物资合格证及材质证明登记台账
资料员日常必做的五个收集四个台账
资料员日常必做的五个收集四个台账目录一、五个收集二、四个台账一、五个收集：1、收集施工方案单项工程施工组织设计、各种施工方案及施工措施的收集（电子版和纸版）资料员自己要熟悉内容，对资料的整理、编制有很大的帮助。
2、收集签字施工资料平时施工资料的收集整理（纸版资料）施工资料等监理、业主签字后，依照情况及时收集回来，如果有困难，至少要有个纸版的台帐，要有资料的内容，上交的日期以及上交方的收到签字，避免以后资料的缺失。
3、收集合格证主要材料（钢筋、水泥、螺栓等）的质量证明书、合格证的收集整理。
现场所有的材料，合格证、质量证明书都要及时的收集、保存、整理，否则时间长了就不容易收集齐全，给资料的汇总造成麻烦。
4、收集试验报告砼试块、压实度试验、主材复试报告、商混配合比、合格证等的试验报告收集整理各种试验报告取回后，应及时汇总入台帐，然后再交给业主或监理，不可取来就直接交与业主或监理。
5、收集来发文甲方发来图纸、变更单、联络单等的收集整理。
图纸、变更单及联络单发到我方后，及时汇总入台帐，然后交项目部依照实际需要情况进行打印并分发。
二、四个台帐：1、砼试块报告台帐（配合比、压实度、材料复试等）内容：序号/部位/取样日期/送样日期/强度等级/养护条件/报告单编号/报告日期/龄期/代表值/份数/备注2、原材料合格证台帐内容：序号/证明书号/材料名称/规格/材质/数量/炉号/批号/份数上报日期/经手人/备注2、施工资料台帐内容：序号/工程部位/资料名称/资料编号/页数/份数/上报日期经手人/备注4、图纸台帐（变更单、签证等）内容：序号/图纸编号/图纸名称/图号/版次/页数/份数/收到日期/经手人。
建设工程材料采购验收检验使用综合台账
质保书编号
产品标识（表面标识）
标苒（吊牌）
外现质量状况.
材料检检H期
检脸报∙⅛■编号
材料检பைடு நூலகம்
测站果
施X
&理
1、外现殖量状况一栏：地写牝异、⅛⅛f.一皱、⅛.2、检测的果一栏：令格戒者不合格.3、标牌（吊牌）一栏：娘写肉荡的炉批号.4、出现不合格情况,必须在此表备注中注明处理意见.
发布单位：XxXjt乳公司珞家人:
建设工程材料采购验收检验使用综合台账11τ三η
工福名称：前海IO-Ol地块（办公及住宅）项目施工单位：XXX建筑公司第页
材料名称
规格（品种）
生产企业名称
材料（或系统）供应单位
进货a期
进货验收
质量检测
工径材林报审表笈认日期
使Jfl部位■
审械人员签名
备注
送货
*号
实收
装量
生产许■可证名,备裳证明（端号）
善案证明
物资合同台账模板
物资合同台账模板一、合同编号，【填写合同编号】。
二、合同签订日期，【填写合同签订日期】。
三、合同签订双方，【填写合同签订双方名称及联系方式】。
四、合同总金额，【填写合同总金额】。
五、合同履行地点，【填写合同履行地点】。
六、合同履行期限，【填写合同履行期限】。
七、合同内容，【填写合同具体内容，包括物资名称、规格、数量、单价等】。
八、交付方式，【填写物资交付方式，包括交付地点、时间等】。
九、验收标准，【填写物资验收标准，包括质量、数量等要求】。
十、付款方式，【填写付款方式及付款期限】。
十一、违约责任，【填写违约责任条款，包括违约金、赔偿等】。
十二、争议解决，【填写争议解决方式，包括仲裁、诉讼等】。
十三、其他事项，【填写其他需要特别说明的事项】。
以上为物资合同台账模板，具体内容可根据实际情况进行调整。
在签订合同时，双方应当认真核对合同内容，确保各项条款清晰明了，避免日后发生纠纷。
同时，在合同履行过程中，双方应当严格按照合同约定执行，确保合同顺利履行。
如有任何疑问或争议，应当及时沟通协商解决，避免影响合同履行进度。
在合同履行过程中，双方应当做好相关记录工作，包括但不限于物资交付记录、验收记录、付款记录等。
这些记录将作为合同履行的证据，对于日后可能出现的纠纷具有重要的意义。
因此，建议双方在履行合同的过程中，及时做好相关记录，并妥善保存备份。
最后，希望双方能够本着诚实守信的原则，共同遵守合同约定，确保合同顺利履行，达到双方的合作目标。
祝愿双方合作愉快，共同发展！。
质量员职责
目录第一章岗位责任制度1一、质量负责人岗位职责1二、质量员职责2第二章质量管理制度2一、质量检査部门质量职责2二、管理人员及施工人员质置责任制3三、质量检查制度8四、质量奖罚规定10五、质量保证体系10第一章岗位责任制度一、质量负责人岗位职责1、负责建立质量保证体系。
2、对施工现场进行全方位质量监督检査。
