告，并依品项的不同特性制订适当的处理办法及纠偏措施。
(6)6. 相关文件 (6)6.1 文件及记录控制程序 (6)6.2 重大事项回报管理作业办法 (6)7. 流程图 (6)8. 表单 (6)8.1 质量异常处理单 (6)8.2 退料单 (6)8.3 原物料标示/半成品标示/成品标示：合格/待检/报废 (6)8.4 重大事项报告表 (6)9. 附件 (7)版本历史审核记录1.目的制定不合格品控制程序,以防止不合格品进入下道工序或流入市场,确保本总厂产品品质的良好.2.适用范围本程序适用于原物料、半成品、成品的不合格品控制。
3.权责单位3.1 不合格原物料的标识、隔离和处置由储运部负责.3.2不合格半成品的标识由品保部人员负责,隔离和处置由各生产部负责.3.3不合格成品的标识、隔离和处置由储运部负责.3.4不合格品由品保部评价,品保部经理审核,总厂长核准.4.定义4.1 不合格品:经检验,其品质特性与总厂规定的标准不一致的原物料、半成品、成品.5.作业内容6.1 不合格品控制流程图(如附件一)6.2原物料不合格品控制5.4.1进厂原物料不合格品的控制5.3.3.1若进料检验判定为不合格时,品保部人员应及时填写〖质量异常处理单〗,并请品保部、采购课和有关生产部等部门会签,最后呈总厂长核准。