标准报税明细表(财务模板)
个人所得税生产经营所得纳税申报表 B表 excel版
个人所得税生产经营所得纳税申报表（B表）
税款所属期： 年 月 日至 年 月 日
金额单位：人民币元（列至角分）
投资者
姓名
身份证件类型
身份证件号码
信息 国籍（地区）
纳税人识别号
被投资Βιβλιοθήκη 名称纳税人识别号单位信息
类型
行
次
1 一、收入总额
□个体工商户 □承包、承租经营单位 □个人独资企业 □合伙企业
项目
金额
14
(1)职工福利费
15
(2)职工教育经费
16
(3)工会经费
17
(4)利息支出
18
(5)业务招待费
19
(6)广告费和业务宣传费
20
(7)教育和公益事业捐赠
21
(8)住房公积金
22
(9)社会保险费
23
(10)折旧费用
24
(11)无形资产摊销
25
(12)资产损失
26
(13)其他
27 （二）不允许扣除的项目金额（28+29+30+31+32+33+34+35+36）
2 其中：国债利息收入
3 二、成本费用（4+5+6+7+8+9+10）
4 （一）营业成本
5 （二）营业费用
6 （三）管理费用
7 （四）财务费用
8 （五）税金
9 （六）损失
10 （七）其他支出
11 三、利润总额（1-2-3）
12 四、纳税调整增加额（13+27）
13
（一）超过规定标准的扣除项目金额 （14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26）
6.14.1中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)空白表
合并纳税企业就地预缴的所得税额
40
本年应补（退）的所得税额（33－34）
附列资料
41
以前年度多缴的所得税额在本年抵减额
42
以前年度应缴未缴在本年入库所得税额
纳税人公章：
代理申报中介机构公章：
主管税务机关受理专用章:
经办人：
经办人及执业证件号码：
受理人:
申报日期：年月日
代理申报日期：年月日
受理日期：年月日
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
税款所属期间：年月日至年月日
纳税人名称:
纳税人识别号:金额单位：元（列至角分）
类别
行次
项目
金额
利润总额计算
1
一、营业收入（填附表一）
2
减：营业成本（填附表二）
3
营业税金及附加
4
销售费用（填附表二）
5
管理费用（填附表二）
6
财务费用（填附表二）
7
资产减值损失
21
抵扣应纳税所得额
22
加：境外应税所得弥补境内亏损
23
纳税调整后所得（13＋14－15＋22）
24
减：弥补以前年度亏损（填附表四）
25
应纳税所得额（23－24）
应纳税额计算
26
税率（25%）
27
应纳所得税额（25×26）
28
减：减免所得税额（填附表五）
29
减：抵免所得税额（填附表五）
30
应纳税额（27－28－29）
8
加：公允价值变动收益9Fra bibliotek投资收益
10
二、营业利润
11
加：营业外收入（填附表一）
应交增值税明细表一般纳税人财务报表月报附表
会工（或会商等）01 表附表1 编制单位： 元 项 目 一、应交增值税： 1. 年初未抵扣数（以“－”号填列） 2. 销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 1 2 3 4 5 6 7 8 3. 进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 9 10 11 12 13 14 15 4.期末未抵扣数（以“－”号填列） 二、未交增值税： 16 17 年 月 金额单位：
行次本Leabharlann 数本年累计数1. 年初未交数（多交数以“－”号填列） 18 2. 本期转入数（多交数以“－”号填列） 19 3. 本期已交数 20 4. 期末未交数（多交数以“－”号填列） 21
本表各项目之间的相互关系如下：本年累计数栏第9行=1行+2行+3行+4行-6行-7行
税务清单模板
税务清单模板一、个人所得税清单。
1. 个人所得税汇总表。
2. 个人所得税申报表。
3. 个人所得税减免申报表。
4. 个人所得税预缴税款申报表。
5. 个人所得税汇算清缴表。
二、企业所得税清单。
1. 企业所得税汇总表。
2. 企业所得税申报表。
3. 企业所得税减免申报表。
4. 企业所得税预缴税款申报表。
5. 企业所得税年度纳税申报表。
三、增值税清单。
1. 增值税一般纳税人申报表。
2. 增值税小规模纳税人申报表。
3. 增值税专用发票清单。
4. 增值税普通发票清单。
5. 增值税专用发票认证申请表。
四、土地增值税清单。
1. 土地增值税纳税申报表。
2. 土地增值税减免申报表。
3. 土地增值税预缴税款申报表。
4. 土地增值税汇总表。
5. 土地增值税清算表。
五、关税清单。
1. 进口货物关税申报表。
2. 出口货物关税申报表。
3. 关税减免申请表。
4. 关税退税申请表。
5. 关税缴纳清单。
六、其他税费清单。
1. 城市维护建设税申报表。
2. 房产税纳税申报表。
3. 车辆购置税申报表。
4. 环境保护税纳税申报表。
5. 教育费附加申报表。
七、税务申报附件清单。
1. 财务报表。
2. 营业执照副本。
3. 税务登记证副本。
4. 企业章程。
5. 申报人身份证明。
以上为税务清单模板，根据实际情况，可根据需要增减相关表格和申报材料。