3、熟悉各种质量检查技术标准、规章制度、规范、规定.4．坚决制止违章指挥和违章作业。
5．做好管区内的质量达标和文明施工管理。
6．参加值班经理组织的每周一次文明施工综合检査和不定期质量检查。
7．严格贯彻执行工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准、质量管理制度。
8．掌握和督促检査质量责任制在各分包单位的落实情况。
9．参加每周综合检査。
10．组织质检人员学习和贯彻执行质量管理目标、规程、标准和上级质量管理制度.11、按规定和标准健全质量台账，评定单位工程质量，向技术经理提供质量动态管理情况.12、参加新工艺、新技术、新材料、新设备的质量鉴定。
参加质量事故调查，对发生质置事故的人员进行处理.13、按工程技术资料管理标准收集、汇总有关原始资料、质量验评资料。
14、参加现场生产协调会,报告施工质量动态情况和文明施工情况。
15、真实填写每日质量工作日报.二、质量员职责1、执行国家颁发的关于建筑工程质量检评标准和规范，代表上级质检部门行使监督检查职权。
2、参加技术、劳务班组人员交底会议，提出工序质量控制要求。
3、负责监督和检查各类材料、试件测试、复试,动态工作。
不合格材料、成品，半成品坚决不能用，并采取处置措施。
4、在技术负责人组织下，由施工员、班组长对分部分项进行自查，并做好自查记录.如发现需要整改,则开出整改通知单并进行整改验证.5、负责对管辖的工程项目的分部分项质量进行评定，建立所管辖工程质量档案，定期向技术负责人和公司安质部上报质量情况。
6、坚持“样板先行”原则，对质量隐患、事故要及时上报技术负责人、项目经理和安质部，监督施工班组落实整改纠正措施,并协助上级部门进行损失评估和质量处罚。
物资采购部部门职责
物资采购部部门职责一、物资部职责定位项目采购物资的询价、采购、运输及物资报表台账工作。
二、物资部主要职责1、负责贯彻执行公司有关物资管理工作的规章制度。
2、负责项目采购物资询价、采购、样品管理、检验等工作。
3、负责物资采购招标工作，组织采购招标活动。
4、负责物资进场验收、发放、质量证明文件收集工作。
5、负责物资台账管理、统计报表工作。
6、负责建立物资价格信息库。
7、负责按公司一体化程序要求，对供方进行调查、评价、审核，建立供方档案和合格供方名册。
三、部长职责1、负责物资部全面工作。
2、负责贯彻执行公司有关物资管理工作的规章制度。
3、负责部门职员日常工作安排和解决领导安排的其他工作。
4、负责物资采购资金计划工作。
5、牵头物资采购招标工作。
6、牵头物资合同评审、签订工作。
7、牵头物资进场验收、质量证明文件收集工作。
8、协助经营部投标中物资询价工作。
9、协助经营部成本核算。
四、采购员职责1、负责“采购控制程序”的执行。
对项目所采购的材料采购过程进行控制，确保采购的产品满足工程质量和符合环保和职业健康安全的要求。
2、负责组织物资采购招标活动，收集供方调查资料工作3、负责物资采购招标文件编制及合同评审工作。
4、负责调查物资市场价格信息动态和资源情况。
5、负责根据项目物资申请计划编制物资采购计划。
6、负责收集材料产品合格证、材质证明书和技术检测资料。
样品的收集管理。
7、负责按计划组织好周转材料的租赁，按期完成各种物资统计报表。
8、负责配合经营部部投标中物资询价工作。
9、牵头对物资采购价格与投标价格进行比较10、协助部长完成合同签订工作。
11、协助部长完成其他临时工作。
五、管库员职责1、按程序文件要求，负责进场（库）物资的数量和质量的验收，保证进场（库）物资数量准确，质量合格，符合环境保护要求。
2、严格遵守各项物资纪律和仓库管理制度。
认真履行物资的进出库手续，逐项核对材料名称、规格型号、单价、数量、质量，确认无误后，方可办理签认手续。
材料合同登记台账模板
材料合同登记台账模板
合同登记编号：______ 日期：______
甲方（供应商）：__________ 联系方式：__________
乙方（采购方）：__________ 联系方式：__________
签订日期：__________ 生效日期：__________ 到期日期：__________
合同内容及金额
序号项目名称规格型号单价（元）数量金额（元）备注
1
2
3
4
5
合同条款
1. 供应商应按照合同约定供货，采购方应按时支付货款。
2. 如遇到不可抗力事件，双方可协商解决并延期履行合同。
3. 合同一经签订，双方均应严格遵守合同规定，如有违反，应承担相应责任。
