收货登记表
酒店收货上墙制度
酒店收货上墙制度一、引言在现代社会中，酒店行业发展迅速，酒店收货工作是酒店日常运营中至关重要的一环。
为了规范和提高酒店的收货管理水平，制定酒店收货上墙制度是非常有必要的。
本文将从制度的目的、适用范围、流程和实施要求等方面进行详细阐述。
二、制度目的酒店收货上墙制度的目的是为了规范和提高酒店的收货管理水平，确保酒店收货工作能够顺利进行并最大限度地降低错发漏发货物的概率。
通过制定科学的制度，可以提高酒店收货工作的效率和准确性，提高酒店整体运营的质量和服务水平。
三、适用范围酒店收货上墙制度适用于酒店内所有部门的收货工作，包括但不限于酒店前台、客房部、餐饮部、采购部等。
每个部门都需要严格按照该制度的要求来进行收货工作，确保酒店运营的正常进行。
四、制度内容1. 收货登记：每一件进货物品都需要进行收货登记，并填写相关信息，如进货日期、供应商、进货数量、进货价格等。
收货登记需要由专人负责，通过统一的收货登记表进行记录。
2. 货物验收：收货人员在拿到货物后需要进行仔细的验收工作，包括货物质量、数量、包装等方面的核对。
如发现问题需要及时与供应商联系解决，并在收货登记表上做明确的备注。
3. 货物分发：收货人员根据货物的性质和目的进行合理的分发工作。
例如，食材需要及时送至餐饮部；洗漱用品需要送至客房部；文具需要送至前台等。
4. 货物存储：收货人员需要将未分发的货物妥善存放，确保货物的安全和完整。
货物的存放需要按照相应的规定进行分类、标签，并按照先进先出的原则进行摆放。
5. 记录和汇报：每天结束时，收货人员需要将当天的收货情况进行记录和汇报。
如有特殊情况需要及时向上级主管汇报并做好相关记录。
五、实施要求1. 人员培训：酒店需要对收货人员进行专业的培训，使其熟悉并掌握相关的收货流程和操作要点。
同时，要定期进行培训和巡查，确保制度能够得到有效执行。
2. 监督检查：酒店的管理者需要对收货工作进行监督和检查，确保制度的严格执行，并及时发现和纠正问题。
退换货登记表
订单号
所在部门 品名
退换货 物品明细
合计金额
岗位
□退货 □换货
申请退换货日期
数量
单价
运费
职称
总金额 0 0 0 0
备注
退换货 原因
退换货 快递名称
主管 审核
退货 收货地址
备注
退/换货人： 快递单号
日期：
到货方式
□到付 □预付
联系人 联系电话
退换货登记表
申请人 申请类型 下单日期
订单号
所在部门 品名
退换货 物பைடு நூலகம்明细
合计金额
岗位
□退货 □换货
申请退换货日期
数量
单价
运费
职称
总金额 0 0 0 0
备注
退换货 原因
退换货 快递名称
主管 审核
退货 收货地址
备注
退/换货人： 快递单号
日期：
到货方式
□到付 □预付
联系人 联系电话
退换货登记表
申请人 申请类型 下单日期
仓库、采购管理表格
一、物品采购计划
物品采购计划表
年月日
编
物品名称
规格
单
数量
估计
金额
要货
采购目的、
用途和原因
号
型号
位
库存
最低
储备
月消耗
计划
采购
单价
日期
库管：财务：采购：
注：表格一式三联，一联仓库留存，一联财务，一联采购
二、物品入库单
物品入库单
收货单位：________
付货单位：________ _______年_____月______日
品名
规格
单位
数量
采购数实收数
单价
金额
备注
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
仓库管理员：审核：采购：
注：入库单一式三联，第一联留仓库，据以收货并登记台帐，第二联留采购人员，第三联送财务，做材料入库的凭证。
三、低值易耗品出库单
出库单
领取部门：________
类别：_______年_____月_____日
品名
规格
单位
序号
编码
货物
名称
计量
单位
盘点
数量
财务填写
账上价格
库存金额
账上数量
盘盈（+）盘亏（-）
差额
1
2
3
…
合计
盘点人：
仓库管理员：
副主任：
财务：
注：共份此为第份
七、盘盈盘亏处理审批表
盘盈盘亏处理审批表
盘点日期时点：年月日时 制表日期：年月日
序号
编码
收货证明(完整版)
收货证明收货证明第一篇：收货证明收货证明上海瀛同:我司已经收到与贵司合同（销售合同号）项下货权，货物名称：焦炭，货物数量：相关出入库费用、仓储费、运输费等全部相关费用由我司自行与物流公司结清。
特此说明。
买方201X年xx月xx日第二篇：收货程序一.采购部完成订单后，生成采购记录，系统提示有一笔采购订单待收货，收货员根据提示，查询采购订单信息，并打印。
