收货现场确认单、调试单
酒店收货部工作流程
酒店收货部工作流程 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】收货部工作流程一、接收单据1、每日市场订单（1）核对单据审批签字是否齐全。
（2）核对订单上物品名称、最小计量单位、单价、供货商是否填写清楚。
（3）检查订单上物品是否超出订单范围。
（4）检查订单上空白部分是否封口。
（5）将核对后的单据存档。
2、采购申请单（1）核对单据审批签字情况，申请部门经理签字、成本主管签字、采购部经理、财务总监签字、报总经理批准。
（2）核对订单上物品名称、规格（最小计量单位）、单价、供货商、预计到货时间是否填写清楚。
（3）检查单据上空白部分是否封口。
（4）将核对后的单据按部门存档。
二、验收物品1、每日市场订单（1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。
（2）对超出订单数量的物品不予接受。
如少于订货数量应在订单须订购一栏旁注明实到数量。
（3）协助接收方检验货品质量。
（4）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。
2、采购申请单（1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。
．（2）对超出订单数量的物品不予接收。
（3）如少于订货数量应在订单该物品一栏内标明到货时间和实到数量。
（4）通知申请部门相关人员接收物品并协助接收方检验货品质量。
（5）对于第一次到货物品，在没有样品的情况下，在使用部门现场验收的同时，填写物品合格确认单。
（6）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。
三、单据填写1、规范填写收货记录，字迹工整清晰。
2、必须注明接收部门、供应商（与发票一致）、时间、采购单号。
3、同一供货商所送物品在不同的采购单上，应在物品金额一栏后标注采购单号。
4、货品名称应与外包装名称一致，单位为最小称重计量单位。
贵重物品如干货在记重的同时，还要注明数量。
5、货品型号规格应填写清楚准确。
6、填写小写金额合计后，在总计栏内规范填写数字大写。
收货核对单
货物收发确认单
2015年10月1日-2015年10月31日，我公司与贵公司收发货物明细如下：
本确认单记载内容与贵公司相符，请在本单下端“信息确认无误”处签章；如若不符，请在“信息不符”处列明不符明细，并于收到此单5日内送达我公司。
如逾期未送达，我公司视为贵公司对本单无任何异议。
XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 二0一五年十二月八日
我公司收空港浇头数量
浇头名称 单位 数量 香辣鸡公 袋 珍菇炖鸡
袋
我公司向空港发货数量
专用料名称 单位 数量 鸡公专用料 袋 炖鸡专用料 袋 浇头封装带
个
1、信息确认无误
单位签章： 经办人：
日期：
2、信息不符
单位签章： 经办人：
日期：。
收货确认书标准格式
NO:20131012030
收货确认单
今收到公司名称木箱包装货物共计台,收货地址为公司地址。收货时间为2013年10月12日下午。在货物离开公司后,如发生因物流原因造成的损坏或货物丢失,由物流公司负责!
收货人：
身份证号码：
日期：
NO:20131012030
收货确认单
今收到公司名称木箱包装货物共计台,收货地址为公司地址。收货时间为2013年10月12日下午X点。在货物离开公司后,如发生因物流原因造成的损坏或货物丢失,由物流
现场收方单模板
现场收方单模板一、现场收方单模板。
日期，______________ 单号，______________。
收货方名称，____________________。
联系人，____________________。
联系电话，____________________。
收货地址，____________________。
交货时间，____________________。
二、货物信息。
货物名称，____________________。
货物规格，____________________。
货物数量，____________________。
包装方式，____________________。
三、交货要求。
1. 交货方式，____________________。
2. 物流信息，____________________。
