过程控制记录 - 360文档中心

GJB9001C-2017关键过程控制程序含记录表格

GJB9001C-2017关键过程控制程序含记录表格1 目的为确保对产品形成的关键过程进行控制，制定本程序。

2 范围适用于公司军工产品所涉及的关键过程的控制。

3 定义关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。

一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。

4 职责4.1产品开发组负责评估军工产品所涉及的关键过程，并对关键过程进行标识及制定关键过程明细表，编制关键过程作业指导文件；并对所涉及的关键过程进行控制。

4.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责关键过程相关控制文件的组织实施。

4.3质量组负责关键过程的监视和测量及所涉及关键过程的控制。

4.4人机资源部负责组织对从事关键过程员工的培训、考核、发证工作。

5 程序5.1关键过程的确定原则5.1.1形成产品关键重要特性的过程。

5.1.2加工难度大、周期长、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。

5.2关键过程的确定程序5.2.1产品技术人员根据关键件（特性）、重要件（特性）明细表来确定公司关键过程，编制《关键过程明细表》，并组织相关部门对关键过程进行确认和再确认。

5.2.2属于关键、重要的采购产品，应在物料请购单中标注特性类别。

5.2.3产品技术人员负责编制的关键过程的作业指导文件，并提交体系中心受控发行。

5.2.4关键过程涉及的工艺文件应作为工艺评审的重点。

5.3关键过程的控制要求5.3.1 图样和技术文件的控制5.3.1.1关键过程所需的图样和技术文件应明确进行标识。

5.3.1.2产品开发组在编制关键过程所需的作业指导书或相关工艺文件时应明确规定控制项目、内容、方法、工艺参数、生产设备、计量器具、检测方法及应做的原始记录。

5.3.1.3 关键过程所需的图样和技术文件等的更改应严格履行审批手续。

5.3.1.4 关键过程所需的图样和技术文件等应按特性分类规定加盖“关键过程”标记。

5.3.2人员的控制5.3.2.1关键过程涉及的关键工序操作人员应经培训考核合格并持证上岗。

焊接过程质量控制记录卡ok

要求
实测
要求
实测
≤3
内
t≦0．５
L〈1００Ｂ〈10%
内
0-15%δｓ
且≤4
内
内
外
外
外
外
≤3
内
ｔ≦0．5
Ｌ〈1０0Ｂ<10％
内
0—15%δs
且≤4
内
内
外
外
外
外
≤3
内
ｔ≦0.5
Ｌ〈100B<１０%
内
0—1５％δｓ
且≤4
内
内
外
外
外
外
≤3
内
ｔ≦0。5
L〈ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ00B〈10%
内
0－1５%δs
且≤４
内
内
外
外
外
外
≤3
焊接过程质量控制记录卡
产品名称
评定编号
焊缝
接头
简图
零件名称
焊接位置
母材牌号
焊机型号
母材规格
电源种类
焊接方法
焊
层
焊
道
层间温度℃
电
流
Ａ
电
压
Ｖ
焊接速度
焊条(焊丝)
焊
剂
钨极
直径
氩气流量(L/miｎ)
牌号
规格
批号
正面
背面
焊缝外观质量检查
焊缝编号
焊缝宽度差
咬边
焊缝加强高
焊脚高度
焊姓名
工钢号
施焊
日期
要求
实测
要求
实测
内
t≦0．5
Ｌ<1０0Ｂ<1０%
内