希望以上内容对您有所帮助，如有任何疑问，请随时与我们联系。
5.个人所得税经营所得纳税申报表(B表)(C表)
附件5个人所得税经营所得纳税申报表（B表）税款所属期：年月日至年月日纳税人姓名：纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：人民币元（列至角分）国家税务总局监制《个人所得税经营所得纳税申报表（B表）》填表说明一、适用范围本表适用于个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内取得经营所得，且实行查账征收的，在办理个人所得税汇算清缴纳税申报时，向税务机关报送。
合伙企业有两个或者两个以上个人合伙人的，应分别填报本表。
二、报送期限纳税人在取得经营所得的次年3月31日前，向税务机关办理汇算清缴。
三、本表各栏填写（一）表头项目1.税款所属期：填写纳税人取得经营所得应纳个人所得税款的所属期间，应填写具体的起止年月日。
2.纳税人姓名：填写自然人纳税人姓名。
3.纳税人识别号：有中国公民身份号码的，填写中华人民共和国居民身份证上载明的“公民身份号码”；没有中国公民身份号码的，填写税务机关赋予的纳税人识别号。
（二）被投资单位信息1.名称：填写被投资单位法定名称的全称。
2.纳税人识别号（统一社会信用代码）：填写被投资单位的纳税人识别号或统一社会信用代码。
（三）表内各行填写1.第1行“收入总额”：填写本年度从事生产经营以及与生产经营有关的活动取得的货币形式和非货币形式的各项收入总金额。
包括：销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入、利息收入、租金收入、接受捐赠收入、其他收入。
2.第2行“国债利息收入”：填写本年度已计入收入的因购买国债而取得的应予免税的利息金额。
3.第3～10行“成本费用”：填写本年度实际发生的成本、费用、税金、损失及其他支出的总额。
（1）第4行“营业成本”：填写在生产经营活动中发生的销售成本、销货成本、业务支出以及其他耗费的金额。
（2）第5行“营业费用”：填写在销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用。
（3）第6行“管理费用”：填写为组织和管理企业生产经营发生的管理费用。
财务报表模板汇总
财务报表公共信息表版本号码 1.0报表编码CWBB_XQY_KJZZ纳税人识别号必填纳税人名称必填财务报表所属期起始日期 年月日必填财务报表所属期终止日期 年月日必填资产负债日 年月日必填企业负责人会计机构负责人制表人填写说明：1.请勿修改Excel表格灰色部分的内容2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报3.填写完毕之后，依次填写《资产负债表》、《利润表_月》、《现金流量表_月》、《利润表_年》和《现金流量表_年》4.不要修改Excel的格式，即不允许添加和删除行或者列现金流量表_年》资产负债表纳税人识别号：会小企01表纳税人名称：资产负债日：--税款所属期：-- 至 -- 单位：元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金10.00 0.00 短期借款310.00 0.00 短期投资20.00 0.00 应付票据320.00 0.00 应收票据30.00 0.00 应付账款330.00 0.00 应收账款40.00 0.00 预收账款340.00 0.00 预付账款50.00 0.00 应付职工薪酬350.00 0.00 应收股利60.00 0.00 应交税费360.00 0.00 应收利息70.00 0.00 应付利息370.00 0.00 其他应收款80.00 0.00 应付利润380.00 0.00 存货90.00 0.00 其他应付款390.00 0.00 其中：原材料100.00 0.00 其他流动负债400.00 0.00 在产品110.00 0.00 流动负债合计410.00 0.00 库存商品120.00 0.00 非流动负债：周转材料130.00 0.00 长期借款420.00 0.00 其他流动资产140.00 0.00 长期应付款430.00 0.00 流动资产合计150.00 0.00 递延收益440.00 0.00 非流动资产： 其他非流动负债450.00 0.00 长期债券投资160.00 0.00 非流动负债合计460.00 0.00 长期股权投资170.00 0.00 负债合计470.00 0.00 固定资产原价180.00 0.00减：累计折旧190.00 0.00固定资产账面价值200.00 0.00在建工程210.00 0.00工程物资220.00 0.00固定资产清理230.00 0.00生物性生物资产240.00 0.00 所有者权益（或股东权益）：无形资产250.00 0.00 实收资本（或股本）480.00 0.00 开发支出260.00 0.00 资本公积490.00 0.00 长期待摊费用270.00 0.00 盈余公积500.00 0.00 其他非流动资产280.00 0.00 未分配利润510.00 0.00 非流动资产合计290.