青海XX化工有限公司绩效工资考核办法

青海XX化工有限公司绩效工资考核办法
（第一版）
一、总则
1、目的
因公司组织机构变更及考核项目的调整，同时为更好地完成年度生产经营目标及治理目标,经公司经理办公会研究决定，暂对原《青海东胜化工经济考核方法》进行适当的调整。

2、考核原则
2.1在公司取得效益的前提下，职员本年度的实际收入较上年度有所增长。

2.2职员的绩效收入分为两部分考核兑现（月度计提、年终奖励）。

①月度绩效工资是以考核电石产量为主，其它消耗指标、
各项费用、产品质量和治理目标为辅，月考核，月兑现。

②年终奖励另见年度部门经济指标考核责任状。

2.3月度绩效工资考核由考核委员会考核到部门。

部门内部进行二次分配至各工段、班组、职员，综合部进行汇总审核。

2.4部门年终绩效奖金依照各部门工作目标达成的考核结果一次性奖惩。

2．5公司属各部门负责人年终考核方法另行制定。

二、适用范畴及权责
1、适用范畴
适用于公司各部门绩效工资的核算、审批、下发等环节。

2、权责
2.1 考核委员会负责本程序及其修订版的批准；
2.2 本规定实施后，每年1月份由考核委员会组织讨论一次，必要时修订；
2.3 考核委员会负责公司部门绩效工资考核方法的制定及
绩效工资的核发。

2.4 各部门负责本部门内部绩效工资考核方法的制定，报
考核委员会审核后经总经理批准后实施。

2.5 综合治理部依照公司《薪资治理制度》及本规定进行
公司薪资的汇总、运算、下发。

2.6 考核委员会负责月度打算及年度预算考核。

三、部门月度绩效工资基数计提方法
1、月度产量绩效工资计提标准：
月度考核产量规定：要求按实物产量计入考核产量。

①电石车间绩效工资基数计提：
月度产量绩效工资总额按考核产量进行计提：以每月考核产量3700吨为基数，低于考核产量部分按0.11元/吨.人，计提绩效工资；等于考核产量时按0.13元 /吨.人，计提绩效工资；超出考核产量部分：3701—3900吨时按0.30元/吨.人计提绩效工资；3901—4000吨时按0.40元/吨.人计提绩效工资；4001—4100吨时按0.50元/吨.人计提绩效工资；4101—4200吨时按0.60元/吨.人计提绩效工资；4201—4300吨时按0.70元/吨.人计提绩效工资；4301—4400吨时按0.80元/吨.人计提绩效工资；4401—4500吨时按1.0元/吨.人计提绩效工资；4501—4550吨时按1.30元/吨.人计提绩效工资；4551—4600吨时按1.40元/吨.人计提绩效工资；4601—4650吨时按1.50元/吨.人计提绩效工资；4651—4700吨时按1.60元/吨.人计提绩效工资； 4701吨以上时按1.80元/吨.人计提绩效工资；
②其它部门及岗位：
月度产量绩效工资总额按考核产量进行计提：以每月考核产量3700吨为基数，低于考核产量部分按0.11元/吨.人，
计提绩效工资；等于考核产量时按0.13元 /吨.人，计提绩效工资；超出考核产量部分：3701—3900吨时按0.30元/吨.
人计提绩效工资；3901—4000吨时按0.40元/吨.人计提绩效工资；4001—4300吨时按0.50元/吨.人计提绩效工资；
4301—4500吨时按0.60元/吨.人计提绩效工资； 4500吨以上时按0.70元/吨.人计提绩效工资；
月度产量绩效工资基数总额=∑(职员月绩效工资计提基数×岗位绩效工资计提系数)
=∑{[(考核产量×0.11元/吨)+481+(实际
产量-月考核产量) ×X元/吨] ×职员岗
位绩效工资岗位计提系数}
各部门月度产量绩效工资基数总额=∑(本部门职员月绩效工资
计提基数×岗位绩效工资计
提系数)
=∑{[(考核产量×0.11元/
吨)+481+(实际产量-月考核产量)
×X元/吨] ×本部门职员岗位绩效
工资岗位计提系数}
③石灰窑月度产量绩效工资计提标准：
月度考核产量规定：生过烧≤10%操纵，大于10%时折算产量。