安全评价过程控制记录的编写范文（二篇）

安全评价过程控制记录的编写范文在进行安全评价时，编写过程控制记录是非常重要的。

过程控制记录是记录实施安全评价的详细步骤、过程和结果的文件，能够提供评价可追溯性和可验证性。

本文将不使用分段语句，来编写一个关于安全评价过程控制记录的范文。

1. 引言本过程控制记录旨在记录对某公司的安全评价过程和结果。

安全评价的目的是评估公司的现有安全管理体系和操作措施的有效性，以确保任何潜在的风险都得到适当解决并防范。

2. 背景公司为了提高安全管理水平，决定进行一次全面的安全评价。

评价将涵盖公司的设施、设备、作业流程、员工培训和安全控制措施等方面。

3. 安全评价过程控制记录3.1 安全评价计划根据公司实际情况，制定了安全评价计划，明确了评价的范围、目标、方法和时间安排。

评价计划被提交给相关部门和人员进行确认和批准。

3.2 安全评价准备工作在评价正式开始前，我们进行了一系列的准备工作。

首先，收集了公司的相关文件和记录，包括安全手册、培训记录、事故报告等。

其次，准备了必要的评价工具和检测设备，如安全检查表、环境测试仪等。

3.3 安全评价实施根据评价计划，我们按照以下步骤进行了实施：3.3.1 实地考察：对公司的工作场所、设备、设施进行实地考察，记录现场情况，包括各类安全标识、应急设备等。

3.3.2 文件审核：对公司的安全文件进行审核，检查其合规性和完整性。

3.3.3 员工访谈：与公司员工进行面对面的访谈，了解他们对安全管理的认识和具体操作情况。

3.3.4 检测和测量：使用适当的工具和设备对工作场所的安全性能进行检测和测量，包括噪音、振动、温度等方面。

3.3.5 安全操作观察：对公司的作业流程进行观察，评估员工的安全操作行为和控制措施的有效性。

3.3.6 安全风险评估：根据收集到的信息和评价结果，对公司的安全风险进行评估，并制定相应的应对措施。

3.4 安全评价结果根据实施过程中所获得的数据和资料，我们对公司的安全管理体系和操作措施进行了全面评估。

环境管理过程控制资料和记录清单

环境管理过程控制资料和记录清单1 概述为确保公司环境管理体系得到有效运行，实现环境保护与控制的可追溯性，特制定环境管理过程控制资料和记录清单。

2 适用范围适用于公司施工生产中环境管理过程控制的记录格式、记录内容及其他要求。

3 职责权限3.1公司安全部负责制定环境管理过程控制的资料要求及记录清单格式，及时更新记录清单内容，不定期对子（分）公司、重点工程项目和环境风险较大项目的环境管理过程控制资料和记录进行监督、检查。

3.2子（分）公司安全部负责对所属项目部环境管理过程控制资料和记录定期进行监督、检查。

3.3项目部安全部负责组织填写本项目部环境管理过程控制资料和记录，并存档。

4 工作步骤及要求4.1环境管理过程控制记录原则4.1.1本记录的标识、收集、编排、归档、保存、查阅、处理和处置等处理步骤应按《记录控制程序》（QP4-2）的有关规定实施。

4.1.2环境管理过程控制资料和记录填写必须完整、真实可靠。

4.2填写步骤及要求4.2.1《年度环境目标、指标及措施计划》a）公司、子（分）公司每年定期修改或重新编制公司、子（分）公司《年度环境目标、指标及措施计划》。

b）项目部在开工前一周之内编制项目《年度环境目标、指标及措施计划》，每年定期结合实际生产进行修改、审定。

4.2.2《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》a）项目开工前及施工过程中，应及时对环境因素进行辨识，并评价重大环境因素，并对重大环境因素进行统计，填写《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》，并归档；b）环境因素识别与评价方法执行《环境因素识别评价和管理程序》(QP9-2)。

4.2.3《环保培训教育记录表》公司、子(分)公司、项目部按计划定期针对环境目标、指标、重大环境因素、环境保护措施及其他必要内容对员工进行环保教育及培训，提高员工的环保意识与素质，并根据教育内容填写《环保培训教育记录表》，并归档；项目部污染物排放超过国家各项污染物排放标准时，应定期对存在的污染物进行监测，填写《环境监测记录表》，并归档；4.2.5《环保会议记录表》项目部定期（至少每季度一次）召开环保会议，并对会议主要内容录入《环保会议记录表》，并归档；4.2.6《环保检查记录表》a）项目部应每月一次组织开展环保检查过程中，应对检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；b）子（分）公司每季度一次组织开展环保检查过程中，应对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；c）公司在环保检查过程中，对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》并归档；4.2.7《信息交流记录》项目部施工期间，项目部内部及外部涉及环境内容的交流活动，应填写《信息交流记录》，并归档；4.2.8《突发环境事件调查报告》突发环境事件时，应及时采取措施，防止污染，对环境事件调查处理，编写《突发环境事件调查报告》，并归档；4.2.9《纠正措施报告》公司、子（分）公司、项目部产生环保不符合项时，填写《纠正措施报告》，按照《环保不符合项纠正措施和预防措施控制程序》（QP9-10）中《纠正措施报告》格式进行填写。

