整改工作情况统计表
审计查出问题整改情况统计表
区财政局
止年月底区财政局已将综合股账面结余、塌陷区综合治理结余和区五院建设资金结余万元上缴至金库。
“一事一议”财政奖补项目资金拨付不到位
区财政局
区财政已于年月将年财政奖补项剩余资金万元全部拨付至项目设施乡镇“一事一议”资金专户。
惠农补贴资金账户清理不及时
区财政局
区财政计划将年末未发放惠农资金余额退回区财政平台或财政专户，来年重新转回继续用于未发放的惠农补贴。
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状和开工以来存在的主要问题进行了说明。截止年底，主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房的入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则（行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程和累计超过万元以上或者超过合同价款的，启动责任追究……。相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则（试行）》规定，支付政府投资项目资金。
下一步区财政将在各单位“三公经费”内预算细化公务接待费支出金额，且在公开资料内容中反映
资产管理缺失
区财政局、农林局、水利局
区农林局已将乡镇农产品质量安全监测设备及年社会化服务示范等项目设备办理了固定资产登记和资产移交手续；区水利局已于年月补登了越野车、便携式水质监测箱和水样冷藏箱固定资产账。
区财政局及相关股室承诺今后严格履行政府采购程序，按规定实施采购
向非预算单位拨款万元
区财政局
因淮南市国税局潘集分局、淮南市规划局潘集分局、淮南市公安局潘集分局、淮南市国土局潘集分局、潘集区城投公司七家非预算单位，是潘集区重要部门，为我区提供公共服务职能，经区政府同意批准实施的。
群众身边腐败和作风问题专项整治和工作进展情况登记表
总计
中小学违规招生等问题
医疗机构管理不严格、责任不来自落实等问题医保基金报销不及时、不便利
等问题
食品药品生产、流通领域安全监管不到位
等问题
“散乱污”企业违规生产，违法排污、污
染环境等问题
行政审批不及时，加强企业和群众负担等
问题
政府采购合同监管不严格、违法转包分
包，损害小
执法执勤不按程序、随意执法
、标准不一，损害群众利益等 公安系统
违建别墅问题清查整治专项行动方面
安全生产监管不严格、导致出现安全隐 患，危害人民群众生产生活安全等问题
减税降费不彻底，支持小微企业发展不足 等问题
优化营商环境政策不彻底，建设公平高效 市场营商环境不到位等问题
农村村务公开不规范、不及时等问题
农村（社区）“三资”管理不规范等问题
群众反映城市公共服务解决不及时、互相 推诿等问题
组织处 理
按处置方式分类（人）
党纪处 政务处 移交司
分
分
法
其他
问题查处及追责问责情况
问责对象
党组织
处级干 部
科级干 部
一般干 部
村干部
运用监督执纪“四种形态”处理 人数
一
二
三
四
完善制度机制情况 新建 修订 废止
黑社会组织问题 扫黑 除恶 恶势力问题 和惩 腐打 涉黑涉恶腐败和“保护伞”问
伞题
合计
中小学教师有偿补课等问题
问题 执法执勤不按程序、随意执法 城市管理综
、标准不一，损害群众利益等 合行政执法
问题
系统
民生 领域
执法执勤不按程序、随意执法 、标准不一，损害群众利益等 问题
市场监督管 理系统
大排查问题整改情况统计表
XX 县大排查问题整改情况统计表附件8问题汇总表检查对象（乡镇）：检查组组长签字（检查组乡镇盖章）：附件10贫困退出验收评价指标一、贫困户贫困人口脱贫以户为单位，实行整户识别、整户退出。
以“一超”、“两不愁”、“三保障”、户“三有”（简称“一超六有”）为主要评价指标，综合进行评判。
