公司佣金制度

业务人员奖惩制度

一、目的

为调动业务人员的工作积极性，本着按劳分配原则,根据项目业务的特点和公司的经营战略，对业务人员实行底薪加提成的分配方式,特制定本制度，以之规。

二、适用围

本制度适用于公司各业务人员。

三、参考文件：

公司业务人员奖惩制度

四、定义

➢自己单：业务人员自己拓展回来的信息并跟进成交的订单；

➢公司单：是指公司拥有的业务信息分派给业务人员负责跟进并成交的订单，公司拥有的信息包括客户自己找上门及来访客户；

➢关系单：指由公司上层领导主导跟进，业务人员只做配合而成交的订单；老客户包括已离职人员原跟进的单或原客户自找回公司的单，及公司经营部门转换项目；

➢合同造价：与甲方签定合同的实际金额；

➢所有项目必须由商务部门登记，项目决策小组批准后再进行项目拓展。

五、佣金提取标准

1、标准提取

2、提成全额计发给签单人员,主管可自己签单；

3、任务奖用于奖励完成团队年度总目标业绩的团队，属年度考核奖励。完成任务100%奖励；没有完成任务的，如完成任务80%以上(包括80%)的适当发放任务奖的50%，如完成任务80%以下的不奖励。任务奖于次年1月底前兑现；

六、提成的计提及发放程序

1、提成计发条件：合同条款签定完毕包括、施工、设计；

2、计算方法：应发提成=合同金额Х提成率；

3、提成发放时间：

a.提成具备发放条件时月支付85%，留存15%年度统一支付。（发放条件指：签订合同甲方第一笔款到公

司帐按收款金额减去业务费后Х提成率）

b.提成按月支付部分，以每月结帐日25日前上交经核实的提成结算单，在次月10日与工资一起发放。

c.提成年度支付部分，在次年2月底前支付。

d.提成发放程序(工程具备计算发放提成条件)。

1．有关业务人员报销费用（特别是业务招待费报销），严格执行《借支及费用报销制度》，超支部分由业务人员自行承担，在佣金中扣回；

2．凡低于成本部门核算的合同原则上不支付提成.所有提成必须在合同评审时或之前申报,并获得项目决策小组批准才有效；

3．收款:公司在正常履行合同条款的情况下，业务人员有责任及义务配合各部门履合约收款。

4．如业务人员因工作失误原因造成公司损失的，业务人员和主管领导共同承担损失额的1/10。（按此项目的业务费用记取）；

5．如非公司后勤运作原因，业务人员无法协调处理好而造成公司损失的，业务人员和主管领导不承担承担损失；

6．公司所有员工必须按规定缴纳个人所得税；

7．损害公司利益，泄漏公司，兼职它业，挪用货款、盗用货款，虚报中介费用、虚填报销，与同业合作等，轻者开除，扣发所有奖金，并通报同业；情节严重，涉及金额在10,000元以上者，移交司法机关追究其刑事责任；

8.有意瞒报、知情不报者，视情节轻重给予书面警告，自动离职或开除处理，扣发佣金；

9.提出合理化建议者，一经采用，并产生效益，将给予奖劢、升职等嘉奖；

10.检举他人违纪行为者，查证情况属实，并挽回公司损失，将依据被挽回损失金额的多少给予一定奖励，并对检举者；

八、该制度经审批后于2012年月日开始实行，最终解释权归公司。

装饰设计工程

业务招待费管理办法

第1条目的

为规并控制本公司的业务招待费支出，特制定本办法。

第2条适用围

本办法适用于本公司全体员工。

第3条定义

所谓业务招待费是指企业为经营业务的合理需要而发生并支付的应酬费用。包括：

1、因业务需要宴请的开支（包括饭后娱乐、交通开支）。

2、因业务需要招待客人参观旅游景点的费用（含交通费）。

3、因业务需要赠送土特产、礼品以及代币券（卡）等的费用。

4、因业务需要报销来企业办事的非本单位员工的差旅费（含住宿、餐费、交通费及杂费）第4条业务招待费支出审批办法

1、业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。

2、业务招待费计入经办人的个人项目成本费用中。

3、公司管理人员发生的业务招待费用，凭发票据实报销。

4、公司业务部门发生的业务费参照以下标准：

5、业务招待费的报销应事先填写“业务招待申请审批单”（见附件）

6、公司一般人员无权宴请客户或赠送礼品；礼品的报销应注明礼品容、礼品接收人等。

7、公司人员的招待费申请程序

（1）公司人员的业务接待，在填写“业务招待费申请审批单”并报经相关领导批准后，填写借款单，向财务部借支，并于招待事宜结束后15天凭借有效票据报销该笔支出。

（2）若遇到临时性招待，需通过向上级领导申请批准后自行垫支，并于招待事宜结束后24小时，补填《业务招待申请审批单》，凭借有效票据报销。

9、业务招待审批事项

按照级别不同，业务招待审批事项设定如下。

（1）公司业务人员（非主管），单笔招待费在人民币500（含）以下的向所属主管申请批准。

（2）公司业务人员（非主管），单笔招待费在人民币500以上的在向所属主管申请后还须向总经理申请批准。

（3）主管及以上人员（不包含总经理）每笔招待费都需向总经理申请批准。

10、业务招待时，可由业务经办人的上一级主管领导陪同参与，费用计入业务经办人借支款（纳入项目成本费用）。

11、本公司人员数量不可超过对方。

第5条费用报销审批手续

1、经办人员必须在每笔招待支出发生后的15天，将《业务招待申请审批单》连同有效票据报送所属主管初审。

2、主管初审无误后报送财务部复审，再报总经理审批。

第6条以上规定从年月日起开始执行，本办法由负责解释。