工厂进出货物管理制度

一、总则
为加强本工厂的物资管理，确保生产、经营活动的正常进行，提高物资利用效率，降低成本，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于本工厂所有进出货物管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、设备、工具等。

三、职责分工
1. 物流部负责制定和实施本制度，负责货物的采购、验收、储存、发放、运输等
工作。

2. 采购部负责货物的采购计划、供应商选择、合同签订等工作。

3. 质量检验部负责对进厂货物进行质量检验，确保货物符合质量要求。

4. 仓储部负责货物的储存、保管、盘点等工作。

5. 各部门负责人对本部门使用货物的合理性、节约性负责。

四、管理制度
1. 货物采购
（1）采购计划：根据生产计划、库存情况、市场信息等因素，编制采购计划，经
相关部门审核后报总经理批准。

（2）供应商选择：选择具有合法经营资格、产品质量稳定、价格合理的供应商。

（3）合同签订：与供应商签订采购合同，明确货物质量、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。

2. 货物验收
（1）验收人员：由质量检验部指定验收人员，负责货物的验收工作。

（2）验收标准：按照国家标准、企业标准或合同约定进行验收。

（3）验收程序：验收人员对货物进行数量、质量、包装、标签等进行检查，确认
无误后，填写验收单，经相关部门负责人签字确认。

3. 货物储存
（1）仓库设置：按照货物特性、存储要求等因素，合理设置仓库。

（2）储存条件：保持仓库通风、干燥、清洁，确保货物不受损害。

（3）货物摆放：按照“先进先出”原则，合理摆放货物，方便出入库。

4. 货物发放
（1）领用申请：各部门根据生产、经营需要，填写领用申请单，经相关部门负责
人签字确认。

（2）发放程序：仓库根据领用申请单，按照“先进先出”原则，及时发放货物。

5. 货物运输
（1）运输方式：根据货物特性、运输距离、成本等因素，选择合适的运输方式。

（2）运输要求：确保货物在运输过程中安全、完好，防止损坏、丢失。

6. 货物盘点
（1）盘点周期：每月进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。

（2）盘点程序：由仓储部组织，各部门配合，对仓库内所有货物进行盘点，填写
盘点表，经相关部门负责人签字确认。

五、奖惩措施
1. 对严格执行本制度、提高物资利用率、降低成本的部门和个人给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度、造成损失或浪费的部门和个人，给予通报批评、经济处罚等处理。

六、附则
1. 本制度由物流部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

七、修订程序
1. 本制度如有需要修订，由物流部提出修订意见，经总经理批准后发布。

2. 修订后的制度自发布之日起实施。