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计520.00 0.00 资产合计300.00 0.00 负债和所有者权益（或股东权益）总530.00 0.00 企业负责人会计机构负责人制表人利润表_月纳税人识别号：会小企02表纳税人名称：报税日期：税款所属期：-- 至 --单位：元项目行次本年累计金额本月金额一、营业收入10.00 0.00 减：营业成本20.00 0.00 营业税金及附加30.00 0.00 其中：消费税40.00 0.00 营业税50.00 0.00 城市维护建设税60.00 0.00 资源税70.00 0.00 土地增值税80.00 0.00 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税90.00 0.00 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费100.00 0.00 销售费用110.00 0.00 其中：商品维修费120.00 0.00 广告费和业务宣传费130.00 0.00 管理费用140.00 0.00 其中：开办费150.00 0.00 业务招待费160.00 0.00 研究费用170.00 0.00 财务费用180.00 0.00 其中：利息费用（收入以“-”号填列）190.00 0.00 加：投资收益（损益以“-”号填列）200.00 0.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列）210.00 0.00 加：营业外收入 220.00 0.00 其中：政府补助 230.00 0.00 减：营业外支出 240.00 0.00 其中：坏账损失 250.00 0.00 无法收回的长期债券投资损失 260.00 0.00 无法收回的长期股权投资损失 270.00 0.00 自然灾害等不可抗力因素造成的损失280.00 0.00 税收滞纳金 290.00 0.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）300.00 0.00 减：所得税费用310.00 0.00 四、净利润（净亏损以“-”号填列）320.00 0.00现金流量表_月纳税人识别号：纳税人名称：报税日期：税款所属期项目行次一、经营活动生产的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3支付的职工薪酬4支付的税费5支付其他与经营活动有关的现金6经营活动产生的现金流量净额 7二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12投资活动产生的现金流量净额13三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额19四、现金净增加额20加：期初现金余额21五、期末现金余额22_月小企03表--至--单元：元本年累计金额本月金额0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00利润表_月纳税人识别号：会小企02表纳税人名称：报税日期：税款所属期：-- 至 --单位：元项目行次本年累计金额本月金额一、营业收入10.00 0.00 减：营业成本20.00 0.00 营业税金及附加30.00 0.00 其中：消费税40.00 0.00 营业税50.00 0.00 城市维护建设税60.00 0.00 资源税70.00 0.00 土地增值税80.00 0.00 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税90.00 0.00 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费100.00 0.00 销售费用110.00 0.00 其中：商品维修费120.00 0.00 广告费和业务宣传费130.00 0.00 管理费用140.00 0.00 其中：开办费150.00 0.00 业务招待费160.00 0.00 研究费用170.00 0.00 财务费用180.00 0.00 其中：利息费用（收入以“-”号填列）190.00 0.00 加：投资收益（损益以“-”号填列）200.00 0.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列）210.00 0.00 加：营业外收入 220.00 0.00 其中：政府补助 230.00 0.00 减：营业外支出 240.00 0.00 其中：坏账损失 250.00 0.00 无法收回的长期债券投资损失 260.00 0.00 无法收回的长期股权投资损失 270.00 0.00 自然灾害等不可抗力因素造成的损失280.00 0.00 税收滞纳金 290.00 0.