（一）“一超”。
指贫困户家庭年人均纯收入稳定超过国家扶贫标准。
2019年四川省扶贫标准为3750元。
（二）“两不愁”。
指贫困户吃饭和穿衣有保障，能够稳定实现不愁吃、不愁穿。
主要评判依据：1.“不愁吃”。
指根据居住地饮食习惯，贫困户有能力通过自产或自购，满足口粮需求及补充一定的肉、蛋、豆制品等必要营养食物。
2.“不愁穿”。
指根据居住地环境，贫困户有能力自主购买或亲属资助，做到四季、日常有换洗衣服，特别要有温暖过冬棉衣、棉被等。
（三）“三保障”。
指贫困户家庭人口义务教育、基本医疗和住房安全有保障。
1.义务教育有保障。
贫困户家庭中，凡年满6-7周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育，没有义务教育阶段适龄儿童失辍学（除由教育部门认定因自身原因不宜上学的），可判定为义务教育有保障。
2.基本医疗有保障。
贫困人口全部纳入城乡居民基本医疗保险、大病保险或医疗救助保障范围，落实参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补贴政策；县域内住院医疗费用个人支出控制在10％以内，按规定得到了落实。
3.住房安全有保障。
贫困户居住房屋达到安全标准的，视为住房安全有保障。
无自有安全住房的贫困户，居住子女家、亲戚朋友家或敬(养)老院的，以及稳定租房居住两年以上的，视为住房安全有保障。
居住地属地质灾害危险区的，由自然资源部门出具证明是否选址安全。
（验收中发现疑似住房不安全的，由住建部门出具鉴定意见，并作为判定依据）（四）户“三有”。
指贫困户家中有安全饮用水、有生活用电、有广播电视。
1.有安全饮用水。
指饮用水量有保障，水质安全。
每人每天可获得不低于20升（或35升）的水量；水质符合农村饮水安全评价准则（T-CHES18-2018）相关规定；单次取水往返时间不超过20分钟；一年中水量不达标的天数不超过36天。
《市城管局领导带班巡查问题整改情况统计表》
3月7日前
执法人员逐一向占道经营户下达了《责令限期改正通知单》。3月4日，三大队组织对黎苑北门仍存在出店、占道经营的水果摊点、板面馆等商铺开展集中整治，依法扣押10余件经营工具，对乱倒污水店主进行了警告。
21、华松集团太阳城工地渣土运输管理混乱、道路两侧人行道和绿化带污染严重。
1、要求其做好详细运输台账，建立日报制度，并对运输路线实施三方监管（华松集团安排专人巡查、渣土公司巡查和渣土办执法人员巡查）。2、严格执行“两水一密闭”制度，车辆出入工地必须冲刷、覆盖，防止扬尘、抛撒及车轮带泥现象。3、重建标准化沉淀池及硬化工地道路，预计3月11日投入使用。另，已对污染的人行道和沿街绿化带进行了冲刷和清理。
已现场安排保洁公司整改。
99、东岗楼批发市场对面垃圾中转站设施损坏，无法使用。
安排修理厂及时到现场检查，并对油管漏油问题进行抢修；
100、相山路桥东侧存在脏、乱、差。
已组织人员清理完毕。
101、洪山路（古城路南）快车道有多处纸屑。
已组织人员清理整改。
102、海宫路（鹰山路—濉溪路）有多处白色垃圾。
已组织人员清理完毕。
10、淮海路批发市场占道经营，摊点多。
向违章经营的摊点下发《责令限期改正通知书》，并要求当事人书写了保证书。
11、淮海东路与南湖路交叉口有建筑垃圾。
渣土办已通知施工人员设置围挡，施工方承诺管道修复完成后自行清除建筑垃圾。
12、方安路两侧烧烤棚占道。
三大队已依法将该棚清理完毕。
13、龙山路东湖公馆工地前建筑垃圾。
已安排侨银公司整改
63、海宫菜市场西侧有白色垃圾。
已安排龙吉顺公司整改
64、建安路至淮海路路口，白色垃圾多。
已安排龙吉顺公司整改
整改落实情况公示表、统计表
团山片区领导班子整改清单落实情况公示表（1-1）2014年11月6日序号“四风”方面突出问题具体整改措施整改时限整改进度和结果备注1学习不严，理论不深挤出时间刻苦自学不能陷于事务，以不断提高自身素质和领导、管理水平。