4. 合同有效期内如需变更，应经双方协商一致后签订补充协议。
5. 未尽事宜，由双方协商解决。
合同变更记录
序号变更内容变更原因变更金额执行时间备注
1
2
3
4
5
合同履行情况
序号履约情况验收情况备注
1
2
3
4
5
备注：_____________________________________________________________
签字盖章
甲方（供应商）：__________ 乙方（采购方）：__________
审核：__________ 签字：__________ 日期：__________
以上内容经双方核实无误，确认履行。
合同登记台账由双方各保存一份，作为合同履行的凭证。
注：本合同登记台账仅供参考，具体内容根据实际情况可进行适当调整和修改。
物资领取台账的登记流程
物资领取台账的登记流程英文回答：Material Distribution Register Process.Step 1: Identification and Verification.Upon arrival at the distribution point, the recipient presents a valid identification document, such as an employee ID card or government-issued photo identification.The distributor verifies the recipient's identity by comparing the presented document with the authorized distribution list or other relevant records.Step 2: Item Confirmation.The recipient selects the required items from the available stock.The distributor confirms the selected items, ensuring they align with the recipient's authorization and quantity requirements.The distributor may also provide additional information about the items, such as their intended use, handling instructions, and safety precautions.Step 3: Quantity Verification and Recording.The distributor counts and verifies the quantity of items being distributed, ensuring it matches the authorized amount.The distributor records the quantity distributed in the物资领取台账 (Material Distribution Register),including the type, quantity, and unit of measurement of the items.Step 4: Signature and Acknowledgement.The recipient and distributor sign the物资领取台账 toacknowledge the receipt and distribution of items.This signature serves as a proof of transaction and confirms that the recipient has received the authorized items.Step 5: Archiving and Retention.The物资领取台账 is retained for a predetermined period, as per organizational policies or regulatory requirements.The records provide a comprehensive audit trail for future reference, ensuring transparency and accountability in the distribution process.中文回答：物资领取台账登记流程。