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）300.00 0.00 减：所得税费用310.00 0.00 四、净利润（净亏损以“-”号填列）320.00 0.00现金流量表_月纳税人识别号：纳税人名称：报税日期：税款所属期项目行次一、经营活动生产的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3支付的职工薪酬4支付的税费5支付其他与经营活动有关的现金6经营活动产生的现金流量净额 7二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12投资活动产生的现金流量净额13三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额19四、现金净增加额20加：期初现金余额21五、期末现金余额22_月小企03表--至--单元：元本年累计金额本月金额0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00利润表_年纳税人识别号:纳税人名称：报税日期：税款所属期项目行次一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3其中：消费税4营业税5城市维护建设税6资源税7土地增值税8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10销售费用11其中：商品维修费12广告费和业务宣传费13管理费用14其中：开办费15业务招待费16研究费用17财务费用18其中：利息费用（收入以“-”号填列）19加：投资收益（损益以“-”号填列）20二、营业利润（亏损以“-”号填列）21加：营业外收入 22其中：政府补助 23减：营业外支出 24其中：坏账损失 25无法收回的长期债券投资损失 26无法收回的长期股权投资损失 27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失28 税收滞纳金 29三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30 减：所得税费用31四、净利润（净亏损以“-”号填列）32_年会小企02表-- 至 --单位：元本年累计金额上年金额0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00表_年会小企03表税款所属期--至--单位：元行次本年累计金额上年金额10.00 0.0020.00 0.0030.00 0.0040.00 0.0050.00 0.0060.00 0.0070.00 0.0080.00 0.0090.00 0.00100.00 0.00110.00 0.00120.00 0.00130.00 0.00140.00 0.00150.00 0.00160.00 0.00170.00 0.00180.00 0.00190.00 0.00200.00 0.00210.00 0.00220.00 0.00存货的披露纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期项目行次期末账面余额1．原材料10.00 2．在产品20.00 3．库存商品30.00 4．周转材料40.00 5．消耗性生物资产50.00 合 计60.00的披露会小企04表--至--单位：元期末市价期末账面余额与期末市价的差额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00短期投资的披露纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期项目行次期末账面余额1．股票 10.00 2．债券20.00 3．基金30.00 4．其他40.00 合 计50.00资的披露会小企05表--至--单位：元期末市价期末账面余额与期末市价的差额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00固定资产的披露纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期项目行次原价1．房屋、建筑物10.00 2．机器20.00 3．机械30.00 4．运输工具40.00 5．设备50.00 6．器具60.00 7．工具70.00 合 计80.00产的披露会小企06表--至--单位：元累计折旧期末账面价值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00利润分配表纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期--项目行次本年金额一、净利润10.00 加：年初未分配利润20.00 其他转入30.00 二、可供分配的利润40.00 减：提取法定盈余公积50.00 提取任意盈余公积60.00 提取职工奖励及福利基金70.00 提取储备基金80.00 提取企业发展基金90.00 利润归还投资100.00 三、可供投资者分配的利润110.00 减：应付利润120.00 四、未分配利润130.00会小企07表至--单位：元上年金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应付职工薪酬明细表纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期--项目行次期末账面余额1．职工工资 10.00 2．奖金、津贴和补贴20.00 3．职工福利费30.00 4．社会保险费40.00 5．住房公积金50.00 6．工会经费60.00 7．职工教育经费70.00 8．非货币性福利80.00 9．辞退福利90.00 10．其他100.00 合 计110.00会小企08表至--单位：元年初账面余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应交税费明细表纳税人识别号:纳税人名称:报税日期：税款所属期--项目行次期末账面余额1．