IATF16949生产计划过程内审检查表

受审过程生产计划过程审核日期：受审部门
负责人确认
审核员文件查阅现场检查询问审核地点符合不符合1.1制定生产指示单
√产销课√1.2制定周生产安排计划表√产销课√2.1按计划生产√生产部√2.2信息沟通√生产部√2.3掌握生产进度√产销课√2.4纠正跟进异常情况√产销课√2.5召开生产协调会√产销课√2.6协调异常问题√产销课√2.7应急措施√产销课√3.计划变更/√产销课√
4.1厂内订单下达及时、准确率√营销部√4.1订单交期回复及时率√产销课√
是否及时采取相应的措施，确保满足客户需求，必要时知会营销中心与客户协商更改交货期？
查《2021年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》如发生异常会召开会议，查会议记录每周召开生产协调会根据不同异常问题组织相关人员共同解决根据不同异常问题组织相关人员共同解决，营销部与客户沟通如发生异常会召开会议，查会议记录查《2021年目标与实绩对照表》《目标未达成改善计划表》当订单变更时或有紧急订单时，生管课是否调整生产计划并明确通知相关部门更改的原因及其它情况，以做出相应的处理安排？厂内订单下达及时、准确率是多少？有无达到目标要求？未达到目
标要求是如何改进的？检查结果记录查生产指示单，有注明环保要求查第22周装配一、二课生产排程计划表查生产部按查《周生产安排计划表》《生产指示单》生产如发现异常生产部第一时间与生管课沟通随时掌握生产进度，生产部定期发送生产报表至生管课生产各单位是否依生产计划安排进行生产，确保在计划完成日前完
成生产并入库？
若因某些客观原因造成不能按期完成生产任务是否第一时间将相关信息传递给生管课？生管课是否根据具体情况知会营销中心与客户联络处理？
是否组织协调生产中遇到的欠料、机器故障、模具维修及品质异常等问题？
2.生产计划执行与跟催4.过程指标实现情
况检查方法
结果判定提问
生管课是否将评审后的订单转换成《生产指示单》，注明环保要求，并依合同评审确认之交期及数量?生管课是否掌握生产的进度情况，定时查询各工序的生产报表掌控实际生产进度？
订单交期回复及时率是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？生管每日是否对生产单位未按计划完成异常状况进行纠正跟进？是否视异常程度作调整或不调整生产计划？
生管课是否每周至少一次组织相关部门召开生产进度协调会？管理体系检查项目
IATF16949管理体系内审检查表
1.生产计
划的制定是否根据标准产能或标准工时、正常误工时间、在线订单状况、物
料及模治工具准备情况等制定各生产车间每《周生产安排计划表
》？。