物资证明材料文件汇总表
物资证明材料文件汇总表1. 文件简介本文档为物资证明材料文件汇总表，旨在对公司或组织的物资证明材料进行整理和归档。
本文档列出了物资证明材料的分类和具体文件清单，方便管理和检索。
2. 文件分类根据不同的物资证明材料的性质和用途，本文档将物资证明材料分为以下几类：•供应商资质文件：包括供应商的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证等相关资质文件；•产品质量检测报告：包括对采购的物资产品进行质量检测的报告，如合格证、质检报告等；•物资验收证明文件：包括对物资的验收情况进行记录和证明的文件，如物资验收报告、验收单等；•物资运输证明文件：包括物资的运输情况记录和证明的文件，如物流运输单据、运费发票等；•物资采购合同：包括与供应商签订的物资采购合同或协议等相关文件；•其他物资证明文件：包括其他与物资证明相关的文件，如保修卡、检验报告等。
3. 物资证明材料文件清单3.1. 供应商资质文件•供应商1 资质文件–营业执照副本–税务登记证–组织机构代码证•供应商2 资质文件–营业执照副本–税务登记证–组织机构代码证•供应商3 资质文件–营业执照副本–税务登记证–组织机构代码证•…3.2. 产品质量检测报告•产品1 质量检测报告–合格证–质检报告–检验报告•产品2 质量检测报告–合格证–质检报告–检验报告•产品3 质量检测报告–合格证–质检报告–检验报告•…3.3. 物资验收证明文件•物资1 验收证明文件–物资验收报告–验收单–运输清单•物资2 验收证明文件–物资验收报告–验收单–运输清单•物资3 验收证明文件–物资验收报告–验收单–运输清单•…3.4. 物资运输证明文件•物资1 运输证明文件–物流运输单据–运费发票–装车单•物资2 运输证明文件–物流运输单据–运费发票–装车单•物资3 运输证明文件–物流运输单据–运费发票–装车单•…3.5. 物资采购合同•供应商1 物资采购合同–合同1–合同2–合同3•供应商2 物资采购合同–合同1–合同2–合同3•供应商3 物资采购合同–合同1–合同2–合同3•…3.6. 其他物资证明文件•物资1 其他证明文件–保修卡–检验报告•物资2 其他证明文件–保修卡–检验报告•物资3 其他证明文件–保修卡–检验报告•…4. 使用指南•根据需要，将相关物资证明材料文件进行分类；•按照分类将文件整理归档，便于查找和管理；•及时审查物资证明文件，确保其准确性和有效性；•定期更新物资证明材料文件汇总表。
材料部职责
机电物资部职责一、在项目部领导下,负责项目部设备、物资、机电安装工程的管理工作。
二、遵守集团公司和公司物资设备管理办法及有关规定,结合项目部实际制定各项规章制度,并组织实施。
三、负责项目部物资采购计划的编制、呈报审批,物资采购、运输、验收、仓储、发放等工作的全过程管理。
四、负责和监督工程建设所需大宗材料(钢筋、水泥、粉煤灰、砼外加剂、止水材料、火工材料等)的招标采购和供应管理工作。
五、负责设备物资采购合格供方的调查、评审、报批,并建立合格供应方名册。
六、负责物资文件资料管理和竣工资料的编制、归档及传递,以及采购物资的送检、检验和试验的资料的收集和保存。
七、负责“定人定机定岗”报批工作,实行机长制,并落实其责任制。
八、负责设备物资不合格品控制,组织设备、物资、金结制安和机电安装事故调查处理。
九、负责项目部施工设备的进退场、转运、拆除、安装、日常维护保养及维修和安全管理工作。
十、参加项目部履约期合同评审和劳务评价工作。
十一、参与项目部的成本控制管理工作。
十二、接受公司机电物资部的业务监督、检查和指导,履行质量、环境与职业健康安全体系规定的其它职能。
机电物资部部长岗位职责一、在项目部领导下,全面负责机电物资部的工作。
二、执行国家有关法律法规、建筑行业规程规范和上级有关规定,协同项目部领导建立健全本项目部设备、物质规章制度,并组织实施。
三、负责部门内部规章制度的订立及组织实施,负责建立设备台账,监督劳务周转材料的使用管理。
四、负责物资(含顾客提供的产品)验收标识储存和发放管理;五、负责设备的维修管理及安全检查工作,负责设备的大中修计划,并组织实施。
六、负责设备物资、金结制安和机电安装工程的文件资料和竣工资料的编制归档及传递;七、负责设备物资不合格品控制,组织参加设备、物资、金结制安和机电安装事故调查处理。
八、负责年度物资计划的拟订、材料采购的日常管理工作。