增值税10.00 2．消费税20.00 3．营业税30.00 4．城市维护建设税40.00 5．企业所得税50.00 6．资源税60.00 7．土地增值税70.00 8．城镇土地使用税80.00 9．房产税90.00 10．车船税100.00 11．教育费附加110.00 12．矿产资源补偿费120.00 13．排污费130.00 14．代扣代缴的个人所得税140.00 15.其他150.00 合 计160.00会小企09表至--单位：元年初账面余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00年度财务会计报告审计报告根据国务院《企业财务会计报告条例》（国务院令2000年第287号）第三十七条财务会计报告须经注册会计师审计的会计师事务所出具的审计报告随同财务会计报告一并对外提供。
11企业所得税年度纳税申报表(C类)填报详解(二)：非主营业务收入明细表(C102000)
11企业所得税年度纳税申报表(C类)填报详解(二)：非主营业务收入明细表(C102000)一、非主营业务收入明细表(C)填报概述非主营业务收入明细表（C）是企业所得税年度纳税申报表（C类）中的重要组成部分，用于反映企业非主营业务收入的情况。
填报此表时，应严格按照税法规定的内容和格式进行，确保数据的准确性和完整性。
二、非主营业务收入明细表(C)填报要点1. 表头信息：包括企业名称、纳税人识别号、表码、年度等信息，应与企业的税务登记信息一致。
2. 收入项目：根据企业的非主营业务收入类型，如销售货物、提供劳务等，分别列示各项收入。
注意：应将各项收入按照税法规定进行分类，如增值税收入、企业所得税收入等。
3. 收入金额：填写各项收入的金额，应与财务报表等相关数据相一致。
若存在税法规定免税或减免税项目，应按实际情况填写。
4. 税率：根据税法规定，填写各项收入的适用税率。
如增值税率、企业所得税率等。
5. 税额：计算各项收入的税额，填写在对应栏次。
税额计算公式为：税额 = 收入金额 ×税率。
6. 合计金额：填写各项收入合计金额，应与表头收入合计金额相一致。
7. 表尾信息：包括填表人、填表时间等，应保证信息的真实性和有效性。
三、非主营业务收入明细表(C)填报注意事项1. 企业应依据税法规定及实际经营情况，真实、准确、完整地填写非主营业务收入明细表。
2. 填报过程中，应注意各项收入的分类，确保数据的准确性。
3. 填写表中的金额、税率、税额等信息时，应仔细核对，避免出现错误。
4. 企业应定期对非主营业务收入明细表进行审核，确保信息的及时更新。
5. 企业在填报非主营业务收入明细表时，应遵循税务机关的相关规定和要求。
四、非主营业务收入明细表(C)填报示例以下为非主营业务收入明细表（C）填报示例：企业名称：XXX有限公司纳税人识别号：XXXXXXXXX表码：C年度：2021年度填表人：XXX填表时间：2022年1月10日请根据实际情况调整示例中的数据，确保填报的非主营业务收入明细表真实、准确、完整。
个人所得税生产经营所得纳税申报表格模板A表格模板
欢迎阅读个人所得税生产经营所得纳税申报表（A表）税款所属期：年月日至年月日金额单位：人民币元（列至角分）本表适用于个体工商户、企事业单位承包承租经营者、个人独资企业投资者和合伙企业合伙人在中国境内取得“个体工商户的生产、经营所得”或“对企事业单位的承包经营、承租经营所得”的个人所得税月度（季度）纳税申报。
合伙企业有两个或两个以上自然人合伙人的，应分别填报本表。
一、申报期限实行查账征收的个体工商户、个人独资企业、合伙企业，纳税人应在次月（季）十五日内办理预缴纳税申报；企事业单位承包承租经营者如果在1年内按月或分次取得承包经营、承租经营所得的，纳税人应在每月或每次取得所得后的十五日内办理预缴纳税申报。
实行核定征收的，纳税人应在次月（季）十五日内办理纳税申报。
纳税人不能按期办理纳税申报的，应当按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的规定办理延期申报。
1.（1（2（3（4（52.（1（2（3（41.2.3.4.5.第5行“合伙企业合伙人分配比例”：纳税人为合伙企业合伙人的，填写本栏；其他则不填。
分配比例按照合伙协议约定的比例填写；合伙协议未约定或不明确的，按合伙人协商决定的比例填写；协商不成的，按合伙人实缴出资比例填写；无法确定出资比例的，按合伙人平均分配。
6.第6行“投资者减除费用”：填写根据实际经营期限计算的可在税前扣除的投资者本人的生计减除费用。
7.第7行“应税所得率”：按核定应税所得率方式纳税的纳税人，填写税务机关确定的核定征收应税所得率。
按其他方式纳税的纳税人不填本行。
数额进行查找填写。
10. Array11.12.13.。
SB161 生产、经营所得个人所得税纳税申报表(B表)