6个月正在整改学习中2在学校管理方面有待加强立即健全规章制度，特别是教职工月量化考核制度，1个月已整改3有些工作重资料积累轻过程管理加强过程管理，但也需收集资料6个月已整改4布置安排工作注重布置安排，督促检查落实不到位加强检查，实行责任层层落实1个月已整改5对教研教改工作指导不够切实改进工作方法，加强指导与督察，校长需做课改带头人。
1个月已整改6希望工作上安逸、方便一点的思想仍然存在努力提高党性修养，带头用好优质网络资源，认真做好上级交办的大小事务。
1个月已整改团山片区领导班子整改清单落实情况统计表（1-2）填报单位：龙街镇团山片区教育党支部2014年11月20日整改事项（共6条）整改进度和结果备注1、学习不严，理论不深2、在学校管理方面有待加强3、有些工作重资料积累轻过程管理4、布置安排工作注重布置安排，督促检查落实不到位5、对教研教改工作指导不够6、希望工作上安逸、方便一点的思想仍然存在已于2014年11月20日前整改落实了第2—6条；还有第一条正在整改落实中。
填报人：范仕德审核人：范仕德团山片区领导干部个人整改清单落实情况公示表（2-1）姓名：范仕德职务：校长（支部书记）2014年11月20日序号“四风”方面突出问题具体整改措施整改时限整改进度和结果备注1学习不严，理论不深。
挤出时间刻苦自学不能陷于事务，以不断提高自身素质和领导、管理水平。
6个月正在整改学习中2在学校管理方面有待加强立即健全规章制度，特别是教职工月量化考核制度，1个月已整改3布置安排工作注重布置安排，督促检查落实不到位加强检查，实行责任层层落实1个月已整改4希望工作上安逸、方便一点的思想仍然存在努力提高党性修养，认真做好上级交办的大小事务。
项目质量问题整改统计表
项目部质量问题整改通知单、工作联系单统计表
1、本表为项目部不合格品整改通知单、工作联系单统计表，由项目质量总监分类汇总，不设质量总监的项目由项目质量员汇总，内容包括项目部、二/三级单位、局总部、监理单位、建设单位、政府机构等单位下发的质量整改通知单、工作联系单；
2、检查单位：填写开具质量整改通知单、工作联系单的单位，如项目部、监理单位、建设单位等；
3、整改内容：根据整改通知单、工作联系单等内容分类填写（包括项目质量总监或质量员日常检查质量问题）；
4、原因：填写产生质量问题的原因，如材料、设计、施工；
5、分类：填写发生质量问题所属的分项工程，如钢筋、模板、混凝土等；
6、每项质量问题整改闭合后，将整改前后对比照片以附件形式附后；
7、本表由项目部每日填报，每周汇总后上报三级单位，由二级单位负责每月汇总，并于每月10日前上报局科技部备案；
8、本表由项目部负责每日更新，并做好登记。
各级单位不定期进行抽查，对不合格的项目将进行通报批评。
校园食品安全专项整治情况统计表
和重视程度。
通过开展食品安全知识竞赛 、讲座、宣传周等活动，增 强师生的食品安全意识和自
我保护能力。
学校食堂和超市应提供多样 化、营养均衡的餐品和食品 ，引导师生养成健康的饮食 习惯。
PART 07
总结与展望
REPORTING
REPORTING
XX DESIGN
完善法律法规体系
1
制定专门针对校园食品安全的法律法规，明确学 校、供应商、监管部门等各方的责任和义务。
2
加大对违法行为的处罚力度，提高法律威慑力， 确保校园食品安全法律法规得到有效执行。
3
建立校园食品安全标准体系，制定严格的食品采 购、加工、储存、配送等各环节的操作规范。
制定校园食品安全监管规范
明确校园食品安全监管的目标、原则、内容、方 法和程序，为校园食品安全监管提供科学依据。
3
建立校园食品安全风险评估机制
对校园食品生产经营过程中可能存在的风险进行 评估，制定相应的风险防控措施。
监管部门职责划分
教育部门
