HW定制物料错混料稽查checklist及自查风险点统计

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3
具备防呆报警功能，并且扫描后输出华为要求的数据文件
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库房存在同一栈板或储位上禁止摆放不同编码物料，不同编码 物料间做区分隔离或相关标识.(重灾区）
1
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存储管理 发生客诉后，仓库及时对贴红单的产品进行隔离区分，并建立 台账;
1
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针对发生ECN变更的产品，建立特殊标识管控，建立台账和版 本管理;
红线--更 新
3
需要有三方责任人的签字生效，文件需与记录一起保存。
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包装工位禁止有多种物料一起包装（重灾区）.
2
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生产线和包装线体采用一体化的生产方式，禁止分离；如果采 取分离方式，提供有效的规避错混料的方案。
1
发货人员贴华为条码标示单后扫描箱号(Carton)、外箱标签物
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料编码和ASN物料编码并保留记录 系统判断ASN标签与外箱标签的P/N是否一致？并且扫描系统
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箱等一切改变状态的行为，要求要列入出货检验流程，发放到
3
品质、生产、库房等各单位严格执行（超级重灾区）。 OQC出货
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OQC检验不合格后，物料必须到产线进行返工，不允许在仓库 换料操作！
3
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OQC出货将标签、BARCODE、麦头列入检验项目.
1
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OQC出货查核不盖章，仅以产线的入库标签上的FQC合格章为 主.
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3
17
旧标签未撕干净，一箱有两个物料标签问题
1
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生产现场或仓库划分报废品区、不良品待处理区、环保不合格 品区、相关半成品暂放区、待盘区等，并清晰标识.
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3
不允许产线员工直接在物料放置区域开箱返工，返工区域需有
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明确的标识、返工物料与待返工物料要标识清楚；返工后的 更新
2
OK品需要经过前面的所有检查、检测工序。
1
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成品库必须分区域管理，必须物料标识和管理卡
1
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仓库存在拆分包装或合并位数箱的现象，存在较大风险.需要以 返工单的形式到生产线作业.（重灾区）
2
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OQC人员抽检开箱,抽检物料拆箱封箱时，有标示，并保留记 录，便于后续追溯.
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3
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OQC检验台禁止出现两款物料
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3
OQC检验封箱之后不允许进行任何操作，包括粘贴标签、合拆
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线上不良标示内容与实物不一致(A项不良放于B项不良里面)
1
IPQC首件现场使用BOM表进行核对原材料编码是否正确，有
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相关记录显示有核对（只是有记录使用原材料编码）；同时与 红线
3
标准品进行”六面“对比，保留记录.
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流水线限度样品或不良品使用油性笔进行特殊标识，存在混入 线体的风险.（样品标识合理性）
4
业,且实际现场高风险错混料岗位明显标识，相邻工站进行有效
2
区分. 文件、培
5 训与奖惩 换线或清线管理作业办法是否执行？
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3
制度
6
现场管理人员，如线组长、品管员、技术员、标签打印员等是 否接受错混料专业培训，并列入技能考核项目.
2
7
现场是否有错混料宣传看板或警示资料（可作为品质管理看板 的一部分)
2
33
禁止产线作业员到不良品区域直接挑选良品
1
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FQC禁止检查相邻两条线的产品
2
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不良品在产品上做不良标记(如红点、白斑等有色标记),存在混 料风险.
1
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半成品周转箱或盘清理干净，禁止残留产品，或标签还没撕 毁，就直接包装产品.
1
37
最小标签上需要有D/C,或D/C是唯一的，能追溯到使用到的零 部件D/C与厂商信息.
1
54
发货前审核箱号(Carton)、外箱标签物料编码和ASN物料编码 扫描记录并发给华为IQC
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3
111 得分
0
更新
1
23
栈板上产品需要有标识卡或工艺流程单，识别产品信息
2
24
建立相似物料清单，防范错混料风险.对相似物料有可视化明显 标识.
2
25
在线暂存物料（产品）封箱保存，摆放区分标识.
1
任何区域的任何、任何物料（以各位置单件流的数量算）均必
26Biblioteka 须至少要有：料号、批次、状态（OK/NG，工作状态：已完成 新增
2
8
是否按华为要求组建错混料QCC团队，并持续运作.
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3
供应商是否拟定针对工厂内实物流各环节发生及拦截错混料低
9
级异常的奖励及问责管理机制，并提交给公司总经理及相关高 红线
3
层核准发行实施
10
标签打印是否专人管理，建立台账，设定打印标签人员的权限 红线
3
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标签打印是否已经执行留样管理
1
12
是否按照需求打印标签，禁止出现多打；使用过程中出现的标 签不良，需要重新申请补打，并以旧换新。
3
29
产品集中到包装区域包装，禁止一个工作台面存在多个编码且 制程控制 多个标签.
2
30
返工品编码标签上做区分，记录D/C，禁止与正常良品混放.
1
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生产过程中检验不合格退回的成品，禁止存放在待入库区（暂 存区）；
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3
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针对检验不合格物料，必须重新经过产线全检工序重新检验， 不允许进行换料或补料
3
xxx/待xxx）等标识。
人员操作工序，离岗时本岗位的物料只允许“待xx操作” & “已xx
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操作” & “XXX不合格品”状态，禁止将操作一半的物料放置在机 台、或其他区域。如若要离岗，需要将未完成的物料放置到“
新增
2
待xx操作”的区域。
制程控制
Rev: A2.1 稽查情况说明
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是否导入Logo检验仪做防呆检测（其他机械、光电防呆检测). （重灾区）
1
38
生产线建立日清日结基本管理制度,品质人员需要进行复核。 （超级重灾区）
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3
生产线的不良品返工是否有记录，是否也做到日清日结；所有
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的返工与挑选都需要有指导文件（SOP）支持，且指导文件 （SOP）需要详细说明返工的方法、使用的工具、验证的项目 、检验/检测的工具、放大倍数、物料出货的追溯等；指导文件
1
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禁止提前将标签贴在卷盘、袋子、tray盘上做库存；应该生产 标签管理 一个最小包装就确认一个、贴一个。
新增
2
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不良标签不许一批只贴一箱而其它箱不贴。
2
装箱工位有条码扫描检验系统，系统识别标签条码信息，在线
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扫描最小包装上的小BARCODE信息，然后再粘贴中或外箱标 红线
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签；
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条码系统有防呆警报功能（条码系统是否对识别条码错误和数 量错误，具备防呆报警功能）。
权重分 稽查结 数果
得分
1
预防错混料管理的相关质量系统三阶文件
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3
2
针对相似产品开发，错混料是否纳入产品研发评审，DFMEA 进行识别（产品特殊标示/结构防呆）
2
3
供应商内部是否有临时编码机制，临时编码是否一个临时编码 对应一个物料且系统是否防呆！
新增
3
错混料是否纳入PFMEA评审，可以指导错混料高风险岗位作
oqc检验台禁止出现两款物料oqc检验封箱之后不允许进行任何操作包括粘贴标签合拆箱等一切改变状态的行为要求要列入出货检验流程发放到品质生产库房等各单位严格执行超级重灾oqc检验不合格后物料必须到产线进行返工不允许在仓库换料操作
定制物料错混料稽查checklist
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管理要求
管理性质