部门决算情况说明

部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度年初结转和结余2.80万元，本年收入7.73万元；本年支出8.91万元、年末结转和结余1.63万元。

与2016年度决算相比，本年收入增加1.18万元，增长18%，主要是交通补、通讯补列入部门预算；本年支出增加 1.77万元，增长25%，主要是存量资金的有效使用。

二、收入决算情况说明
本部门2017年度本年收入合计7.73万元，其中：财政拨款收入7.73万元，占100%
三、支出决算情况说明
本部门2017年度本年支出合计8.91万元，其中：基本支出7.93万元，占89%；项目支出0.98万元，占11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况
本部门2017年度年初结转和结余2.80万元，本年收入7.73万元；本年支出8.91万元、年末结转和结余1.63万元。

与2016年度决算相比，本年收入增加1.18万元，增长18%，主要是交通补、通讯补列入部门预算；本年支出增加 1.77万元，增长25%，主要是存量资金的有效使用。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算一致。

五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算减少0.17万元，降低100%，主要是无法安排。

较2016年度决算一致，主要是没有支出安排。

六、绩效预算管理工作开展情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
严格按照财政相关要求做好绩效管理工作。

（二）预算项目绩效评价开展情况
按照要求开展绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例
培训救护员133人，取得实效。

七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
本部门2017年度机关运行经费支出7.93万元，比2016年度增加4.46万元，增长77%。

主要原因是交通补、通讯补列入预算和存量资金的有效使用。

（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元。

（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门没有车辆，没有单位价值50万元以上大型设备。

（四）其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。