HWJ体系实施要求

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质量管理体系运行基本要求
到目前，公司质量管理体系文件已按GJB 9001A-2001标准的要求基本编制完成。

这些文件是：1.形成文件的质量方针和质量目标（包含在质量手册中）
2.质量手册（1册）
3.程序文件（6个）
4.岗位说明书，工艺规程，库房管理规定等统称为“作业文件”共10个
5.为提供有效运行及结果的证据的各种记录表格50余个
质量管理体系运行就是依据上述文件的要求实施、保持、不断改进有效性并予以记录。

质量管理体系运行基本要求
一、对各部门通用的要求：
1.采取不同方式组织本部门人员对体系文件的学习；
2.清楚本部门，本岗位职责和权限的规定；
3.掌握并理解公司的质量方针和质量目标；
4.清楚本部门质量目标及测量、统计的管理规定，并提供实现的结果；
5.清楚本部门业务活动的流程，要求应填写和保持的记录；
二、各部门具体的要求：
市场部：主管过程4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.6， 7.1，7.2，7.4，7.5.1，
7.5.4， 8.2.2，8.2.3，8.4，8.5.2，8.5.3。

对上述主管过程，标准、质量手册规定的要求应理解和掌握并提供运行的记录，这些记录包括：
1.编制公司“受控文件总清单（包括技术文件）”，“记录总清单”包
括汇集各种记录表格；
2.文件发放，更改（包括技术文件）等记录；
3.公司及本部门质量目标测量结果的记录；
4.负责内部审核，管理评审的准备组织工作，并提供相应的全部记
录；
5.提供公司办公会及其它沟通的记录；
6.产品实现的策划记录（复杂产品应形成各个阶段风险分析文件）；
7.销售合同台帐；
8.订单、协议或投标书评审的记录；
9.合同（订单，协议书）变更的记录；
10.顾客咨询，问询的适当记录；
11.对供方（采购产品供方、外包方）调查，评价的记录（包括收集
相关的资质证明材料）；
12.经批准的合格供方名录；
13.经批准的采购计划或采购申请；
14.对合格供方供货业绩的记录；
15.顾客财产接收、验证记录，丢失、损坏或不适用的记录（发生时
应提供）；
16.经授权人员批准，适用时经顾客批准让步接收，放行的记录；
17.提供相应的（如供方信息、公司产品质量）数据分析及通过分析
实施改进的记录；
18.公司及本部门实施纠正/预防措施的记录；
19.对外包方控制管理的相关记录。

客服部：主管过程：6.5,7.2.3c，7.5.8, 8.2.1，8.3，8.4 对上述主管过程，标准、质量手册规定的要求应理解和掌握并提供运
行的记录。

这些记录包括：
1.售后回访、反馈、投诉及处置的记录；
2.顾客满意与不满意信息收集的记录；
3.顾客满意与不满意信息分析、传递和改进的记录；
4.售后不合格品评审和处置的记录。

5.提供的产品质量、服务等方面数据收集，分析及实施控制的记录
6.产品质量信息收集、分析、贮存、传递和处理的记录。

7.产品交付后活动的记录。

仓储部：主管过程：7.4.3，7.5.3,7.5.5, 7.5.7, 8.3。

对上述主管过程，标准、质量手册规定的要求应理解和掌握并提供运行的记录。

这些记录包括：
1.采购产品及外协件的验证记录；
2.产品出入库记录，仓库现场管理；
3.产品发运记录；
4.库帐及盘点记录；
5.采购及外协件不合格品评审和处置的记录；
6.经授权人员批准，适用时经顾客批准让步接收，放行的记录；
财务部：公司有关质量活动和产品内、外损失的财务分析报告。

销售经理：主管过程：6.2，6.3,6.4。

对上述主管过程，标准、质量手册规定的要求应理解和掌握，并提供运行的记录，这些记录包括：
1.编制公司年度培训计划，组织、监督培训的实施，并提供培训及培
训效果评价的记录；
2.提供公司干部、员工教育、培训、技能和经验的适当记录（如提供
人员花名册，登记表）；。