3. 运输费用，____________________。
四、验收情况。
1. 收货人员，____________________。
2. 验收时间，____________________。
3. 验收结果，____________________。
五、备注。
____________________。
____________________。
____________________。
以上信息真实有效，如有虚假，责任自负。
收货方签字，______________ 日期，______________。
送货方签字，______________ 日期，______________。
六、注意事项。
1. 请在收货时认真核对货物信息，如有问题请及时联系送货方解决。
2. 请妥善保管收方单，以便日后查询和核对。
3. 如有特殊情况需要修改单据内容，请双方签字确认后方可修改。
四、结束语。
希望以上模板能够对您的工作有所帮助，如有任何问题或建议，请随时联系我们。
感谢您的合作与支持！。
收货确认单模版
收货确认单
收货单位：
收货人：收货日期： 2013年01月29日合同
收货电话：收货地址：
合同编号： YH-HN-HNBA--01
1、填写此《收货确认单》并签章回传到我公司，则视为货物已经收到并验收合格；
2、接到通知收到货后三天内请验收，验收无误，则须填写《收货确认单》确认已收
货及验收合格，然后回传到我公司；如收到货三天后，没有提出异议和没有回传《收货确认单》则视作已经收货并验收合格。
3、内容需填写确实、完整，字迹要工整；必须加盖公章。
4、填写完内容，请签章确认并回传
制单单位：收货单位(签章)：___________________。
“一单到底”操作步骤与流程
客户订货单“一单到底”操作八步骤与流程图为确保系统订单数据的真实性，督促经、分销商订货产品（包括赠品/陈列奖品）及时配送到位，完善核销资料，特制定此客户订货单从店主订货－配送商送货－店主收货－业代收货确认－财务核销单“一单到底”操作步骤与流程如下：一、 客户订货单说明：目前的客户订货单三联（目前为三联碳化复写纸，为避免现有已印制的客户订货单浪费，目前暂用三联，今后增加“业代留存”一联，共四联）：第1联“公司留存”，业代留存以备下次拜访时与店主确认订单送达实际；第2联“送货人留存”作为经、分销商配送依据，并经收货客户作收货签字确认后，返回办事处以作系统订单“已送达”确认；第3联“收货客户留存”作为收货客户收货时对订货品项、数量、进货价格、赠品/陈列奖励品以及订货签字人的确认依据。
二、具体步骤：第一步：业务员接单：业代下建议订单并经客户确认，完整填写客户订货单内容（包括订货品项、数量、价格、赠品/陈列奖品及数量等）后，请客户在“客户订货确认”栏签名确认（一式三联，碳化复写纸），表示“已订货”（不允许在客户赠品签收处让客户直接同时签名确认）；同时，第三联留存给收货客户处。
（201003版）客户名称: 短信回复订单号:1、填写订货信息后，务必请客户签字确认；2、1联农夫公司留存，2联交送货人，3联留给收货客户3、备注栏内注明赠品、促销政策等信息客 户 订 货 单客户ID:第二步：送交订货单：业代将第二联订货单当天送至配送经/分销商处；第一联带回办事处留存。
第三步：配送商送货并店主确认收货：经、分销商凭第二联订货单在24小时内（订单生成并当天送达配送经/分销商处之时算起，下同）送货时，要求收货客户签名确认，表示“已如数收货”。
若有赠品/陈列奖品，在“客户赠品签收确认”栏签名确认，表示“已如数收货和赠品/陈列奖品）。
若部分货物/赠品/陈列奖品送达，则需具体标注送达明细。
客户名称: 短信回复订单号:1、填写订货信息后，务必请客户签字确认；2、1联农夫公司留存，2联交送货人，3联留给收货客户3、备注栏内注明赠品、促销政策等信息客 户 订 货 单客户ID:2第四步：收货确认单取回、上交：业代48小时内将第2联已经收货客户确认“已如数收货/已收赠品/陈列奖品”的订货单取回，汇总至办事处销售行政处（配送经/分销商处不留客户订货单）；对未及时配送到位的订单再次追踪、督促。
交货、调试验收方案
交货、调试和验收方案1维护管理1.1维护过程控制管理1.1.1调试调度销售负责人、工程经理、工程主管、技术支持工程师、调试工程师接到用户或公司相关部门调试通知后，将工程服务需求信息及时告知相关工程经理，工程经理落实是否有款到服务要求，如有则需与销售负责人联系，销售负责人同意后方可联系用户，确定具备调试条件，通知调试工程师按用户要求的时间到达现场进行安装调试。