月度产量绩效工资总额按考核产量进行计提：以每月考核产量2250吨为基数，低于考核产量部分按0.25元/吨.人，计提绩效工资；超出考核产量部分：2251—2500吨时按0.12元/吨.人计提绩效工资；2501—3000吨时按0.14元/吨.人计提绩效工资；3001—3600吨时按0.16元/吨.人计提绩效工资；
3601—4200吨时按0.18元/吨.人计提绩效工资；4201—4500吨时按0.22元/吨.人计提绩效工资； 4500吨以上时按0.30
元/吨.人计提绩效工资；
月度产量绩效工资基数总额=∑(职员月绩效工资计提基数×岗位绩效工资计提系数)
=∑{[(考核产量×0.25元/吨)+(实际产量-
月考核产量) ×X元/吨] ×职员岗位绩
效工资岗位计提系数}
上式中各岗位绩效工资计提系数如下表：
2、生产系统各部门费用考核：
以公司确定的当月打算费用或计财部的费用预算为考核标准，超支部分按超出额的30%进行扣罚，节约部分按节约额的10%（电仪班组按节约额的20%）进行奖励，并汇入部门上述产量计提绩效工资，做为当月部门绩效工资基数。

3、月度考核时，考核委员会以上述绩效工资计提方法运算
公司绩效工资提取总额及各部门绩效工资总额，具体每位职员绩效工资的分配由各部门按本部门绩效考核方法自行分配，并报考核委员会审批备案。

四、部门绩效工资考核程序
考核程序：各部门月度绩效工资考核由考核委员会完成。

1、综合部于每月5号前完成生产系统各项考核指标统
计工作，经部门负责人审核后报考核委员会。

（遇星期
天顺延）
2、考核委员会于每月6日前完成各部门考核指标的考
核汇总工作，填写《青海东胜化工部门月度绩效工资考
核表》，运算各部门当月绩效工资计提总额。

（遇星期天
顺延）
3、考核委员会于每月7日召开月度考核会议，确定各部
门最终绩效总额。

（遇星期天顺延）
4、各部门依照部门内部绩效工资考核方法进行二次分
配，并将结果于每月8日前报考核委员会。

（遇星期天顺延）
5、综合治理部对各部门绩效工资进行审核无误后，运算
职员个人当月应发绩效工资，于每月12日前将领导审批后的工资表送交计财部出纳，由出纳送交银行。

（遇星期天顺延）
五、部门月度绩效工资考核项目及权重
一、考核委员会依照每月实际完成情形及权重对各部门进行考评打分，满分100分。

绩效评分依照第六项的各部门月度考核项目评分标准进行考评打分。

按各部门绩效评分成绩标准，每增加或降低1分，计提工资比例增长或减少1%。

六、各部门月度考核项目评分标准
一、生产部
1、电石生产（20）：
·产量：以年度制订的月度打算产量为依据每增加或降低50吨考核分值增加或降低0.5分。

2、各项指标（15）：
·工艺电单耗（3）：工艺电单耗以≤3250kwh为依据，实物工艺电单耗＜3250kwh，得3分；3250kwh≤实物工艺电单耗＜3300kwh，得2分；3300kwh≤实物工艺电单耗＜3350kwh，得1分；实物工艺电单耗≥3350kwh，不得分。