纳税人识别号： 税款所属期： 投资者信息 年 月 日至 姓名 国籍（地区） 名称 类型 □个体工商户 项 目 一、收入总额 减：成本 营业费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加 营业外支出 二、利润总额 三、纳税调整增加额 1、超过规定标准扣除的项目 (1)职工福利费 (2)职工教育经费 (3)工会经费 (4)利息支出 (5)业务招待费 (6)广告费和业务宣传费 (7)教育和公益事业捐赠 (8)住房公积金 (9)社会保险费 (10)折旧费用 (11)无形资产摊销 (12)资产损失 (13)其他 2、不允许扣除的项目 (1)资本性支出 (2)无形资产受让、开发支出 (3)税收滞纳金、罚金、罚款 (4)赞助支出、非教育和公益事业捐赠 (5)灾害事故损失赔偿 (6)计提的各种准备金 (7)投资者工资薪金 (8)与收入无关的支出 其中：投资者家庭费用 四、纳税调整减少额 1、国债利息收入 2、其他 五、以前年度损益调整 六、经纳税调整后的生产经营所得 减：弥补以前年度亏损 乘：分配比例% 七、允许扣除的其他费用 八、投资者减除费用 九、应纳税所得额 十、税率（%） 十一、速算扣除数 十二、应纳税额 减：减免税额 十三、全年应缴税额 加：期初未缴税额 减：全年已预缴税额 十四、应补(退)税额 □承包、承租经营者 □个人独资企业 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 □合伙企业 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 0.00 42,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年 月 日 身份证件类型 中华人民共和国 居民身份证 身份证件号码 纳税人识别号 纳税人识别号
财务收支明细表
收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出
收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出
日期
收入/支出 收支类型
2022/1/1 收入
XXXX
2022/1/2
支出 XXXX
2022/1/3
收入 XXXX
2022/1/4
收入 XXXX
2022/1/5
支出 XXXX
2022/1/6
收入 XXXX
2022/1/7
支出 XXXX
2022/1/8
支出 XXXX
2022/1/9
支出 XXXX
2022/1/10 支出 XXXX
财务收支明细表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
会计报表电子表格模板标准科目_月报_应交税费明细表
期初余221
制表人：
当期贷方发生额22211601*( 当期借方发生额22211602 当期借方发生额22211603
当期贷方发生额222116 当期借方发生额222117
2221 2221
增值税检查调整
(3)进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税
新增增值税抵扣固定资产进项税额 当期借方发生额22210198 10
增值税检查调整
(4)年末未抵扣数 2.未交增值税 (1)年初未交数 (2)本年转入数 (3)本年已交数 (4)年末未交数 二、消费税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 三、营业税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 四、资源税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数
应交税费明细表
编制单位： 项 一 、 增值税 1.应交增值税 (1)年初未抵扣数 (2)销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 目 行次 本月数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 期初余额222115 0.00 当期借方发生额22210103-当期贷方发生额 当期借方发生额222115 #VALUE! —— 期初余额222103 当期贷方发生额222103 当期借方发生额222103 #VALUE! —— 期初余额222102 当期贷方发生额222102 当期借方发生额222102 #VALUE! —— 期初余额222104 当期贷方发生额222104 当期借方发生额222104 #VALUE! 0.00 —— —— —— 期初余额222101 当期贷方发生额22210105 当期贷方发生额22210106 当期贷方发生额22210107 当期贷方发生额22210109 期末余额222114 当期借方发生额22210101 当期借方发生额22210102 当期借方发生额22210104 当期借方发生额22210108 当期借方发生额22210103 期末余额222114 #VALUE! —— 本年累计数 —— 项 五、城建税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 六、教育费附加 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 七、土地增值税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 0.00 八、房产税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 0.00 九、印花税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 0.00 十、土地使用税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 0.00 十一、车船使用税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 年 目