设计过程控制程序(含记录)

设计过程控制程序（ISO13485-2016）1.0目的使设计过程系统化，以确保产品设计品质，满足客户要求，并顺利导入生产。

2.0范围公司所有要开发的新产品及衍生的产品均适用。

3.0定义无4.0权责4.1每一个项目一般由一个开发组完成，组内成员包括机械、电子、软件方面的工程师。

4.2开发部总工与市场部、品质部、生产计划部等部门的沟通和协调工作。

4.3总工程师负责督导和审查开发的实施，负责设计评审领导，产品设计更改批准，开发进度的控制，对项目的设计质量负直接责任。

4.4开发组成员接受总工程师的委派任务的实施，并负责其职责范围内的开发设计进程和其他设计部分同步进行。

确保设计按计划进度完成。

当工作分配发生冲突时，由总工程师组织协调。

4.5总工程师根据设计阶段需要，应要求相关辅助部门参与规划、执行、控制和研讨以确保开发设计符合设计输入要求。

4.6开发分级5.0流程图总工程师总工程师、开发组、市场部总工程师及市场部开发组开发部、市场部、品质部开发组Rej开发部、市场部、品质部开发组开发组生产部门、品质部开发组、生产部门、品质部总工程师、客户、认证机构开发组生产部生产工程部6.0程序6.1设计任务分析6.1.1总工程师收到经董事长批准的【新产品开发任务书】，制订初步的【TIME TABLE】和【设计开发计划书】后，要召集开发组成员对拟开发的产品项目进行详细分析，并就设计输入形成【设计输入评审报告】。

6.1.2对拟开发的新产品项目的分析，主要从以下几方面着手分析：（1）产品功能方面；（2）可靠性方面；（3）经济性方面（包括制造和使用）；（4）人、机和环境结合方面。

6.1.3在充分分析的基础上，将产品按系统组成进行分解，以便准确分析各分系统的功能及相互之间的关系。

6.1.4在清楚了解各系统的功能之后，考虑相互之间的关系及潜在客户的要求，对各系统进行参数确定。

6.2概念设计6.2.1确定了系统组成及主要参数和指标之后，总工要组织项目组成员，通过电脑模拟计算及各种功能效果图研究，将各分系统的可能方案进行展示，在考虑整体性及潜在客户要求前提下，选择最佳设计概念。

车间各种记录的作用

车间各种记录的作用在现代工业生产中，车间各种记录是非常重要的，它不仅可以帮助企业进行管理，提高生产效率，还可以为企业提供有力的法律保障。

本文将从生产计划、生产过程控制、质量控制、安全管理等方面介绍车间各种记录的作用。

一、生产计划的作用生产计划是车间管理的首要任务，它决定了生产的时间、数量、品种等。

为了保证生产计划的顺利实施，车间需要制定详细的生产计划，并进行记录。

生产计划记录的作用主要有以下几个方面：1.控制生产进度生产计划记录可以帮助车间管理人员及时掌握生产进度，及时发现生产中的问题，及时进行调整，以保证生产计划的顺利实施。

2.提高生产效率通过生产计划记录的分析，车间管理人员可以发现生产过程中存在的问题，及时进行优化，提高生产效率，降低生产成本。

3.提高客户满意度生产计划记录可以帮助企业及时了解客户需求，以便根据客户需求进行相应的调整，提高客户满意度。

二、生产过程控制的作用生产过程控制是车间管理的核心任务，它决定了产品质量、生产效率等。

为了保证生产过程控制的有效性，车间需要制定详细的生产过程控制记录，并进行记录。

生产过程控制记录的作用主要有以下几个方面：1.保证生产过程的稳定性生产过程控制记录可以帮助车间管理人员及时了解生产过程中的问题，及时进行调整，以保证生产过程的稳定性。

