通知员工出差报销细则通知

通知员工出差报销细则通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的出差报销流程，提高财务管理效率，特制定了以下出差报销细则，望各位员工认真遵守并按照规定执行。

一、出差范围
出差范围包括公务出差和业务拓展出差两种情况。

公务出差指公司安排的与工作相关的任务，需出差到外地或国外的情况。

业务拓展出差指员工为公司业务发展需要主动提出，需出差到外地或国外的情况。

二、报销标准
合理的交通费用：包括往返车票、机票、高铁票等交通费用，以经济舱或二等座为标准。

合理的住宿费用：根据出差地点合理选择住宿，以普通商务标间价格为限。

合理的餐饮费用：以实际消费为准，每人每天不超过200元。

其他合理费用：如会议注册费、通讯费等，需提供有效发票。

三、报销流程
出差前填写《出差申请表》，经部门负责人审批后报备行政部门。

出差期间保留好所有费用票据，确保真实有效。

出差结束后，填写《出差报销单》，并附上相关费用票据。

报销单需由部门负责人审批后交至财务部门办理报销手续。

四、注意事项
报销单需在出差结束后5个工作日内提交，逾期将不予受理。

报销单中如有虚假记录或超标报销情况，将按公司规定进行处理。

出差期间如需变更行程或其他特殊情况，请提前向部门负责人请
示并报备。

希望各位员工严格按照以上细则执行，如有任何疑问，请及时与
行政部门或财务部门联系。

谢谢合作！
此致敬礼
公司行政部敬上。