个人所得税明细申报表(一)
个人所得税明细申报表〔一〕个税明细申报类型：单位代扣代缴正常明细申报□个人正常明细自行申报□征管科、所：扣缴人名称〔盖章〕：开户银行：帐号：扣缴人编码：填表日期：年月日金额单位：元根据?中华人民共和国个人所得税法?第九条的规定，制定本表，扣缴义务人应将本月扣缴的税款在次月15日内缴入国库，并向当地税务机关报送本表。
受理单位签章：受理人：受理日期：年月日扣缴义务人声明:我声明:此扣缴申报表是根据?中华人民共和国个人所得税法?的规定填报的，我确信它是真实的、可靠的、完整的。
声明人签字：纳税人〔或授权人〕：代理申报人〔或办税员〕：申报日期：年月日说明：1．律师事务所和查账征收的个体工商户、独资、合伙企业以及承包承租经营者请使用?个人所得税明细申报表〔二〕?表申报。
2、应税工程为劳务报酬所得、财产租赁所得、特许权使用费时含税收入为扣除费用和税收后的收入；应税工程为财产转让所得时含税收入为扣除财产原值、合理费用和税收后的收入。
3．本表一式三份：经主管地税机关审核盖章后，扣缴人或纳税人一份、税收部门两份。
4、个税明细申报类型：单位正常扣缴申报的请选择单位代扣代缴正常明细申报；纳税人正常自行申报的，请选择个人正常明细自行申报；汇算明细申报和明细补退税申报请另行填写?个人所得税明细补、退税申报表?。
填表说明以及计算公式：一、税目：1、工薪所得，2、劳务报酬所得，3、稿酬所得，4、特许权使用费所得，5、财产租赁所得，6、财产转让所得，7、股息、利息、红利所得二、应税工程：根据税目不同选择：工薪所得：1、正常月薪收入，2、补发工资收入，3、年度奖金，4、实物福利，5、解除合同一次性补偿金，6、内部退养一次性补助劳务报酬所得：1、设计，2、装璜，3、安装，4、制图，5、化验，6、测试，7、医疗，8、法律，9、会计，10、咨询，11、讲学，12、新闻，13、播送，14、翻译，15、审稿，16、书画，17、雕刻，18、影视，19、录音，20、录像，21、演出，22、表演，23、广告，24、展览，25、技术效劳，26、介绍效劳，27、经纪效劳，28、代办效劳，29、其他劳务稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得、财产转让所得、股息利息红利所得的应税工程与税目相同。
生产、经营所得个人所得税纳税申报表(A表)
生产、经营所得个人所得税纳税申报表（A表）国家税务总局监制填表说明：一、适用范围本表适用于查账征收“个体工商户的生产、经营所得”和“对企事业单位的承包经营、承租经营所得”个人所得税的个体工商户、企事业单位承包承租经营者、个人独资企业投资者和合伙企业合伙人的预缴纳税申报，以及实行核定征收的纳税申报。
纳税人在办理申报时，须同时附报附件2—《个人所得税基础信息表（B表）》。
合伙企业有两个或两个以上自然人投资者的，应分别填报本表。
二、申报期限实行查账征收的个体工商户、个人独资企业、合伙企业，纳税人应在次月十五日内办理预缴纳税申报；承包承租者如果在1年内按月或分次取得承包经营、承租经营所得的，纳税人应在每月或每次取得所得后的十五日内办理预缴纳税申报。
实行核定征收的，应当在次月十五日内办理纳税申报。
纳税人不能按规定期限办理纳税申报的，应当按照《中华人民共和国税收征收管理法》（以下简称税收征管法）及其实施细则的规定办理延期申报。
三、本表各栏填写如下：（一）表头项目1.税款所属期：是指纳税人取得生产经营所得的应纳个人所得税款的所属期间，应填写具体的起止年月日。
（二）表内信息栏1.投资者信息栏：填写个体工商户业主、承包经营者、承租经营者、个人独资企业投资者、合伙企业合伙人的相关信息。
（1）姓名：填写纳税人姓名。
中国境内无住所个人，其姓名应当用中、外文同时填写。
（2）身份证件类型：填写能识别纳税人唯一身份的有效证照名称。
①在中国境内有住所的个人，填写身份证、军官证、士兵证等证件名称。
②在中国境内无住所的个人，填写护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等证照名称。
（3）身份证件号码：填写纳税人身份证件上的号码。
（4）国籍（地区）：填写纳税人的国籍或者地区。
（5）纳税人识别号：在中国境内无住所的个人填写。
有住所的个人则不填。
该栏填写税务机关赋予的18位纳税人识别号。
如果税务机关未赋予，则不填。
税务机关赋予境内无住所个人的18位纳税人识别号，作为其唯一身份识别码，由纳税人到主管税务机关办理初次涉税事项，或扣缴义务人办理该纳税人初次扣缴申报时，由主管税务机关赋予。
个人所得税年度自行纳税申报表(B表)及境外所得个人所得税抵免明细表2020年版
附件2个人所得税年度自行纳税申报表（B表）（居民个人取得境外所得适用）税款所属期：年月日至年月日纳税人姓名:纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□- □口金额单位：人民币元（列至角分）个人所得税年度自行纳税申报表》（B 表）填表说明（居民个人取得境外所得适用）一、适用范围本表适用于居民个人纳税年度内取得境外所得，按照税法规定办理取得境外所得个人所得税自行申报。
申报本表时应当一并附报《境外所得个人所得税抵免明细表》。
二、报送期限居民个人取得境外所得需要办理自行申报的，应当在取得所得的次年3 月1 日至6 月30 日内，向主管税务机关办理纳税申报，并报送本表。