正常情况下，工程主管、技术支持工程师将工程服务需求信息告知相关工程经理，由工程经理进行具体工程调度；若属重大工程或各区域难以完成的工作，由工程主管从其它调试服务分部或公司内部协调人员处理。
某调试服务分部人员力量暂时不能满足工程需要时，工程经理可向工程部申请，从公司其它部门进行调配。
1.1.2现场验货调试工程师到达用户现场后应协助清点收货产品，确定没有运输等过程造成的遗失和损坏，监督收货保管是否符合要求。
调试工程师对设备进行检验核对，将结果填写在《工程设备交付清单》，交用户签字后并随工程验收资料返回工程部存档。
1.1.3安装调试上岗前，调试工程师应学习《废弃物管理制度》、《环境因素识别、评价与管理控制程序》，了解现场安装调试的环境因素。
加强安装现场管理，保持作业环境整洁卫生。
调试工程师对于可能产生的污水、废气、噪声、固体废弃物等污染源采取措施，进行控制。
安装时产生的废弃物应放在指定地点，若用户没有处置危险废弃物的资质单位，调试工程师需征求用户同意，将废 PCB 板、电池、焊锡渣返回公司处置。
现场安装调试要注意安全用电，严禁随意拉线接电。
作业时尽量控制噪音影响，对噪声过大的设备尽可能不用或少用。
在安装中采取防护等措施，噪音降低到最低限度，尽量避免夜间安装。
调试工程师在调试过程中若遇到用户提出新的功能需求时，应将情况反馈给工程部，技术支持工程师或工程主管根据实际情况，在信息系统中提交工程变更至相关部门处理。
调试工程师发现现场设备需求有变化时，应将信息反馈给工程主管，工程主管通知销售部审核，然后根据销售部意见处理。
到货验收确认单 -。装卸收货确认单
到货验收确认单 -。
装卸收货确认单装卸收货确认单
1.日期及凭证号码
日期: [填写日期]
凭证号码: [填写凭证号码]
2.发货单位信息
发货单位: [填写发货单位名称]
发货单位地址: [填写发货单位地址]
联系人: [填写联系人姓名]
联系电话: [填写联系人电话]
3.收货单位信息
收货单位: [填写收货单位名称]
收货单位地址: [填写收货单位地址]
联系人: [填写联系人姓名]
联系电话: [填写联系人电话]
4.货物信息
货物名称: [填写货物名称]
货物数量: [填写货物数量]
货物规格: [填写货物规格]
货物包装: [填写货物包装方式]
5.装卸确认
装卸工人: [填写装卸工人姓名]
装卸日期: [填写装卸日期]
装卸开始时间: [填写装卸开始时间]
装卸结束时间: [填写装卸结束时间]
6.现场验收
验收人员: [填写验收人员姓名]
验收日期: [填写验收日期]
验收结果: [填写验收结果，例如合格、不合格]
7.备注
填写备注信息]
请按照上述格式填写到货验收确认单，并在需要填写的信息处替换为实际内容。
此确认单旨在记录装卸收货的相关信息，并作为双方确认的凭证。
货物运输中的货物验收流程
货物运输中的货物验收流程货物的验收是货物运输中至关重要的环节，它确保了货物的安全性和完整性，对于货物运输的各方都具有重要意义。
本文将介绍货物运输中的货物验收流程，并对每一步骤进行详细解析。
一、货物验收前的准备工作在开始验收之前，相关方需要进行一些准备工作，以确保验收的顺利进行。
首先，收货方需要提前准备好验收所需的工具和设备，如破损检测工具、称重器等。
其次，运输方需要将货物妥善包装，并做好标记，确保在运输过程中货物不会受到损坏或丢失。
最后，双方需要在货物运输合同中明确规定验收的标准和要求，以作为验收的依据。
二、货物验收的过程1. 货物到达现场当货物到达目的地时，收货方需要确认货物的数量和包装是否完好，并检查货物是否与提货单上的信息一致。
如果发现货物有破损或缺少，收货方需要及时与运输方联系，并记录下来以备后续处理。
2. 货物外观检查收货方需要对货物的外观进行仔细检查，确保货物的外包装没有破损或变形。
同时，还需要检查货物的封条是否完好，并与提货单上的封条号进行核对。
如果发现货物有任何问题，收货方需要及时与运输方联系并记录下来。
3. 货物数量核对收货方需要对货物的数量进行核对，将货物逐一清点，并与提货单上的数量进行比对。
如果发现数量不符，收货方需要及时与运输方联系，并记录下来以备后续处理。
4. 货物质量检验在货物验收的过程中，收货方还需要对货物的质量进行检验。
具体来说，收货方可以进行以下几个方面的检查：- 外观检查：检查货物的外观是否正常，如有无明显破损、变形等。
- 包装检查：检查货物的包装是否符合要求，如有无破损、完整性等。
- 可读性检查：检查货物的标识是否清晰可读，如有无模糊、褪色等。
- 功能检查：对于需要进行功能测试的货物，进行相应的功能检验。