负责督促学校落实食品安全主体责任，加强 学校食堂和校园内食品经营者的日常监管。
01
通过问卷调查、访谈等方式，了解学生对食品安全知
识的掌握情况，评估宣传教育的效果。
02
针对评估结果，及时调整宣传教育计划和活动，提高
宣传教育的针对性和实效性。
03
将学生饮食健康知识普及程度纳入学校综合素质评价
体系，激励学生积极参与食品安全宣传教育活动。
PART 06
校园食品安全问题应对策 略探讨
XX DESIGN
本次专项整治成果总结
校园食品安全意识提升
牵头部门专项整治(治理)工作情况统计表
深化殡葬服务领域突出问题专项治理
总数
其中：市本级
5
农村集体资源发包和小型工程项目管理违规问题专项治理
总数
其中：市本级
牵头部门专项整治（治理）工作情况统计表
序号
项目
分类
动员调度情况
自查自纠情况
受理群众信访举报情况
督导检查
宣传报道情况
制度建设情况
召开调度会、推进会次数
召开部门协调会次数
参与自查自纠人数
自查发现问题总数
已整改问题数
部门自行处理人数
向纪检监察机关移交问题线索数
总数
其中：自办
其中：转办
办结数
向纪检监察机关移交问题线索数
督导检查次数
发现问题数ຫໍສະໝຸດ 推动整改数向纪检监察机关移交问题线索数
主流媒体报道数
政府网站、政府微信客户端报道数
整治成果 公布
总数
新建数
修改完善数
1
乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治
总数
其中：市本级
2
中小学教辅材料征订等违规收费问题专项治理
总数
其中：市本级
3
医疗机构不合理检查及用药突出问题专项治理
总数
其中：市本级
全市集中整治工作进展情况统计表【模板】
附表1
全市集中整治工作进展情况统计表
填报单位：填表人：填表日期：
注：1.各县（市、区）安委办、开发区安委办负责统计本县（市、区）集中整治开展情况，不包含省、市
附表2
有关部门抽查检查情况。
2.从12月1日起，每月12日、26日将检查情况报市安委办邮箱：(******)。
市有关部门集中整治工作进展情况统计表
填报单位：填表人：填表日期：
注：1.市有关部门只填写本级集中整治开展情况，企业类别填写：“煤矿、非煤矿山、危险
化学品、冶金、建筑施工、交通运输、消防、燃气、其他”字样。
2.从12月1日起，每月12日、26日将检查情况报市安委办邮箱：(******)。
问题整改台账数据统计表
填报单位（盖章）：虹梅街道社区党建服务中心 截止时间：2017.06
问题类型分布情况 机构设置问题数量 变相 增设 机构 （含 挂牌 机构 实体 化运 作） 0 部门 擅自 合并 、调 整、 设立 所属 事业 单位 0 人员编制问题数量
实名制管理问题数量
问题来源情况
问题总数
超越 权限 审批 机构
其他 违规 设置 机构
擅自 更名 机构 、擅 自加 挂牌 子
违规 因政 设置 策原 承担 违规 自定 因造 行政 超编 编制 成人 职能 进人 员超 事业 编 单位
主管 部门 擅自 调剂 所属 事业 单位 编制
实名 行政 擅自 未及 制系 “吃 机关 使用 时维 统数 空饷 混用 事业 护实 据与 ”问 事业 单位 名制 实际 题 编制 编制 系统 情况 不符
伪造 、篡 改、 虚报 、瞒 报、 拒报 机构 编制 统计 资料 0
机构 编制 批复 、改 革方 案2 年以 上不 落实
违规 干预 下级 机构 编制
其他 违反 机构 核查 编制 以及 举报 巡视 审计 自查 管理 专项 受理 规定 检查 的情 形
合计
0
0
0
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0
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0
填表人：高露
联系电话：64012650
指标解释