·石灰单耗（3）：石灰单耗以≤1.10T/T为依据, 每增加或降低0.01考核分值降低或增加O.5分。

·焦炭单耗（3）：焦炭单耗以≤0.84T/T为依据, 每增加或降低0.01考核分值增加或降低1分。

·质量（6）：质量以年度打算指标90%为依据每增加或降低2%考核分值增加或降低1分。

3、安全治理（15）：
·月度发生一次人员轻伤事故，考核分值降低1分，月度发生两起或两起以上人员轻伤事故，考核分值降低3分。

·月度发生一起人员重伤或工亡事故，扣除全部安全治理考核分值，其他责任按照公司《监察条例》相关规定及安全责任状考核进行兑现。

4、生产组织治理（30）：
·每月召开两次生产分析例会并形成纪要，及时分析总结生产中存在的问题及改进的措施。

少召开一次，考核分值降低1分。

·和谐好生产系统各项治理工作，显现重大和谐错误，考核
分值降低2分。

·组织召开好每日的生产调度会，并负责调度会安排工作的落实。

少召开一次，考核分值降低1分。

·加强劳动纪律和工艺纪律的稽核检查和要求，公司领导或综合部及稽核岗位每检查发觉违纪情形一次，考核分值降低1分。

·和谐安排并落实好环保部提出的各项环保整改工作，少完成一项，考核分值降低1分。

·工艺稽核：每周出具一期关键工艺稽核通报交综合部，少完成一项，考核分值降低1分。

5、现场治理（10）：
·现场治理：加强生产各岗位的现场治理，依照安环部稽核通报结果为依据，通报中因现场治理不到位，每提出一次批判，考核分值降低1分。

·公司院内及生产区域各垃圾点及时清理，公司领导或稽核岗位每提出一次批判，考核分值降低1分。

6、治理工作（10）：
·月度打算会安排治理工作，一项未完成考核分值降低1分。

·周例会安排工作按时完成，未完成一项，考核分值降低1分。

·质检治理中无重大失误，显现一次失误，降低考核分值1分。

二、设备部
1、电炉开动率（15）：
·电炉开动率以98%为考核标准，每降低1%，考核分值降低0.5分；每增加0.5%考核分值增加1分。

2、石灰窑相对开动率（15）
·石灰窑相关于净化开动率以98%为考核标准，每降低1%，
考核分值降低0.5分；每增加0.5%考核分值增加1分。

3、净化同步开动率（15）：
·净化相关于电炉的同步开动率以99%为考核标准，每降低1%，考核分值降低0.5分；每增加0.5%考核分值增加1分。

4、设备治理（30）
·设备检修爱护打算：
修理打算：制订并下达当月的检修打算并督促完成，一项未完成，考核分值降低1分。

·设备打算检修项目质量的操纵：保证当月制订的设备打算检修项目（特种设备和要紧设备的非打算性检修）的检修质量，要求有检修质量验收单，如没有，缺一项，降低考核分值1分；同一检修项目如在检修后当月又显现故障，降低考核分值1分。