2.提高产品质量通过生产过程控制记录的分析，车间管理人员可以发现产品质量存在的问题，及时进行调整，提高产品质量，降低客户投诉率。

3.提高生产效率生产过程控制记录可以帮助车间管理人员及时发现生产效率存在的问题，及时进行调整，提高生产效率，降低生产成本。

三、质量控制的作用质量控制是车间管理的重要任务，它决定了产品的质量、企业的信誉等。

为了保证质量控制的有效性，车间需要制定详细的质量控制记录，并进行记录。

质量控制记录的作用主要有以下几个方面：1.保证产品质量通过质量控制记录的分析，车间管理人员可以发现产品质量存在的问题，及时进行调整，保证产品质量符合客户需求。

GJB9001C-2017生产过程控制程序含记录表格

GJB9001C-2017生产过程控制程序含记录表格1 目的为使生产过程处于受控状态，从而确保产品生产过程质量，特制定本程序。

2 范围本程序适用于本公司所有产品生产、安装过程质量控制。

3 职责3.1 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责生产安排、进度控制以及生产用料准备状态控制。

负责满足生产所用物料的防护及出入库管理。

保质、保量、按时完成产品的生产任务，以及组织对本部门过程操作人员的培训、考核和资格认可。

3.2 产品技术人员负责收集编制产品特性的有关信息，关键过程的控制、解决产品工艺或技术问题。

3.3质量组人员负责检验以及测量、试验设备的管理并对过程质量的各阶段按要求进行检查和监督，对质量控制点进行日常管理工作，并做好记录。

4 程序4.1产品技术人员提供设计和开发输出的文件：产品规格、BOM、图纸、工艺文件、检验实验标准等。

工艺文件规定产品生产所需工序、工序顺序、工具、物料相应工序的作业内容、作业方法、所需设备、注意事项和质量要求等。

4.2 系统事业部/板卡事业部/结构事业部根据设计和开发输出文件与产品交期要求、库存情况结合各生产部门的生产能力，编制生产计划。

4.3 生产过程组织4.3.1生产部门按确认的生产计划，依据BOM领齐物料，安排合适员工及工具到位，人员的素质应满足工作岗位对人员的基本素质的要求；并根据工艺文件检查仪器、设备是否正确，确保所使用的生产设备、工装工具必须符合工艺规程的要求。

4.3.2 在相应的工位上张贴工艺文件，生产员工须按相关工艺文件要求进行生产，同时把转产前的工艺文件回收归档保管。

4.3.3 对生产现场进行7S管理，特别是根据产品实现的不同阶段对环境的不同要求，对人身安全、健康、产品质量等有损害或潜在损害的工作环境或设备要制定严格的操作规范或实施相应的防护措施。

4.3.4 上述各项检查有不符合地方应通知相关部门进行协调处理。

4.3.5 新产品生产前由产品技术人员讲解产品生产过程、品质要求及注意事项等，使生产员工了解作业内容、作业方法以及所采用的设备、工具。

生产过程关键控制点记录(暂不记录)

责任人
原料验收
原料验收标准
熟制
温度：105℃
时间：50min
计量热灌装
温度：80-100℃
原料验收
原料验收标准
熟制
温度：105℃
时间：50min
计量热灌装
温度：80-100℃
原料验收
原料验收标准
熟制
温度：105℃
时间：50min
计量热灌装
温度：80-100℃
原料验收
原料验收标准
熟制
温度：105℃
时间：50min
实际
结果
质量控制
运行情况
异常情况
处置措施
处置时间
处置结果
责任人
原料验收
原料验收标准
熟制
温度：105℃
时间：50min
计量热灌装
温度：80-100℃
原料验收
原料验收标准
熟制
温度：105℃
时间：50min
计量热灌装
温度：80-100℃
原料验收
原料验收标准
熟制
温度：105℃
时间：50min
计量热灌装
温度：80-100℃
蘸碟生产过程关键控制点记录
日期
时间
关键控制点名称
工艺要求
及控制参数
实际
结果
质量控制
运行情况
异常情况
处置措施
处置时间
处置结果
责任人
原料验收
原料验收标准
烘炒
温度：160℃
时间：25min
原料验收
原料验收标准
烘炒
温度：160℃
时间：25min
原料验收
原料验收标准
烘炒
温度：160℃