二.订单下达的次日，收货员按照采购订单预留的电话，联系供货企业，核实采购订单上的信息：运输单位、运输方式、运输工具、启运日期、药品名称、数量、生产企业、预计到达日期、有无监管码，并向供货企业索要货物的提货方式、运输员的联系电话、相关资料的随货情况（税务发票和检验报告书、随货同行单等资料）等信息，并记录形成纸质版采购订单跟踪单。
三、供货企业如果是委托运输的，收货员应根据跟踪记录记载的联系电话联系承运方，跟踪货物运输情况并记录，督促承运方按供货企业预定的日期到达。
四．采购部或收货员接到物流单位或供货企业的到货电话通知后，根据提货方式的类别采取相应处理措施。
1.自提货物，应联系运输组，准备提货。
运输员出车前应检查车况，根据到货药品质量特性选择适宜的运输工具。
到达货运站后，核对运输单据，包括收货单位、收货人、联系电话，确认是本企业的信息后，方可提货。
物流单据记载内容不是本企业的信息，不得收货。
提货方式为送货上门的，收货员应联系承运方，将本企业的联系地址、行驶路线、收货人姓名通知承运方，方便承运方迅速到达公司仓库地址。
五.货物到达仓库时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。
收货员根据采购订单跟踪单，按供货方的提示标记，从到货产品中收集随货同行单、检验报告书等资料，或向运输人员索取，如无随货同行票单、物流单据,应拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理。
由采购部向供货企业联系，填写质量查询单，记载查询的内容，处理的结果，请供货方、物流单位提供随货同行单传真件、物流单据传真件，作为收货的暂时凭证，采购部继续跟踪，直到原件寄回本企业。
传达室快递寄存登记表
传达室快递寄存登记表传达室快递寄存登记表：实现快递安全和有序管理的关键在现代化办公环境中，快递的收发已经成为日常工作中不可或缺的一部分。
为了确保快递的安全和有序管理，传达室快递寄存登记表的引入显得尤为重要。
传达室快递寄存登记表是一份记录快递寄存的详细信息的表格，包括寄件人信息、收件人信息、快递公司、快递单号、寄存时间等。
通过这份表格，我们可以对快递的寄存情况进行全面了解，方便对快递进行查找、领取和统计。
首先，传达室快递寄存登记表有助于提高快递的安全性。
由于快递的种类和数量日益增多，如何确保快递的准确无误和避免快递的丢失或错领成为了一个重要问题。
通过登记表的记录，我们可以清晰地追溯到每个快递的来源、存放位置和领取人等信息，有效避免快递安全隐患。
其次，传达室快递寄存登记表有助于实现快递的有序管理。
在面对大量快递的情况下，如何快速、准确地找到特定快递成为了一项挑战。
通过登记表的详细记录和分类管理，我们可以快速定位到目标快递，提高工作效率，减少错领、漏领等情况的发生。
此外，传达室快递寄存登记表还有助于提高团队协作效率。
在登记表的共享机制下，不同部门之间的协作可以更加紧密。
员工可以在第一时间了解到快递的寄存和领取情况，避免因信息不对称而导致的沟通障碍和重复劳动。
总之，传达室快递寄存登记表在保障快递安全、提高管理效率和促进团队协作等方面具有重要作用。
随着企业规模的不断扩大和业务量的持续增长，这张小小的登记表将在企业管理中发挥出更大的价值。
因此，我们应该重视传达室快递寄存登记表的推广和应用，以实现快递管理的更加安全、高效和便捷。
快递领取登记表快递领取登记表：记录与领取快递相关的信息随着电子商务的飞速发展，快递行业也在日益繁荣。
在这个快递包裹无处不在的时代，快递领取登记表成为了快递公司、电商企业、消费者等各方不可或缺的重要工具。
本文将详细介绍快递领取登记表的作用、内容、使用方法以及注意事项。
一、快递领取登记表的作用快递领取登记表主要用于记录快递领取的相关信息，包括快递公司、领取人姓名、地址、电话、快递单号等。
公司快递收货管理制度及流程
一、目的为确保公司快递收货工作的高效、准确和规范，降低快递丢失风险，降低物流成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的快递收货工作。
三、职责1. 人力资源部：负责本制度的制定、修订和监督实施。
2. 各部门负责人：负责本部门快递收货工作的组织与协调。
3. 行政部：负责快递收货的具体实施，包括收货、验收、签收、登记等工作。
四、收货流程1. 快递员送达快递（1）快递员送达快递时，应出示快递单据，并与收件人核对信息。
（2）收件人确认信息无误后，在快递单据上签字确认。
2. 快递验收（1）行政部人员对快递进行验收，检查快递包装是否完好，数量是否与快递单据一致。
（2）如发现快递包装破损、数量不符等问题，应立即通知快递员进行处理。
3. 快递签收（1）验收无误后，收件人在快递单据上签字确认收货。