·及时更新设备档案，对特种设备和关键设备要建立设备台帐，如没有，缺一项，降低考核分值1分。

·备品备件及时核对，如因备品备件不全导致生产或设备检修受阻碍，降低考核分值5分。

·发生重大设备事故，当月设备治理工作考核分值全部扣除，其他责任按照公司《监察条例》相关规定进行处罚。

·设备安全例会按时召开（形成会议纪要），缺开一项考核分值降低1分，整改项目少完成一项，考核分值降低1分。

·每月组织两次设备检查，检查内容包括设备润滑保养、设备修理、巡视、润滑记录等，并出具检查报告，每缺少一次，考核分值降低1分。

·每周出具一期设备治理稽核通报，缺一项降低考核分值1分。

5、治理工作（25）
·制订2011年电石炉大修打算并完成各个项目，因检修质量或缺项造成大修打算不能保质保量完成的，扣除大修当月全部治理工作分值。

·完成压力容器及起重设备的年检，未完成则扣除当月全部
治理工作分值。

·月度打算会安排治理工作，一项未完成考核分值降低1分。

·周例会安排工作按时完成，未完成一项，考核分值降低1分。

三、安环部
1、环保设施开动率：（10）
·环保设施同步运行率为98%，每增加或降低1%，考核分值增加或降低1分。

2、环保设备完好率：（10）
·环保设备完好率以100%为考核标准，设备部每月对环保设备进行的评定中，环保设备完好率每降低1%，考核分值降低1分。

3、环保治理（30）
·跑冒滴漏治理：环境爱护设施、管道等无泄漏、渗漏、偷排等，因监管不到位每发觉一次跑冒滴漏失误治理，考核分值降低1分。

·环保设施要完好运行，因监管不到位每发觉一次非正常停运，降低考核分值1分。

·环保设施运行正常的情形下，因监管不到位显现冒黑烟等情形，每发觉一次考核分值降低1分。

·沉淀池、灰仓等及时清理，因监管不到位未及时清理造成环境污染的，每显现一次考核分值降低1分。

·因监管不到位，密封点密封不行，造成环境污染的，每显现一次考核分值降低1分。

·环保稽核：每周出具环保稽核通报一期，缺一周考核分值降低1分。

·上级环保部门督查发觉环保不合格，每发觉一次扣除所有环保治理分值。

4、安全治理（30）
·安全稽核：每周出具安全稽核通报一期，缺一周考核分值降低1分。

·每月进行二次现场、安全大检查并作好记录，对隐患及时进行整改。

记录缺一次或整改不及时，考核分值降低1分。

·每月制订许多于2项的安全教育打算（专门情形除外）并逐项落实，少完成一项，考核分值降低2分。

·负责对新职员的入厂安全教育，并做好记录，每缺少一人次（或记录），降低考核分值1分。

·月度发生一次人员轻伤事故，考核分值降低1分，月度发生两起或两起以上人员轻伤事故，考核分值降低3分。

·月度发生一起人员重伤或工亡事故，扣除全部安全治理考核分值，其他责任按照公司《监察条例》相关规定及安全责任状考核进行兑现。

5、制度建设与执行（10）：
·按照公司环保工作的要求，制订完善各项环保治理制度，因制度不完善造成环保治理工作不到位的，每发觉一次考核分值降低1分。

·每月组织召开一次安全、环保、现场治理会议，及时分析总结存在的隐患及整改目标，并形成会议纪要报综合部，未召开或未完成的，考核分值降低2分。

·建立环保设施运行档案并及时更新，检查每发觉一次不合格，降低考核分值1分。

·完善安全治理制度，因制度不完善造成安全治理工作不到位的，每发觉一次考核分值降低1分。

·制订现场治理的标准和制度，因制度不完善造成现场治理工作不到位的，每发觉一次考核分值降低1分。

6、治理工作（10）
·月度打算会安排治理工作，一项未完成考核分值降低1分。

·周例会安排工作按时完成，未完成一项，考核分值降低1分。

三、电石车间
1、电石产量（25）、质量（10）：
·产量：以年度制订的月度打算产量为依据，每增加1吨，
考核分值增加0.05分；每降低1吨考核分值降低0.025分。

·质量：质量以年度打算指标90%为依据每增加或降低2%考核分值增加或降低1分。

2、消耗（10）：
·工艺电单耗：工艺电单耗以≤3250kwh为依据，实物工艺电单耗＜3250kwh，得5分；3250kwh≤实物工艺电单耗＜3300kwh，得3分；3300kwh≤实物工艺电单耗＜3350kwh，得1分；实物工艺电单耗≥3350kwh，不得分。