5. 货物验收记录在货物验收的过程中，收货方需要对每一项检查进行记录，包括发现的问题、处理方式等。
这些记录将作为后续处理和索赔的依据。
同时，还需要将验收结果与提货单进行核对，并由双方签字确认。
收货现场确认单、调试单
调试检测结论
备注
1
2
3
4
5
现场 处理 建议 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 注： 货品规格参数、功能性能参照采购合同相关约定及产品说明书
项目经理签字：
仓库保管员：
调试人员：
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
序号货品名称货品规格单位预计到货数量预计到货时间安装调试开始时间安装调试结束时间调试检测结论备注12345现场处理建议
江苏赛瑞科技有限公司
货品现场调试确认单
入库库名： 采购合同编号： 预计 到货 数量 所属工程名称： 单号：
序号
货品名称
货品规格
单 位
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
预计到货时间
安装调试 安装调试结束时 开始时间 间
(完整)到货确认单
项目名称
云媒体电视多屏融合平台建设及产品推广基于桌面云技术的BOSS终端解决方案
项目编号
ATZ12WH001009
合同名称
合同号
供应商
北京宏天德美数码科技有限公司
到货日期
12。16
验货日期
12.16
验货地点
南京
到货情况描述:
江苏有线南京分公司已收到此合同清单中的（部分全部）货物,货物完好无损，与设备详细清单相符，特此确认。
设备详细清单
序号
设备名称
规格型号
详细描述
序列号
数量
单位
备注
1
桌面虚拟化软件及授权
桌面虚拟化软件
Citrix Xen Desktop铂金版
10
套
客户端录像监控软件授权
Citrix Smart Auditor
1
2
瘦客户机
升腾C32
1.8GHz 双核CPU,2G DDR3内存，8G硬盘
10
台
3
4
工作情况及备注：
已核对设备数量，并进行设备上架安装、开机试运行及配置验证，确定设备与合同内容一致,货到验收合格。
收货单位:江苏省广电有线信息网络股份有限公司南京分公司运营中心
签字：
日期：年月日
发货单位：北京宏天德美数码科技有限公司
签字：
日期：年月日
注：1。此收货单一式贰份，收货单位、发货单位各一份；
2。若到货设备较多,可另附页.
收货凭证管理制度模板
收货凭证管理制度模板一、总则为规范公司的采购及入库流程，加强对供应商交货情况的监控，确保物资入库准确且合规，提高采购审计效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在采购物资、接收供应商交货、现场确认入库等方面的工作流程。
三、定义1. 收货凭证：指供应商交付的物资，由收货人员在验收合格后签字确认的凭证。
2. 采购单：指公司向供应商下达的采购订单。
3. 供应商：指向公司提供物资或服务的单位或个人。
4. 收货人员：指负责接收供应商交货的公司员工。
5. 入库管理员：指负责将物资入库登记的仓储管理人员。
6. 物资：指公司采购的各类原材料、产品、设备等物品。
四、制度内容1. 采购单的填写与下达1.1 供应商向公司提供报价后，公司采购员根据需求填写采购单，确保包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货地点等信息。
1.2 采购单需加盖公司公章，并由采购员负责人签字确认后下达给供应商。
2. 收货凭证的接收与验收2.1 供应商交货后，收货人员需按照采购单上的信息进行核对，确保物资名称、规格型号、数量等与采购单一致。
2.2 收货人员应在供应商交货凭证上签字确认，表明已接收物资。
如有异常情况，应及时与采购员联系并协商解决。
3. 现场确认入库3.1 收货人员确认完物资后，需及时将收货凭证交给入库管理员。
3.2 入库管理员按照收货凭证上的信息将物资进行入库登记，包括物资名称、规格型号、批次、数量等信息。
3.3 入库管理员应及时通知相关部门或人员及时领取物资，并确保物资存放安全、有序。
4. 收货凭证的管理与归档4.1 入库管理员应将收货凭证按照时间顺序进行归档，确保易于查阅。
4.2 收货凭证的保存期限为至少1年，超过期限后应妥善处理。
4.3 入库管理员应定期对收货凭证进行清理，及时处理无效、错误、过期的凭证。
5. 异常情况处理5.1 如在验收过程中发现物资与采购单不符或有质量问题，收货人员应立即通知采购员及入库管理员处理。