（2）行政部人员在快递单据上注明收货日期，并加盖公司公章。
4. 快递登记（1）行政部人员在《快递收货登记簿》上登记快递信息，包括快递单号、收件人、收货日期等。
（2）登记完毕后，将快递单据及《快递收货登记簿》归档保存。
5. 快递分发（1）行政部根据各部门需求，将快递分发给相应部门。
（2）分发过程中，应确保快递安全、准确无误。
五、收货规范1. 收件人应在快递送达时及时到场，如因特殊情况无法及时到场，应提前与快递员或行政部联系。
2. 收件人应在快递单据上仔细核对信息，确保无误后签字确认。
3. 如发现快递包装破损、数量不符等问题，应及时与快递员或行政部联系，要求处理。
4. 快递收货过程中，应保持良好的沟通，确保收货工作顺利进行。
六、奖惩措施1. 对在快递收货工作中表现优秀的个人或部门，给予表扬和奖励。
2. 对在快递收货工作中存在重大失误或违规行为的个人或部门，给予批评和处罚。
七、附则本制度自发布之日起施行，由人力资源部负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
常用工作表格六十种模板
发货清单序号产品名称规格型号单位数量备注收货单位名称收货单位地址收货人签字收货单位电话承运人签字承运单位车号发货单位名称发货人签字供货发运时间年月日收货时间员工工资变动申请表日期姓名部门职务工作内容聘用日期考核记录□优□好□普遍现在工资率最低工资率将调整工资率工资等级变动理由□晋升□调整工作□考绩优良□年资增加任原职工作需要条件新工作需要条件备注申请者批准者签章日期人事经办审核拟定批示材料采购单供货单位：（签字或盖章）联系电话：日期：2011年月日产品名称规格数量单价合计金额备注购货车牌号：司机姓名：日期：采购单位：玉树藏族自治州福利建筑有限公司收货人：注：此采购单一式肆份，采购单位、购货车司机、供货单位、收货人各持一份。
（签字或盖章有效）材料采购单供货单位：（签字或盖章）联系电话：日期：2011年月日产品名称规格数量单价合计金额备注购货车牌号：司机姓名：日期：采购单位：玉树藏族自治州福利建筑有限公司收货人：注：此采购单一式肆份，采购单位、购货车司机、供货单位、收货人各持一份。
（签字或盖章有效）员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由会议签到表会议主题会议日期会议地点主持人记录人序号姓名单位职务序号姓名单位职务薪资证明银行：兹证明在我单位工作，职位任职时间已年，目前薪资元/月。
特此证明单位名称（公章）盖章经办人：日期：年月日【调查项目名称】调查表姓名性别职务单位名称通讯地址邮编E-mail 联系电话调查内容1、请输入调查问题2、请输入调查问题3、请输入调查问题职业及收入证明兹有先生/女士，证件名称、号码，系我单位（合同制/临时/返聘）职工，在我单位工作年，合同期至20年月，任职务，其税后月均收入（大写）（含工资、补贴、资金和分红）。
食堂食品采购登记验收表正式版
食堂食品采购登记验收表正 版
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
采购人
物品名称
单位 数量 单价
金额
合计
验收人：
备注
食堂物品采购记录表年 月 日
序号
物品名称
单位 数量 单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 合计
采购人
验收人：
裕华美晨幼儿园食堂所需材料（其他类）入库出库登记表
采购人
采购地点与摊位
采购时间 数量 验收人 合格与否 备注
金竹幼儿园
清洗 消毒 保洁
设施设备、加工用具定期消毒；餐具在专用水池清洗，清洗后干净无污渍。 餐具热力消毒符合温度时间要求，化学消毒消毒剂浓度消毒时间符合要求。 餐具消毒后无水渍，按要求存放于保洁柜中。
记录情况 各项台账记录完整，无补写、代写的情况。
存在问题 及
处理记录
检查人员：
检查时间：
幼儿园食品原料采购、验收登记表
入库记录
验收记录
出库记录
进 货 品名 数量 生产 保质 供货 购货 收货 食品卫生 索证情况 验收 出库 出库 领货
日期
日期
期
商
人
人 许可证或 证件 编号 人 日期 数量 人
感 官 检 查 名称
情况
常规收货流程
80801/80802常规收货流程1 概述此流程的目的是为了规范80801/80802仓库常规订单收货流程2 关键字常规订单、商品入库、差异调整3 适用范围适用于80801/80802仓库。