[管理]特殊过程工艺鉴定与过程监控记录

特殊过程工艺鉴定与过程验证根据确认的目的是能够满足策划的能力要求，因此，我们对过程确认的准则是否可考虑以下几点：1、过程的质量要求。

即产品的特性，这是确认的输入，是策划的出发点，是过程能力分析的依据。

离开这一点，会使确认流于形式。

2、原材料的保证。

规定使用的原材料必须满足产品的接收准则。

3、影响过程能力的主要因素。

主要是工艺保证的条件，按照什么样的工艺条件进行生产。

4、设备和监视测量设备的完好。

保证设备和监视测量设备可以适宜、充分。

5、操作人员经过培训，具备规定的操作技能，满足人员能力要求，并经过资格认可。

6、确定操作方法和程序。

有规定的统一作业指导书，作业方法明确，程序清楚。

7、再确认的安排。

规定过程变化大，材料、设备、作业方法调整、产品性能更改、操作人员的调整等，应当进行再确认。

研制过程控制2.１总则规定并执行产品生产过程质量控制的程序文件。

编制的控制文件对影响质量的因素及其纠正措施进行有效控制，确保过程处于受控状态，保证产品符合规定的质量要求。

2.2职责技术科应对整个生产过程制定工艺规范和其它必要的工艺文件，并发放到从事该活动所有场所，生产车间和质保科应按照《过程控制程序》和质量计划的要求进行生产，监督和验证。

2.3基本生产要素的控制2.3.1生产.安装和服务过程的操作人员，检验人员均应具备相应素质，接受过专业培训和考核，并取得资格。

2.3.2用于生产.安装和服务过程的关键设备.仪器和计量器具应经过检定.校准合格，并处于良好状态。

2.3.3外协或外购件，应经入所检验或验证。

2.4关键件、重要件和特种工艺和控制2.4.1制定并执行关键件、重要件、关键工序和特种工艺控制的程序文件。

2.4.2关键过程的控制应主要控制以下几点：A 生产车间按照《过程控制程序》要求和工艺规范组织生产，工艺人员对过程工艺参数和主要质量特性进行控制、监督，并做好质量记录。

B质保科按照《检验和试验程序》要求，实施质量检验和试验。

生产过程质量控制检查记录表1

河南科技股份有限公司
生产过程质量控制检查记录表
日期：检验员：审核：。

受检车间为生产制造（1）---生产制造（9）检验情况描述：参照《车间巡检工序质量控制细则》
在线ERP：无ERP或批号可不予填写。

检验工序：印制板焊锡印刷，贴片上料，回流焊接，连线焊接，接插件焊接，整表装配，电路板调试，电路灌胶封装，电路部件组装，基表部件组装，基表检查，表头组装，表头检查，阀门组装，阀门检查，电路板浸漆，整表装配，整表调试，整表老化，整表包装，生产记录检查，车间环境（温湿度）控制。

防静电控制，其它。

安全生产标准化过程控制记录

进行中已完成
企业自评
自平报告及附件完成未完成
外部评审
评审报告及总结
完成未完成
网络平台
登陆完成尚未登陆
纸版上报
完成未完成
评审组
组长
职称/职务
/
单位
成员
职称/职务
/
单位
成员
职称/职务
/
单位
成员
职称/职务
/
单位
成员
职称/职务
/
单位
成员
职称/职务
/
单位
评审组长签字
过程控制
负责人签字
主管负责人
签字
交档日期
交档人签字
安全生产标准化过程控制记录
项目编号
客户名称
客户地址
企业性质
申请等级
服务形式
安全生产标准化创建及自评咨询与服务
专家外部评审
企业所属行业
专业
联系人
职务
电ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ话
传真
电子邮箱
服务合同
已签未签
合同号
合同签订时间
项目受理情况
项目实施部门
签约人
职务
电话
项目
负责人
职务
电话
安全生产标准化过程控制记录
项目运行状态
咨询与服务
接收人签字