因政策原因造成人员超编：指因改革机构合并、精简编制、军转安置等政策原因直接造成的在编人员多于编制数的情况，这种情况不同于违规违编进人，纳入台帐，单独管理。
自查问题、整改落实情况统计表
严格按照管理办法的各项制度规定，用制度管人
立行立改，长期 坚持
决抵制歪风邪气，尽心尽力把工作做好
坚持
进一步改进工作作风，树立无私奉献和艰苦奋斗的精神。兢兢业业地 做好工作，在今后的工作中要克服得过且过、不思进取的思想，勇于 担当，始终把工作放在首位。
立行立改、长期 坚持
5
缺乏探索知识，勇于创新的精神，宗旨意识淡化，进取心不强。 工作的惰性和懒散时而显现
要进一步务实创新，增强工作实效。要坚持解放思想、实事求是、与 时俱进。每件事都要列出时间表，能当天完成的工作必须当天完成， 做到当日事当日结
立行立改、长期 坚持
6 每天忙于日常工作，理论学习欠缺。
加强集中学习和自学相结合，多做读书笔记，多学多记
立行立改，长期 坚持
7
政治理论有待提升，在弘扬社会主义核心价值观、兵团精神及共 产党员模范带头作用发挥不足。
多学习先进人物和事迹，牢固树立为人民服务的宗旨
立行立改，长期 坚持
8 工作不够创新，思路不宽，没有做到学用结合。
增强工作和积极性和主动性，多向同行学习，多学习一些先进经验， 多掌握一些新情况，新知识，从旧的思想束缚中脱离出来，深入到职 工群众中去，积极联系群众
立行立改、长期 坚持
3 勤俭节约、艰苦奋斗精神发扬不够，奉献意识淡薄 4 工作态度上，不敢担当，不愿担当，安于现状
树立正确的荣辱观、道德观、人生观，追求积极向上的生活情趣，坚 立行立改、长期
自查问题、整改落实情况统计表
序号
存在的问题
整改措施
整改时限
备注
1 学习意识不强：表现在政治理论和业务知识学习缺乏深度。
增强学习意识和学习观念，做好学习计划，增强学习的系统性和主动 性，利用空闲时间，多读多看一些书籍，并认真及时作好读书笔记， 平时要注意不断提高理论和业务水平
王常好党员作风情况查摆问题整改落实情况统计表
1
缺乏系统性学习精神，只断断 严于律己，坚持不懈的学 续续学习了文件的片段内容。 习、深入透彻。 缺乏持续性学习精神，对一些 坚持不懈的学习，自觉主 时事新闻学习不够深入。 动的加强理论学习。 与同志交流不足，互相学习之 加强学习思想意识，互相 风不扎实。 交流学习。 建立一种民主、平等、和
4.21
青岛高新区汇海小学党支部 党员作风问题查摆和整改落实情况统计表
支部名称（盖章）： 打枊员签字（签字）： 序号 备注 查摆出的作风问题 问题至少5条要具体不能虚话套话 整改落实措施 措施具有针对性，切实可行 联系电话： 完成时限 不超过2018年4月30日 完成情况 具体日期、举措、效果 备注 王常好 2018 年 4 月 17 日
2
4.18
3
4.23
4
对学生的关爱不够，不能做到因人 谐的师生关系，尊重学生 而异，因材施教。
4.25
人格，热爱学生。
5
认真钻研教材，虚心向有经验 对教学工作缺乏教学的趣味性、 的教师请教。多阅读有关本学 积极性，创造性不够，容易敷衍。 科的优秀案例。
4.26
……
ห้องสมุดไป่ตู้
整改落实情况公示表、统计表
团山片区领导班子整改清单落实情况公示表（1-1）
团山片区领导班子整改清单落实情况统计表（1-2）
填报人：范仕德审核人：范仕德
团山片区领导干部个人整改清单落实情况公示表（2-1）
团山片区领导干部个人整改清单落实情况公示表（2-1）
团山片区领导干部个人整改清单落实情况公示表（2-1）
团山片区领导干部个人整改清单落实情况公示表（2-1）
团山片区领导干部个人整改清单落实情况统计表（2-2）
填报单位：龙街镇团山片区教育党支部统计时间：2014年11月20日
填报人：范仕德审核人：范仕德。
安全生产大检查和专项整治行动工作情况统计表【模板】