4 主体4.1 常规订单收货流程4 关键控制点（1）《采购订单》的现货和订单区别在于：现货在客单号前有“-”号；客单则没有“-”号（2）若收货过程中发现系统录入有误，应根据实际情况及时做出相应调整（3）中心仓常规订单商品入库必须及时建立库存卡及相对应的电子卡台帐，便于库存管理（4）收货员收货一单到底：收货人与系统操作人必须一致（同时修改门店收货流程）（5）签字规范：供应商、防损必须在制定位置签字（6）防损参与抽查，抽查量占当日收货量的三分之一5应参加培训人员中心仓、采购部、财务部应参加此流程的培训6 附件6.1常规订单收货流程图（以80801商品收货为例）6.2 《采购订单》6.3 《供应商出库单》6.4 收货商品登记表4.1《收货商品登记表（现货）》4.2《80801/80802商品进货登记表》6.5 《收货确认单/收货商品交接单》6.6 商品验收标准附件1 常规订单收货流程图（以80801商品收货为例）附件2 《采购订单》家居乐——采购订单门店代码：***** 采购单号：***** 订单送货日期：yy-mm-dd 收货单号：打印日期：yy-mm-dd门店名称：***** 客单号：－**** 订单失效日期：yy-mm-dd收货日期：打印时间：hh-mm-ss录入单号：交易地点：********制单人：****** 制单日期：yy-mm-dd供应商信息采购信息供应商编号：****** 供应商名称：************* 部门：190五金电料联系电话：****** 联系电话：******* 传真：********** 采购员：***** 单品类型：1经销标准商品供应商联系人：**** 传真：货币：运费：*************第** 页，共** 页序号SKU号商品描述供应商部件号条形码采购单位单位采购成本订货数量成本小计税额成本小计1 800071549 大豪花架DHFL-B2 693923360079 件27.28 14 381.92 64.93 446.852 800072724 大豪简易木穿衣镜DHSM-08 693923360080 件20.44 6 122.64 20.85 143.49备注合计：15178.41 2580.33 17758.74订单折0.00 0.00 0.00净合计：15178.41 2580.33 17758.74此单据相关说明：单据一式一联：由供应商在家居乐网站根据超市分配的供应商号及密码自行下载打印收货时交物流部留存；单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件3 《供应商出库单》供应商出库单购货单位：年月日家居乐收货员签名：供应商运输人签名：此单据相关说明：1、单据一式二联：第一联（白）：供应商留存第二联（红）：家居乐留存2、填写说明：商品代码：填写家居乐店内码或国际条码；品名：填写商品名称；型号/色号：对商品规格的描述；数量：填写单件商品数量；件数：商品整包数量；备注：如有附件填写对附件的说明附件4 《收货商品登记表（现货）》收货商品登记表(现货）年月日1、单据一联：物流部留存2、填写说明：序号：按日编写的流水号；供应商：填写供应商名称；订单号：填写采购单号；商品描述：对送货商品简单描述收货员：物流部收货员工签字；财务：和物流部交接“收货确认单/收货商品交接单”白联时签字；备注：如有附件填写对附件的说明附件4.2 《80801/80802商品进货登记表》80801/80802商品进货登记表1、单据一联：80801/80802仓库留存2、填写说明：序号：按日编写的流水号；相关单号：采购单号、调拨单号等；储位号：按照一托盘对应一个储位号的原则库存卡建立：按照一托盘对应一个储位号，对应一张库存卡的原则备注：如有特殊情况，对特殊情况的说明附件5 《收货确认单/收货商品交接单》（现货）江苏家居乐建材超市收货确认单/收货商品交接单日期：yy-mm-dd 时间：hh-mm-ss 制单人：********门店：******** 收货地点：******** 订单下达日期：yy-mm-dd 收货单号：****** 采购单号：****** JDA订单号：*****客单号：－**** JDA客单号：供应商：200124部门：350 家居装饰部采购员：姚克骏南京大豪贸易有限公司联系人：施义俊联系人电话：************* 工长姓名：顾客姓名：送货日期：工长电话：地址：800072724 693923360080 DHSM-08 大豪简易木穿衣镜DHS EG 100 100合计190供应商：（签字）年月日制单人：（签字）年月日（ID/姓名）第* 页共* 页此单据相关说明：1、单据一式四联：第一联（白）：财务留存第二联（红）：物流留存第三联（蓝）：仓储组留存第四联（黄）：供应商留存2、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件6 商品验收标准商品验收标准10 / 10。