·石灰单耗：石灰单耗以≤1.10T/T为依据, 每增加或降低0.01考核分值降低或增加0.5分。

·焦炭单耗：焦炭单耗以≤0.84T/T为依据, 每增加或降低0.01考核分值增加或降低1分。

3、关键工艺点的监控（10）：
·料仓巡视：因未按时认真巡视，造成料仓着火且未及时处理的，每显现一次考核分值降低1分。

·电极糊柱高度：超出规定范畴内，每显现一次降低考核分值1分。

·电极压放操作：未按规定进行电极压放操作或实际与记录不符，每显现一次考核分值降低1分。

·出炉次数和出炉量：电炉生产正常情形下，未按照规定执行的，每显现一次考核分值降低1分。

·配料计量操作：显现人为失误的，每次降低考核分值1分。

·操作记录：做到及时、定点、精确、详细、认确实填写每一项记录表，显现一次失误考核分值降低1分。

4、工艺操作规程、安全操作规程的执行（5）：
·稽核：每周稽核通报中提出的未按工艺、安全操作规程执行的违规操作，每显现一次，降低考核分值1分。

·巡视检查：巡视工严格按规定的路线对设备、管线、管路等实行定点、定时的巡视检查。

未及时发觉造成事故的，每显现一次降低考核分值2分。

5、安全治理（10）：
·每月组织一次安全教育学习，要求有记录，缺一次降低考核分值1分。

·负责对新职员的岗前安全教育，做好记录，每缺少一人次（或记录），降低考核分值1分。

·安全器材定点存放，经常擦拭，安全检查中每发觉一次不合格，降低考核分值1分。

·月度发生一次人员轻伤事故，考核分值降低1分，月度发生两起或两起以上人员轻伤事故，考核分值降低3分。

·月度发生一起人员重伤或工亡事故，扣除全部安全治理考核分值，其他责任按照公司《监察条例》相关规定及安全责任状考核进行兑现。

6、班组治理（10）：
·严格执行交接班制度，若因交接马虎、随意、不完全造成工作失误的，每显现一次降低考核分值1分。

·按时组织上好副班，要求班长做好副班记录，不上副班或无副班记录，每缺一次，降低考核分值1分。

·材料及工具治理到位，在公司组织的检查中，每显现一次不合格，降低考核分值1分。

·三层半现场卫生：周稽核中每发觉一次三层半设备或现场卫生清理不合格，降低当月考核分值1分；全月检查中全部合格，增加当月考核分值1分。

·其他区域现场治理：周稽核中每发觉一次区域现场卫生清理不合格，降低当月考核分值1分；
·劳动纪律：班组出勤率大于98%，睡岗、串岗为零，出勤率每增加或降低1%，考核分值增加或降低1分。

检查中每发觉一次睡岗、串岗违纪现象，考核分值降低1分，个人按照公司《监察条例》相关规定进行处罚。

·车间月度班组生产分析会、考核会按时召开（形成会议纪要），每缺开一项考核分值降低1分。

·强化培训，熟练操作，提高技能，确保电石炉的稳固运行，每班每月组织一次培训学习，要求有记录，缺少一次考核分
值降低1分。

7、环保治理（15）：
（1）、出炉风机
·按时巡视检查出炉风机的运行状况，因巡视不到位，未及时发觉专门的，环保稽核每发觉一次，考核分值降低1分。

·出炉时风管各风门未按规定开启或关闭的，环保稽核每发觉一次，考核分值降低1分。

·未按要求进行正常排灰，造成排气烟囱冒黑烟的，环保稽核每发觉一次，考核分值降低1分。

（2）、三楼除尘器
·按时巡视检查除尘器风机的运行状况，因巡视不到位，未及时发觉专门的，环保稽核每发觉一次，考核分值降低1分。

·未按要求进行正常排灰，造成管道堵塞和泄露的，环保稽核每发觉一次，考核分值降低1分。

（3）、净化系统
·按时巡视检查除尘器、过滤器的运行状况，因巡视不到位，未及时发觉专门的，环保稽核每发觉一次，考核分值降低1分。

·未按要求进行空冷器和净化筒仓正常排灰，造成管道堵塞，101B烟囱冒黑烟的，环保稽核每发觉一次，考核分值降低1分。

（4）、五层过滤除尘器
·按时巡视检查除尘器、过滤器的运行状况，因巡视不到位，未及时发觉专门的，环保稽核每发觉一次，考核分值降低1分。

·未按要求进行正常排灰，造成管道堵塞，环保稽核每发觉一次，考核分值降低1分。

8、治理工作（5）：
·月度打算会安排治理工作，每一项未完成考核分值降低1分。

·周例会安排工作按时完成，未完成一项，考核分值降低1
分。

四、原料车间：
1、消耗（15）：
·工艺电单耗（3）：工艺电单耗以≤3250kwh为依据，实物工艺电单耗＜3250kwh，得3分；3250kwh≤实物工艺电单耗＜3300kwh，得2分；3300kwh≤实物工艺电单耗＜3350kwh，得1分；实物工艺电单耗≥3350kwh，不得分。