九、负责物资报表的审核上报工作。
十、负责设备及大宗物资的报审以及采购。
物资收发台账登记模板
物资收发台账登记模板
以下是一个物资收发台账登记模板的简单示例，你可以根据实际需要进行调整和修改：
说明：
•日期：记录物资收发的日期。
•物资名称：记录物资的名称或型号。
•收发类型：区分物资的收发类型，如收货、发货等。
•数量：记录物资的数量。
•单位：记录物资的计量单位，如台、个等。
•负责人：记录负责该物资收发的责任人。
•备注：用于记录特殊情况或其他需要注意的事项。
你可以根据实际情况增加或修改列项，确保表格满足公司实际的物资收发登记需求。
此外，如果需要，可以在表格中添加公式计算物资总量、统计收发情况等信息。
物机部岗位职责
物机部部长岗位职责1.负责执行国家关于物资机械管理的方针政策、法律法规及上级部门的各项管理制度。
制定项目物资机械管理细则、奖惩措施、各种机械的安全操作规程等并严格实施。
2.参与项目管理策划，根据施工组织设计和物资保管技术要求，负责提供施工生产所需临时仓储设施、料场的布局设计。
3.负责制定本项目的物资管理细则，如限（定）额发料、大堆材料验收发放、月末材料清查盘点，周转材料（包括低值易耗品）、物资核销等管理办法。
负责机械设备配置计划的编制，对自有设备、新购设备、租赁设备和协作队伍设备进行合理搭配。
4.根据施工中标合同，识别物资采购供应方式，熟悉物资技术标准条款，掌握周边地区资源拥有量，按权限组织对物资供应方调查评定，提供或建立《合格供应方名单》，批准后实施。
5.依据施技部门提供的主要物资核算需要量，编制月、季、年度物资采购（申请）计划，经工程部复核，总工审核，项目经理批准后上报或执行。
6.依据采购权限和规定，负责对所需物资的招（议）标的采购及合同谈判工作。
负责租赁设备合同的谈判工作；组织对新购、自有、租赁及外协队伍设备进场时的技术状态鉴定和租赁、外协队伍设备进场后价值的评估。
7.参加项目经济活动分析，负责物资核销工作，做好材料消耗的过程控制制，每月核算，总结分析项目物资盈亏情况。
负责每月机使费的核算，并根据工程量核算机械使用费的盈亏情况；分析原因，制定出整改措施并加以落实。
8.参与环境因素、危险源辨别工作，定期检查仓库料场和危险化学品库安全管理工作，制定项目危险品库应急预案，落实应急预案中对应急物资的需求及采购。
9.在识别评估物资采购供应管理风险后，负责制定规辟和风险转移技术措施，收集分析与风险相关信息，并进行风险因素控制。
10.负责双增双节、修旧利废工作，制定原材料节约措施并落实。
11.组织材料员每月进行物资自点、清查工作，实行物资消耗全过程管理，参加项目部组织的安全检查活动，发现问题及时整改。
组织对一般设备事故的调查处理工作，参与重大、特大设备事故的调查处理工作，负责机械设备采购、租赁中的风险识别、评估、监控。
材料管理台账范文
材料管理台账范文材料管理是一个企业运营中至关重要的环节，良好的材料管理能够保证企业的生产运作顺利进行、成本控制合理，并且能够减少浪费和损耗。
为了有效地管理材料，许多企业使用材料管理台账来追踪和记录各种材料的进出情况。
下面是一个关于材料管理台账的样本。
1.材料接收台账：日期物料编号物料名称规格型号单位数量单价金额供应商备注2024-01-01 001 钢板2mm×1000×2000 mm 个 100 50元 5000元 A 供应商新物料2024-01-02 002 电线3mm×10m 盒 10 20元 200元 B供应商返修后重新入库2024-01-02003螺丝M8个2001元200元C供应商补充库存...2.材料发放台账：日期物料编号物料名称规格型号单位数量供应商领用单位领用人操作员备注2024-01-03 001 钢板2mm×1000×2000 mm 个 10 B供应商生产部门张三李四新加工订单2024-01-04 002 电线3mm×10m 盒 2 C供应商维修部门王五赵六返修使用2024-01-05003螺丝M8个30A供应商维修部门李四赵六补充库存...3.材料盘点台账：日期物料编号物料名称规格型号单位在库数量实际数量盈亏数量盈亏金额盈亏备注盘点人备注2024-01-05 001 钢板2mm×1000×2000 mm 个 100 90 -10 -500元定期盘点张三 /2024-01-05 002 电线3mm×10m 盒 10 8 -2 -40元定期盘点王五/2024-01-05003螺丝M8个2002101010元定期盘点李四/...4.材料退库台账：日期物料编号物料名称规格型号单位数量供应商退库原因领用单位领用人操作员备注2024-01-05 001 钢板2mm×1000×2000 mm 个 2 A供应商订单取消生产部门张三王五 /2024-01-06 002 电线3mm×10m 盒 1 B供应商质量问题维修部门王五赵六 /2024-01-07003螺丝M8个5C供应商领用错误维修部门李四赵六/...材料管理台账的使用有助于企业实现对材料的全面控制和监管，提高材料使用的效率和准确性。