三、本表各栏填写（一）表头项目1. 税款所属期：填写居民个人取得所得当年的第1 日至最后1 日。
如：2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日。
2. 纳税人姓名：填写居民个人姓名。
3. 纳税人识别号：有中国公民身份号码的，填写中华人民共和国居民身份证上载明的“公民身份号码” ；没有中国公民身份号码的，填写税务机关赋予的纳税人识别号。
（二）基本情况1. 手机号码：填写居民个人中国境内的有效手机号码。
2. 电子邮箱：填写居民个人有效电子邮箱地址。
3. 联系地址：填写居民个人能够接收信件的有效地址。
4. 邮政编码：填写居民个人“联系地址”所对应的邮政编码。
（三）纳税地点居民个人根据任职受雇情况，在选项1 和选项2之间选择其一，并填写相应信息。
若居民个人逾期办理汇算清缴申报被指定主管税务机关的，无需填写本部分。
1. 任职受雇单位信息：勾选“任职受雇单位所在地”并填写相关信息。
（1）名称：填写任职受雇单位的法定名称全称。
（2）纳税人识别号：填写任职受雇单位的纳税人识别号或者统一社会信用代码。
2. 户籍所在地/经常居住地：勾选“户籍所在地”的，填写居民户口簿中登记的住址。
勾选“经常居住地”的，填写居民个人申领居住证上登载的居住地址；没有申领居住证的，填写居民个人实际居住地；实际居住地不在中国境内的，填写支付或者实际负担综合所得的境内单位或个人所在地。
报税明细表
表格说明（使用时删除）：1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《
合
同
条
件
》
是
根
据
《
中
华
人
民
共
和
国
合
同
法
》
，
对
双
方
权
利
义
务
作
出
的
约
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件。
报税明细表模板
税款所得 期
2004 年 1 月 1 日 至 2004 年 1 月 31 日
扣 税 义 务 人 登 记 号 440100
扣缴个人所得
扣税义务人名称（盖章）
XXX市xxx有限公司
注册地址
注册
纳税人姓名 张三 李四
类型
报税号或 身份证号
用工 方式
JT
法人代表
ABC
所得项目 所属期间
100
340
0.00 2300.00 150
80
340
0
账
号
减费 用额
应纳税 所得额
税率
速算 扣除数
1260
900.00 10%
25
1260
470.00 5%0小计合计附表共 1 份
税法》的规定填报的，我确信它是
本纳税申报表是按照国家税法和税务机关有关规定填写的，我确信是真实
年2月9日 财务负责人签 名：
工资、薪 工资金、薪
金
2004年1月 2004年1月
人民币
收入额 外币
货币名称 金额
2800.00
2300.00
附表
我声明：此扣缴申报表是根据《中华人民共和国个人所得税法》的规定填报的，我确信它是
扣缴义务人 真实的、可靠的、完整的。如有不实，我愿承担法律责任
声
明
扣缴
义务
2004
会计主管
签名：
年2月9日 财务负责人签 名：
代理人 不实，我愿承担法律责任。
声明
代理人
（盖
填表人签 名：
以下由税务机关填写
录
录入人
入
签名：
金额单 位：元 联系电话
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100
340
0.00 2300.00 150
80
340
0
账
号
减费 用额
应纳税 所得额
税率
速算 扣除数
1260
900.00 10%
25
1260
470.00 5%
0
小计
合
计
附表共 1 份
税法》的规定填报的，我确信它是
本纳税申报表是按照国家税法和税务机关有关规定填写的，我确信是真实
年2月9日 财务负责人签 名：
以下由税
受理申报 日期：
受理 人签
扣缴个人所得税明细报告表
填 表 日 期 ： 2004 年 2 月 9 日
扣缴义务人电脑编码
00000-J00
联系电话
XX路一百九十号
邮政编码
ABC
纳税帐户开户银行
收入额
按规定扣除项目
外币
人民币
外汇牌价 折合人民币 合 计
社保费
住房 公积金
其他
0.00 2800.00 200
扣缴个人所得
税款所得 期
2004 年 1 月 1 日 至 2004 年 1 月 31 日
扣 税 义 务 人 登 记 号 440100
扣税义务人名称（盖章）
XXX市xxx有限公司
注册地址
注册
纳税人姓名 张三 李四
类型
报税号或 身份证号
用工 方式
JT
法人代表
ABC
所得项目 所属期间
工资、薪 工资金、薪
金
代理人 不实，我愿承担法律责任。
声明
代理人
（盖
填表人签 名：
以下由税务机关填写
录
录入人
入
签名：
金额单 位：元 联系电话
邮政编码
账
号
12345678 510100 0
扣缴所 代扣代收 代扣代收 得税额 凭证字号 日 期
65.00 23.50
88.50 88.50
定填写的，我确信是真实的、合法的。如有
1月 2004年1月
人民币
收入额 外币
货币名称 金额
2800.00
2300.00
附表
我声明：此扣缴申报表是根据《中华人民共和国个人所得税法》的规定填报的，我确信它是
扣缴义务人 真实的、可靠的、完整的。如有不实，我愿承担法律责任
声
明
扣缴
义务
2004
会计主管
签名：
年2月9日 财务负责人签 名：
经办人签 名：
年 月日