安全生产大检查和专项整治行动工作情况统计表2019年5月至月（累计）县（市、区）：填报单位：（公章）填报日期：年月日填表人：XXX 审核人：XXX 联系电话：填表说明：1、“检查企业单位”一栏中，建筑施工以项目个数计，市政设施、城镇燃气以企业家数计，既有房屋建筑以栋数计，公园景观以个数计，农村住房以户数计；2、“打击违法违法行为”是指采取强制性措施，进行查处的情况；3、“整治违规违章行为”是指检查发现的违法、违规、违章行为并进行整治的情况（包括采取强制性措施进行查处的）附表3：安全生产大检查和专项整治行动情况明细表填表人：XXX 审核人：XXX 联系电话：填表说明：1、此表数据应与统计表中内容一致；2、所属行业领域一栏，按照建筑施工、城镇燃气、市政设施、既有房屋建筑、公园景观、农村住房进行划分填报；3、隐患简况应简单描述，整改推进情况应填报“未整改、整改中、预计整改完成时间、已完成整改”等情况。
附表5：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（二）（建筑施工）项目名称：建设单位：施工单位：监理单位：检查人（组）：检查日期：附表6：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（三）（城镇燃气设施）检查人（组）：检查日期：附表8：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（五）（既有房屋建筑）检查人（组）：检查日期：附表10：安全生产大检查和专项整治行动检查用表（七）（农房建设安全）县（市、区）: 名称：检查人（组）：检查日期：附表11：住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全风险的行业品种目录- 7 -住房和城乡建设系统涉及危险化学品安全综合治理工作情况表单位名称(盖章)：填报日期：年月日填表人：XXX 审核人：XXX 联系电话：（此表由各县（市、区）主管部门汇总填报）- 8 -- 9 -。
残联巡察整改措施统计表
残联巡察整改措施统计表残联巡察整改措施统计表巡察对象：残疾人福利联合会（简称残联）巡察时间：2021年1月1日-2021年6月30日巡察目的：为了加强对残疾人福利事业的监督和管理，提高残疾人福利服务质量，促进残疾人全面参与社会生活。
巡察内容：残联的政策执行情况、资金使用情况、服务项目提供情况、基层工作组织情况等。
巡察发现问题：1. 政策执行不到位：残联在政策执行过程中存在一些问题，如政策宣传不及时、残疾人福利待遇发放不准确等。
2. 资金使用不规范：部分地区的残联在资金使用方面存在问题，如超额使用财政补助资金、不按照规定使用专项资金等。
3. 服务项目提供不完善：残联的服务项目提供存在一些短板，如残疾人康复服务设施不足、残疾人就业培训不全面等。
4. 基层工作组织混乱：部分地区的残联组织机构和工作人员分工不明确，工作任务执行不到位，导致残疾人福利事业发展受阻。
整改措施：1. 加强政策宣传：残联将加大对各项政策的宣传力度，提高政策知晓率，确保残疾人福利待遇的准确发放。
2. 规范资金使用：残联将依据财政补助资金使用的相关规定，加强对各项资金的管理和监督，确保资金使用到位、规范、透明。
3. 完善服务项目：残联将增加残疾人康复服务设施的建设投入，提升残疾人就业培训的质量和范围，确保服务项目提供的全面性和及时性。
4. 加强组织建设：残联将完善组织机构设置，明确工作人员的职责分工，加强对基层工作的指导和监督，提升组织管理的水平。
整改效果：经过巡察整改措施的落实，残联在政策执行、资金使用、服务项目提供和基层工作组织等方面取得了显著的进展。
政策执行更加到位，资金使用更加规范，服务项目提供更加完善，基层工作组织更加有序。
残联将持续加强对残疾人福利事业的管理和监督，以提高残疾人福利服务质量，为残疾人全面参与社会生活提供更好的保障。