采购原料出入库作业流程图

采购计划作业流程图 采购作业流程 ~ 1
销售部 技品部 采购部 财务部
销管
原料库存
（保管员）
配方调整
<销售计划表> 销售预估 总经理审批
技术部测算原料用量 采购部制定采购计划
总经理审批
配方调整方案
总经理审批
原料用量调整表
采购部制定采购计划调整
采购比价表及合同签订作业流程
财务计算下月原料耗用平均单价
技术部计算下月配方成本
财务进行下月经营预测
采购比价表及合同签订作业流程图 采购作业流程 ~ 2
供应商 采购部 化验室 采购部 财务部
洽谈协商
取样
供应商
采购经理
市场调研
N
N
Y
N
Y
Y
Y
样品化验
《化验报告》
合格？
取消
《采购比价表》
品管、财务
及总经理意见
作废
《采购合同》1-3
供需双方代表签字
财务经理审核
通过？
作废或重新开立
加盖合同专用章
合同生效
原料接收入库作业流程
原料接收入库作业流程图 采购作业流程 ~ 3
供应商 采购部 品管员 地磅房 原料库 调运
N
Y
N
车号 进厂时间
Y
采购比价表及合同作业流程 原料发运 《原料入库通知单》 取样检测感观指标 合格？
返回不予接收 重车进厂过磅 原料入库
取样化验
《化验报告》
合格？
空车出厂过磅
《过磅单》1-2
《入库单》 原料退货作业流程 采购结算作业流程
原料退货作业流程图 采购作业流程 ~ 4
品管部 原料库 地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
原料接收入库作业流程
《退货通知单》
退货装车 空车进厂过磅
重车过磅
《过磅单》
红字《入库单》 保管员/供应商（采购部）/财务部
签字
采购经理、财务经理、总经理批准
采购结算作业流程
采购结算作业流程图
采购作业流程 ~ 5
财务部 总经理 合同 入库单 化验报告 及其附件 退货单 及其附件
采购申请及合同管理作业流程 原料接收入库作业流程 原料退货作业流程
《采购报帐单》 采购经理、财务经理审核 总经理审批 采购付款作业流程
采购付款作业流程图 采购作业流程 ~ 6
采购部 财务部 总经理
财务确定付款总额
Y N
N Y
N Y
采购结算作业流程 《采购付款申请单》 供应商发票 采购经理审核
通过？ 作废 财务经理审核 总经理审核 结算中心 作废 出纳资金付款流程
作废
通过？ 结算中心
支付 下拨地产原料款
原材料领用出库作业流程图 生产作业流程 ~ 8
生产部 原料库
作业班组长
中控生产安排 《原材料领用通知单》 原材料领用出库
《原材料领用单》1-3
作业班组长/仓管员签字
核心料、添加剂领用流程图 生产作业流程 ~ 9
生产部 品管部 小料工 保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
生产主任下达生产计划
原材料领用出库 原料管理卡、报表 品控计算耗用合计
凭领料单领料
凭领料单领料
领料监督
废旧物资出售作业流程图 采购作业流程 ~ 10
客户 采购经理 地磅房 原料库 出纳
申请购买
经门卫验票出厂
《废旧物资出售申请单》
空车进厂过磅
发货装车
总经理批准（授权内）
重车过磅
《过磅单》1~2
出纳收据
财务经理
审核
食堂采买作业流程图 采购作业流程 ~ 11
协调 采购经理 销管 食堂 财务
与食堂共同 制定周菜谱
N
每周按菜谱批量采购
食堂零星采买 过磅、称重
食堂验
质
退货处理 采购结算作业流程 采购结算作业流程。