最新ISO质量管理体系全套实用表格

最新ISO质量管理体系全套实用表格
编号：JL-4.2.3-01
受控文件清单编号：JL-4.2.3-02
审批：
文件更换申请（通知）单编号：JL-4.2.3-03
文件发放（回收）记录编号：JL-4.2.3-04
文件(记录)销毁申请单编号：JL-4.2.3-05
记录清单编号：JL-4.2.4-01
日期：审批：日期：
记录(文件)借阅登记表
编号：JL-4.2.4-02
治理评审打算编号：JL-5.6-01
治理评审会议签到表编号：JL-5.6-03
年度培训打算表编号：JL-6.2-01
年度岗位培训记录
编号：JL-6.2-02
编制: 批准:
培训申请单编号：JL-6.2-03
员工档案
设备台帐
设备修理打算
设备修理记录
( )月份设备保养记录
设备报废申请
2011年度合同台帐
合同评审记录表
合同修订记录表
编号：JL-7.2-03 年月日
顾客来电(函)记录表
供方评判记录表
合格供方名单
（）月份采购打算
供方年度业绩评定表
生产计划表
年月日
车间生产日报表
过程确认记录
顾客财产登记表
顾客财产问题反馈表
监视和测量设备台帐
填表人：审批：日期：年月日
监视和测量设备周期校验打算
监视和测量设备校验记录
顾客中意程度调查表
年度内部审核方案
年度第次内审打算
编号：JL-8.2.2-02
1．审核目的：检查本公司质量治理体系的符合性、有效性。

2．审核范畴：
A．体系覆盖产品及过程：
B．覆盖区域或生产区域：
C．审核取证期限：自年月日至审核时止。

3．依据文件：GB/T19001-2008 ；受审核方第版质量手册及其他体系文件。

4．现场审核时刻：年月日至年月日。

5．其他说明：
A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第2页。

B．首、未次会议由与审核有关有治理人员参加。

审核过程中，受审核方的有关人员应在本岗位，专门情形，由审核组长决定调整审核打算。

审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的隐秘。

日期：年月日日期：年月日
内审日程安排
不合格报告
内审首（末）次会议签到表
不合格分布表
年度第次内审报告
原材料验证/检验记录
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品处置单
纠正措施处置单
编号：JL-8.5-01 第份。