新疆维吾尔自治区裕民县草原消防中队年部门

新疆维吾尔自治区裕民县草原消防中队年部门
预算公开
目录
第一部分裕民县草原消防中队单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分裕民县草原消防中队预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年草原消防中队预算情况说明
一、关于草原消防中队2018年收支预算情况的总体说明
二、关于草原消防中队2018年收入预算情况说明
三、关于草原消防中队2018年支出预算情况说明
四、关于草原消防中队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于草原消防中队2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于草原消防中队2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于草原消防中队2018年项目支出情况说明
八、关于草原消防中队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于草原消防中队2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分草原消防中队概况
一、主要职能
承担全县草原火灾扑救；负责全县草原火灾防控工作；指导草原防火管理工作。

(一)贯彻执行国家关于草原防火的决定和部署；
(二)负责组织全县草原火灾防控工作
(三)掌握全县草原火情；
(四)协调指挥火灾扑救工作；
二、机构设置及人员情况
情况二：无下属预算单位按以下内容说明：
草原消防中队无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、综合办公室、财务室
*单位编制数15，实有人数11人，其中：在职11人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分草原消防中队2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：草原消防中队单位：万元收入支出
项目预算数功能分类预算数
财政拨款（补助）123201一般公共服务支出
一般公共预算123202外交支出
政府性基金预算203国防支出
教育收费（财政专户）204公共安全支出
事业收入205教育支出
事业单位经营收入206科学技术支出
其他收入207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额208社会保障和就业支出17
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出99
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出7
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计小计
单位上年结余（不包括国
230转移性支出
库集中支付额度结余）
收入总计123支出合计123
表二：
部门收入总体情况表填报部门：草原消防中队
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：裕民县草原消防中队
单位：万元
项目支出预算
功能分类
科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项
21
3
0104事业运行998910
20 80505
机关事业单位基本养老保
险缴费
1212
22
1
0201住房公积金77
20 80506
机关事业单位职业年金缴
费支出
55
合计12311310
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:草原消防中队单位：万元财政拨款收入财政拨款支出
项目合计功能分类合计一般公共预
算
政府性基金
预算
财政拨款（补助）201一般公共服务支出
一般公共预算202外交支出
政府性基金预算203国防支出
204公共安全支出
205教育支出
206科学技术支出
207文化体育与传媒支出
208社会保障和就业支出1717
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出9999
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出77
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计小计
230转移性支出
收入总计支出总计123123
表五：
一般公共预算支出情况表
编制部门：草原消防中队单位：万元项目一般公共预算支出
功能分类科
目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出
类款项
21 301
4
事业运行998910
20 80505
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
1212
22
1
0201住房公积金77
20 80506
机关事业单位职业年金缴
费支出
55
合计12311310
表六：
一般公共预算基本支出情况表
编制部门：草原消防中队
单位：万元
项目一般公共预算基本支出
经济分类科目
编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费类款
30130101基本工资28280 30130102津贴补贴27270 30130103…奖金16160 30130107绩效工资550
30130108机关事业单位基本养
老保险缴费
12120
30130109职业年金缴费550
30130110职工基本医疗保险缴
费
550
30130112其他社会保障缴费220 301
301113
住房公积金770 30230201办公费303 30230205水费000 30230206电费000 30230207邮电费000 30230211差旅费000 30230216培训费000 30230226劳务费000 30230229福利费101 30230231公务用车运行维护费202
合计1131067
表七：
项目支出情况表
编制部门：草原消防中队单位：万元
科目
编码
科目项目名称项目
支出
合计
工资
福利
支出
商
品
和
服
务
支
出
对个
人和
家庭
的补
助
债务
利息
及费
用支
出
资本
性支
出
（基
本建
设）
资
本
性
支
出
对企
业补
助
（基
本建
设）
对
企
业
补
助
对
社
会
保
障
基
金
补
助
其
他
支
出
类款项
2 1 30
1
4事
业
运
行
新增
2017年
消防车
辆保险
费
30300000000
2 1 30
1
4
事业
运行
草原消防防
火专项资金
70700000000
合计10
10
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：草原消防中队
单位：万元
合计因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费小计
公务用车购
置费
公务用车运行
费
202020
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位:草原消防中队单位：万元
项目政府性基金预算支出
功能分类科目
编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项
合计
备注:2018年预算未安排政府性基金预算
第三部分裕民县草原消防中队预算情况说明
裕民县草原消防中队预算情况说明
一、关于草原消防中队年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，草原消防中队年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算123万元。

收入预算包括：一般公共预算123万元、政府性基金预算0万元、教育收费（财政专户）0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出99万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土资源气象等支出0万元、住房保障支出7万元、粮油物资管理支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、
预备费0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费支出0万元等。

二、关于草原消防中队2018年收入预算情况说明
草原消防中队收入预算123万元，其中：
一般公共预算123万元，占100%，比上年减少2万元，主要原因是公用经费减少。

；
政府性基金预算未安排。

或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是政府性基金预算未安
排。

；
财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是。

；
事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是事业收入未安排预算；
事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是；
其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是；
用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是
三、关于草原消防中队2018年支出预算情况说明
草原消防中队2018年支出预算123元，其中：
2130104基本支出89万元，占91.87%，比上年增加1万元，主要原因是调整人员工资。

2080505机关事业养老保险金12万元，与上年执行数相比无增减变化。

2080506关事业单位职业年金5万元
2210201住房公积金7万元与与上年执行数相比无增减变化。

2130104项目支出10万元，占8.13%，比上年增加3万元，主要原因是增加消防车辆保险经费。

四、关于草原消防中队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算123万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款123万元，其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费12万元，主要用于在职人员机关事业养老保险经费。