·石灰单耗（5）：石灰单耗以≤1.10T/T为依据, 每增加或降低0.01考核分值降低或增加0.5分。

·焦炭单耗（3）：焦炭单耗以≤0.84T/T为依据, 每增加或降低0.01考核分值增加或降低1分。

·焦炭出粉率（4）：焦炭出粉率以≤10%为依据, 每增加或降低1%考核分值增加或降低1分。

2、入炉原料的操纵（15）：
·入炉石灰质量（5）：全月入炉石灰平均生过烧操纵在10%以内，每增长或降低1%，降低或增加考核分值0.5分。

·全月入炉石灰平均CaO含量≥90%，每增长或降低1%，考核分值增加或降低1分。

·入炉焦炭质量（5）：全月入炉焦炭水分操纵在1%以内，增加考核分值5分；入炉焦炭水份超过1%的次数每显现一次，降低考核分值2分。

·全月入炉焦炭平均固定碳含量≥84%，每增长或降低1%，考核分值增加或降低1分。

·入炉原料用量保证（5）：保证电炉生产用料，如因原料供应不及时阻碍电炉停电1小时以上或降负荷运行3小时以上，降低考核分值5分。

（因采购缘故导致停电除外）
3、工艺操作规程、安全操作规程的执行（15）：
·稽核：每周稽核通报中提出的未按工艺、安全操作规程执行的违规操作，每显现一次，降低考核分值5分。

·碳材进出口温度：进口温度≤650℃，出口温度≤230℃，每超出标准一次，降低考核分值1分。

·巡视检查：严格按规定的路线对设备、皮带等实行定时的巡视检查。

未及时发觉造成事故的，每显现一次降低考核分值2分。

·操作记录：做到及时、定点、精确、详细、认确实填写每一项记录表，显现一次失误考核分值降低1分。

4、及时卸车（5）：
·供应商投诉有意刁难的，查证属实，一次降低考核分值2分。

·因料场未合理规划，原料未及时倒运，造成不能及时卸车的，一次降低考核分值1分。

5、装载机治理（5）：
·装载机必须按照派车指令及时到各用车点，无故延误时刻的，每发觉一次降低考核分值1分。

·装载机定期做好爱护和保养，并做好日常修理和运行记录，显现一次失误考核分值降低1分。

6、安全治理（10）：
·每月组织一次安全教育学习，要求有记录，缺一次降低考核分值1分。

·负责对新职员的岗前安全教育，并做好记录，每缺少一人次（或记录），降低考核分值1分。

·安全器材定点存放，经常擦拭，安全检查中每发觉一次不合格，降低考核分值1分。

·月度发生一次人员轻伤事故，考核分值降低1分，月度发生两起或两起以上人员轻伤事故，考核分值降低3分。

·月度发生一起人员重伤或工亡事故，扣除全部安全治理考核分值，其他责任按照公司《监察条例》相关规定及安全责任状考核进行兑现。

7、班组治理（10）：
·严格执行交接班制度，若因交接马虎、随意、不完全造成工作失误的，每显现一次降低考核分值1分。

·材料及工具治理到位，在公司组织的检查中，每显现一次
不合格，降低考核分值1分。

·现场治理：周稽核中每发觉一次区域现场卫生清理不合格，降低当月考核分值1分；
·劳动纪律：班组出勤率大于98%，睡岗、串岗为零，出勤率每增加或降低1%，考核分值增加或降低1分。

检查中每发觉一次睡岗、串岗违纪现象，考核分值降低1分，个人按照公司《监察条例》相关规定进行处罚。

·车间月度班组原料分析会、考核会按时召开（形成会议纪要），每缺开一项考核分值降低1分。

·强化培训，熟练操作，提高技能，确保合格原料的供给，每班每月组织一次培训学习，要求有记录，缺少一次考核分值降低1分。

8、环保治理（15）：
·水除尘塔水位及时补充到位，因不到位造成烘干筒出口冒黑烟的，显现一次考核分值降低2分。

·碳材二段上料系统因责任心不强在送料期间发生撒料，每显现一次降低考核分值1分。

·按时检查各密封点的密封，因密封不完好造成粉尘外泄的，每显现一次考核分值降低1分。

9、治理工作（10）：
·月度打算会安排治理工作，每一项未完成考核分值降低1分。

·周例会安排工作按时完成，未完成一项，考核分值降低1分。

五、机电车间
1、电炉开动率（10）：
·电炉开动率以98%为考核标准，每降低1%，考核分值降低0.5分；每增加0.5%考核分值增加1分。

2、净化同步开动率（10）：
·净化相关于电炉的同步开动率以99%为考核标准，每降低1%，考核分值降低0.5分；每增加0.5%考核分值增加1分。