材料保管员岗位职责
材料保管员岗位职责材料保管员岗位职责材料保管员是一份特别严谨的工作，以下是我收集的岗位职责，仅供大家阅读参考!材料保管员岗位职责一一、负责搞好进出库材料及设备的收发工作，做到凭出入库单的数量、规格、型号验收准时发料，手续齐全，准时登记台账。
二、负责对库存物资的`管理工作，做到物资保管帐、物、卡三相符，按型号定位，归类摆放，保证不变、不坏、不错、经常保持库内外现场洁净卫生，定期进行盘点，做到心中有数，发觉差错准时办理手续。
三、建立健全物资帐卡凭据，做到登帐准时账目及单据、日清日结，认真填报单位工程方案、耗用、结存核查报表，为核算供应牢靠依据。
四、建立健全原材料技术档案，对进库的原材料，在验收时必需要验收合格证，无合格证的应准时向选购人员索取。
五、练好基本功，对所管物资做到：二知、三会、四懂，即：知物资库存量，知物资存放地点，会核算，会使用消防器材，会识别常用标记符号：懂料具名称、规格、型号、懂料具性能用途，懂料具保养常识，懂有关单据及帐务处理。
六、对施工现场的材料设备进行合理堆放、用料按挨次，先进后发。
七、材料确定要方案进场，不能造成积压或短缺，监督材料的使用不铺张、不送人，随时抽检车辆拉运材料状况，不弄虚作假，不徇私情，不任凭将库房钥匙交他人保管，以防消逝扯皮现象。
八、做好对施工现场的材料、设备及库房的防火、防盗工作，凡消逝丢失，损失的材料，其经济损失均有个人负责。
九、凡收发材料，必需使用发票及收据，禁止使用白条。
十、督促本工地施工及操作人员，开展修旧利废，综合利用节约原材料的活动，以降低单位工程材料费用成本。
十一、完成领导交办的其它工作。
材料保管员岗位职责二一、材料保管员应认真学习建筑材料、建筑设备基本学问和有关建筑材料、建筑设备保管要求，认真负责地保管材料、设备以及工具器材。
二、材料进入工地时必需要有随货清单、产品合格证、材质单等同车到达，材料保管员要认真检验材料名称、规格、型号、数量、质量、材质证明，验收合格后办理验收手续，保证材料与单据相符并准时入库，对不符合质量要求的材料要拒绝验收。
校区应急供应品储备登记(台账)
校区应急供应品储备登记(台账)背景为了应对突发情况和紧急情况，我们校区需要建立一份应急供应品储备登记台账。
该台账旨在记录校区的应急供应品储备情况，以便及时了解储备物资的数量和质量，并确保其可用性。
目标建立一份完整、准确的应急供应品储备登记台账，以便校区管理人员和相关部门能够快速查阅并采取必要的应对措施。
策略1. 独立决策：所有台账记录应由负责储备物资的相关人员独立进行，不得寻求用户协助。
2. 简化策略：为避免法律复杂性，应选择简单的策略来管理储备物资，确保台账记录的准确性和可靠性。
3. 不引用无法确认的内容：在台账记录中，不得引用无法确认的内容，只记录能够得到证实的信息。
台账内容1. 物资名称：记录每一种应急供应品的名称。
2. 物资数量：记录每种应急供应品的储备数量。
3. 物资质量：记录每种应急供应品的质量状况，如是否过期或损坏。
4. 储备地点：记录每种应急供应品的存放地点。
5. 负责人：记录负责储备物资的人员的姓名和联系方式。
6. 储备日期：记录每种应急供应品储备的日期。
使用说明1. 负责储备物资的人员应定期检查储备物资，并更新台账中的物资数量和质量信息。
2. 在每次储备新物资时，应及时记录新物资的名称、数量、质量和储备日期。
3. 台账应保存在安全可靠的地方，以便在需要时能够快速查阅。
4. 校区管理人员和相关部门应熟悉台账的使用方法，并在紧急情况下及时查阅台账以了解储备物资的情况。
以上是校区应急供应品储备登记(台账)的相关内容和使用说明。
通过建立和维护这份台账，我们能够更好地管理和利用校区的应急供应品，保障校区在突发情况下的应对能力。
施工项目现场物资管理规定