2210201公积金7万元；主要用于在职人员住房保障：5.2130104事业运行99万元；主要用于人员工资人员经费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费5万元，主要用于在职工职业年金缴费。

支出预算包括：一般公共预算拨款支出123万元，其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元，主要用于在职人员机关事业养老保险缴费。

2210201公积金7万元；
主要用于在职人员住房保障支出：2130104事业运行99万元；主要用于人员工资和人员经费，2080506机关事业单位职业年金缴费5万元，主要用于在职工职业年金缴费支出。

五、关于草原消防中队2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
草原消防中队2018年一般公共预算拨款基本支出113万元，比上年执行数减少7万元，下降6.19%。

主要原因是：人员经费减少2080506机关事业单位职业年金缴费支出5万元；比上年执行数增加5万元，增长50%主要原因是：人员经费增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元，与上年执行数相比无增减变化。

2210201公积金7万元；主要原因是：与上年执行数相比无增减变化
5.2130104事业运行99万元；比上年执行数减少7万
80.48%，主要原因是：人员经费减少。

项目支出10万元，
比上年执行数增加3万元，增长30%主要原因是：2018年
增加车辆保险费
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.208（类）机关事业单位职业年金缴费支出17万元；占13.83%
2.221（类）住房公积金7万元；占5.69%
5.213（类）事业运行99万元；占80.48%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金:2018年预算数为5万元，比上年执行数增加5万元，增长100%，主要原因是：人员经费增加
2.221（类）02（款）01（项）住房公积金：2018年预算数为6万元，比上年执行数无增减变动。

3.213（类）01（款）04（项）事业运行：2018年预算数为99万元，比上年执行数减少19万元，下降19.19%。

变动原因：人员经费减少，
4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为12万元，比上年执行数无增减变动。

六、关于草原消防中队2018年一般公共预算基本支出情况说明
草原消防中队2018年一般公共预算基本支出113万元，其中：
人员经费107万元，主要包括：基本工资28万元、津贴补贴27万元、奖金16万元、绩效工资5万元、机关事业单位基本养老保险缴费12万元、职业年金缴费5万元、职工基本医疗保险缴费5万元、奖金万元,公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金7万元、等。

公用经费6万元，主要包括：办公费3万元、、福利费1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0万元、等。

七、关于草原消防中队2018年项目支出情况说明
1项目名称：草原防火专项经费
设立的政策依据：根据考核要求
预算安排规模：7万元
项目承担单位：草原消防中队
资金分配情况：主要用于草原防火办公经费及消防车辆燃油与维修。

资金执行时间：2018年全年
2.项目名称：消防车辆保险经费
设立的政策依据：根据考核要求
预算安排规模：3万元
项目承担单位：裕民县草原消防中队
资金分配情况：主要用于消防车保险
资金执行时间：2018年全年
八、关于草原消防中队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
草原消防中队2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元。

[或公务用车购置费]增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是2018年“三公”经费财政拨款预算比上年无增减变动。

；公务接待费增加（减少）0万元，。

九、关于草原消防中队2018年政府性基金预算拨款情况说明
草原消防中队2018年没有安排政府性基金预算预算
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费情况
2018年，草原消防中队本级及下属0家行政单位家参公管理事业单位和家事业单位的事业运行经费财政拨款预算6万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是比上年预算无增减变动。

（二）政府采购情况
2018年，草原消防中队及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，
政府采购服务预算0万元。

2018年，草原消防中队未安排政府采购预算
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额
0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，草原消防中队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值35万元；其中：一般公务用车1辆，价值15万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值20万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值万20元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备台（套）。

办公设备19.7万元，摩托车0.3 2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额10万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：草原消防中队
项目名称草原防火经费项目属性新增项目□延续项目□主管部门畜牧兽医局项目实施单位草原消防中队
项目起止时间2018年项目负责人厚建
平
联系电话
189994
93226
项目资金（万元）资金总额7万元财政拨款7万元自有资金
经营性收入
其他收入
其他
单位职能阐述
承担全县草原火灾扑救；负责全县草原火灾防控工作；指导草原防火管理工作。

彻执行国家关于草原防火的决定和部署；负责组织全县草原火灾防控工作掌握全县草原火情；协调指挥火灾扑救工作；
项目概况用于草原防火消防车燃油和消防车修理费及草原防火办公经费项目立项情况项目立项的依据根据考核要求
项目申报的可行性效率提升
项目申报的必要性实施草原防火项目，是适应新形势下草原防火
工作的需要
项目实施进度计
划项目实施内容开始时间完成时间1、2018年全年2018年3月2018年12月
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：草原消防中队
项目名称消防车辆保险经费项目属性新增项目□延续项目□主管部门畜牧兽医局项目实施单位草原消防中队
项目起止时间2018年项目负责人厚建
平
联系电话
189994
93226
项目资金（万元）资金总额3万元财政拨款3万元自有资金
经营性收入
其他收入
其他
单位职能阐述
承担全县草原火灾扑救；负责全县草原火灾防控工作；指导草原防火管理工作。

彻执行国家关于草原防火的决定和部署；负责组织全县草原火灾防控工作掌握全县草原火情；协
调指挥火灾扑救工作；
项目概况用于消防车辆保险费用
项目立项情况项目立项的依据根据考核要求项目申报的可行性效率提升
项目申报的必要性消防车辆保险费
项目实施进度计
划项目实施内容开始时间完成时间1、2018年全年2018年1月2018年12月
……
（五）其他需说明的事项无其他需说明的事项
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料
及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）
裕民县草原消防中队
2018年6月3日
抄送：财政部，财政部驻新疆财政监察专员办事处，本厅厅领导,厅相关处室
新疆维吾尔自治区财政厅2018年1月22日印发。