质量控制过程的记录与可追溯要求

1 应建立清洗、消毒、灭菌操作的过程记录，内容包括：
a）应留存清洗消毒器和灭菌器运行参数打印资料或记录。

b）应记录灭菌器每次运行情况，包括灭菌日期=灭菌器编号、批次号、装载的主要物品、灭菌程序号、主要运行参数、操作员签名或代号，及灭菌质量的监测结果等，并存档。

2 应对清洗、消毒、灭菌质量的日常监测和定期监测进行记录。

3 记录应具有可追溯性，清洗、消毒监测资料和记录的保存期应≥6个月，灭菌质量监测资料和记录的保留期应≥3年。

4 灭菌标识的要求
4．1 灭菌包外应有标识，内容包括物品名称、检查打包者姓名或编号、灭菌器编号、批次号、灭菌日期和失效日期。

4．2 使用者应检查并确认包内化学指示物是否合格、器械干燥、洁净等，合格后方可使用。

同时将包外标识留存或记录于手术护理记录单上。

5 应建立持续质量改进制度及措施，发现问题及时处理，并应建立灭菌物品召回制度。

5．1 生物监测不合格时，应通知使用部门停止使用，并召回上次监测合格以来尚未使用的所有灭菌物品。

同时应书面报告相关管理部门，说明召回的原因。

5．2 相关管理部门应通知使用部门对已使用该期间无菌物品的病人进行密切观察。

5．3 检查灭菌过程的各个环节，查找灭菌失败的可能原因，并采取
相应的改进措施后，重新进行生物监测，合格后该灭菌器方可正常使用。

5．4 应对该事件的处理情况进行总结，并向相关管理部门汇报。

质量控制过程中的记录措施

质量控制过程中的记录措施1、由主管施工员开具任务单给作业班组，书面明确生产任务和完成任务的时间和应达到的质量标准。

2、凡需耗用材料的生产任务，在开具工程任务单的同时，开具限额领料单，以控制材料的领用数量，材料员依据限额领料单发放材料给作业班组。

3、作业班组按任务单的要求完成任务后，工程管理组检查任务完成是否满足要求，质安员检查其质量是否符合规定，材料员检查材料耗用是否超过定额要求，并交下道工序作业班组验收。

4、作业班组每月凭签认手续完备的工程任务单进行结算。

5、工程中间的检测、验收制度。

6、隐蔽工程实行三级验收制度：班组自检、项目部质安员检验、工程技术人员专检。

三级验收合格后方可报监理工程师检验。

7、严格按设计文件和有关规范、标准要求进行验收、检测，未经验收、检测合格的工序不得放行。

8、经验收、检测合格的工序记录标识“合格”。

经验收、检测不合格的工序，在工序发生地挂牌标识“不合格”，并采取返工或返修措施，直至验收合格才可进入下道工序。

9、违反施工规程，发生质量事故应严格执行质量事故报告制度。

10、施工管理人员按有关施工规范、设计及工艺要求指导施工人员进行施工，不得违规指挥。

操作人员按要求进行作业，不得野蛮施工。

11、施工管理人员如发现操作人员违反施工规范要求，应立即予以制止，并督促操作人员立即纠正。

对于因违反施工规程发生质量事故的，视情节轻重、损失大小，及时逐级上报项目技术负责人和项目经理、监理及业主，并以书面形式记录报告过程。

12、质安员有权制止任何违反施工规程可能发生质量事故的施工。

13、定期进行质量改进工作总结制度。

14、每周对安装工程的施工质量进行一次全面测量及评估，运用统计技术对质量情况进行科学的统计分析，找出主要原因。

15、找出主要质量问题及经常出现的质量通病后，由有关部门认真分析研究，找出解决质量通病的办法，采取纠正和预防措施。