施工项目现场物资管理办法一、项目部人员对物资采购、管理的职责；1、在项目成立一个月内,项目经理、技术负责人、栋号主管、材料员共同完成,工程所需要的物资申请总计划的编制;2、项目栋号主管考虑生产周期,在每月25日提出下月材料的物资申请月计划,物资申请计划作为制定采购计划和向供应商订货的依据,应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求含质量、进场日期,提交样品时间等;对物资的包装、运输等方面有特殊要求时,也应在物资申请计划中注明；以及在美观和使用功能等方面的要求,并提供技术参数及验收规范;并在物资进场时进行质量和技术参数的验收;3、项目物资采购人员根据项目经理审批的物资需要计划,负责市场考察,物资样品/样本的报批,产品性能的比较,供应商供应能力比较、评价,采购价格评比、采购的实施;组织验收以及检查;并封样存至仓库,做好标识;书面通知材料物资供应商按照合同进行按时按质供货;4、项目采购部现场材料责任师组织现场栋号主管、监理、建设单位相关责任工程师对进场物资进行验收、检查,项目材料当场取样复检；并将材料进场验收签字汇总后送项目部,对缺货或多余材料,应及时通知项目物资采购部;5、项目物资部采购人员依据栋号主管提供的物资采购计划,与图纸预算量进行比较及物资总量控制,及对材料物资的预算量、供货量进行分析汇总,并将分析汇总的结果汇报上级领导;6、项目技术负责人、材料员检查产品的出厂合格证、检验报告等是否安全,如果资料不齐全应及时向供货方索取;资料补齐后方可办理验收手续,检查同一批进场的产品型号、规格是否一致,产品质量是否符合要求,当场进行取样复检,不合格材料坚决杜绝进场,并在物资进场验证记录上签署有关质量意见;7、对抽查不合格的材料,项目部取样封存,责成物资供应商退货,造成损失及情况严重,请示领导给予罚款或解除合同;二、分包施工单位物资需求计划的报送与审核：1、项目现场栋号主管依据图纸及现场实际情况,提出各类物资需要计划,统筹考虑提出物资计划建议,项目经理审批后提交给采购人员;项目预算技术负责人对提出的计划进行总量复核控制;2、分包施工单位必须在实际使用前30天以书面形式报送,分包施工单位现场代表签字齐全的物资需用计划单,项目经理安排物资的需用计划,计划单中应包括物资的品种、名称、规格、型号、数量、质量等级、使用部位、供货日期、供货地点;3、分包单位在上报计划时所用的物资名称的规格及型号、计量单位的书写应以行业统一名称并与图纸定额写法及供应商一致,不得使用简称、别称及俗称,以防造成采购品种有误;4、分包单位所报物资需求计划漏项或临时变更等原因需要物资,情况紧急时需申报应急物资需用计划,说明原因签字并加盖印章,直接报送项目经理,审核签字后送项目采购人员确认,进行应急采购供货;5、分包单位提交的物资需求计划,应按图纸及定额规定的损耗率作为该工程物资的总控制量,项目部可按工程进展情况,分阶段提交各种物资的供应,如由于图纸变更更引起物资的变化,分包单位应以书面形式申报给项目部,审核后追加或减少物资的数量,如分包单位未及时申报造成物资供应问题,造成的损失由分包单位负责;6、项目物资采购人员根据分包单位提交的物资需用申请计划单要求供货商及时送货到需求地点;物资到场时的7天视为正常；超过7天到场,分包单位应提前通知项目部,项目部应适时调整工序;如果由于分包施工单位申报需用计划不及时造成的延误供货,分包商施工单位需自行调整施工工序,如造成损失由分包商施工单位自负;三、物资进场验收：1、检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作;科学合理的进行材料进场验收,做好事前质量控制极其重要,要对验收物资的品种、规格型号、质量、数量、包装等认真验收核对;按照采购不同和有关标准严格验收,做到准确无误;2、项目部对物资的签收,由项目部指定的现场材料员进行;均应在项目部材料员、分包商指定材料员、供应商指定送料人三方在场全部确认数量准确、证件齐全,项目部材料员当场取样复检,并填写物资验证记录,经复检不合格的物资,不得进行物资的签收和发放;3、现场分包施工单位应指定专人接收物资,并由监理、建设单位共同参与对物资的验收;应在物资进场物资验证记录单上签字确认;特别在夜间及下班时间内到货,分包施工单位指定的专人应保证随叫随到,及时进行验收;待上班后组织其他相关单位进行检验,会签物资进场物资验证记录单;4、项目栋号主管、材料员、分包施工单位材料员仔细检查产品实物与送货单资料上的内容和各项技术指标是否相符；检查产品的外观形状,包括其包装、标识及相关内容是否完好,合格,是否有破损；检查其数量是否与送货单一致,特别是分包单位物资签收专职人员,如有短缺应由供货商补足;5、物资验收单由项目材料员专人填写,参加验收人员共同签署意见,并附送货单小票,由材料员汇总审核,办理分包单位相应物资的领用入库手续,物资验收单严禁随意涂改,如有涂改须有当事人签字盖章;6、物资经检验不合格需退货的,将检验报告等证明文件一起报项目经理,经审核后办理相关手续;由于分包施工原因、计划不周、不根据变更及时提报材料的变更增减计划等原因造成的退货申请,因退货所产生的费用概由分包单位承担;7、供货商在质量、数量、供应时间上等不符合合同要求时,根据项目部与物资供应商签订的供货合同有关条款进行处罚,数量赔偿事项在下次送货时监督,实经济处罚事项在付款实施时扣除;四、甲供物资管理（一）甲供物资验收管理1、甲供物资进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单；各种设备、构配件,必须具有厂家批号和出厂合格证明,并应按规定的方法进行检验；对甲供物资的质量进行检查验收,可依据甲方审核认可的物资质量保证资料或实验报告对所供物资进行复检认证,及时的发现所供物资质量是否符合施工要求;2、对甲供物资需用数量不足或超供现象,现场栋号主管应及时报送项目部,要求甲方供货商进行补足或退货,由此造成的费用由甲方或甲方供货商进行承担,须在甲供材料需求计划中作出详细说明;3、对于甲供物资的供应商的送货单,现场必须审核其质量、数量、规格的正确性,并会同甲方、领用人签字确认,谁签字谁负责其真实性和准确性,并由材料员及时配合检验或抽查;4、根据本工程的实际情况,各相关人员应做到甲供物资的书面检验和外观检验,便于及时进行处置和调整,以防使用不合格的材料;避免给施工进度及工程质量造成隐患;（二）对甲供物资不合格的处置方式1、监理、甲方、分包单位、现场栋号主管对甲供物资进行检验,发现不合格的,坚决要求退货,由监理、现场栋号主管出具书面证明,并要求甲方承担因此造成工程施工的延期,并承担由此造成的项目部的损失;2、对抽查单批次物资达不到规范要求的,影响工程质量的,不能施工的,坚决要求甲方物资供货商退货,依据实际抽查实测数量,作为影响施工进度和工程质量依据;五、物资保管及出库1、物资保管：所有移交给分包单位的材料设备由分包施工单位统一保管,分包商保管员对出入库的材料入库要建立台账,要做到日清周结,每周盘点,要及时记账,时刻保证账、物一致,严格报送制度和盘点制度,主要原材料要向本项目部报告,项目部每月对库存、现场材料进行盘点;项目部零星材料由项目部设置库房统一保管;材料员对出入库的材料入库要建立台账,要做到日清周结,每周盘点,要及时记账,时刻保证账、物一致,严格报送制度和盘点制度;2、材料出库：严格材料出库审批制度,做到先进先出原则,根据施工进度计划和分部分项施工进度,审批材料设备出库数量,检查监督施工现场工完料净情况,余料堆放或归库情况,现场材料要做好防火、防盗、防雨、防损坏措施,发现问题,制订措施及时处置薄弱环节,保证安全合理使用出库材料;3、对于现场大宗材料的管理：根据工程平面总布置图的规划,确立现场材料的贮存位置和堆放面积,各种材料要避免混放和掺进杂物,分包材料员要提前清理现场并作好准备工作；现场材料进场验收后应堆放成放成垛,分批分类摆放整齐,并垫高加盖,按材料性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨等保护措施,制定标识牌注意保护;4、对数量不足或失窃材料的处理：凡因分包施工单位保管不善,分包施工单位进库前未严格验收材料设备批次数量,现场施工造成失窃,分包施工单位施工期间照管不善等上述情况,分包施工单位须及时上报项目部现场负责人,提出补货要求,由此产生的材料设备费用概由分包施工单位承担,造成工程延期的,也由分包施工单位负责;六、项目部内部物资验收、发放使用管理1、项目安全防护、劳保用品由安全员统一策划,编制实际需用计划,提供名称、规格、型号、参数,物资进场后由材料员、安全员共同验收,验收后由安全员管理发放,发放时编制领用登记表,领用人员根据领用表签字领用,严禁带领别人物品;2、办公室用品由项目后勤管理人员编制需用计划,提供各种办公用品的名称、规格,型号、参数、使用性能、验收标准,物资采购进场后由后勤管理人员组织验收,验收后由后勤管理人员保管发放,使用时各部门签字领用,并注重节约使用;3、仓库钥匙由仓材料员保管,人离开即锁门,不相关的人员不得随便入内,材料员外出钥匙不能随便带出工地,交由本项目其他人员保管,并进行交接手续;。
材料进场报验制度流程
材料进场报验制度流程精心整理XXX进场报验制度原材料的质量控制，是工程质量的事先控制环节，是质量控制的关键控制点之一。
为保障北栗风井施工质量，特制订此制度：一、材料进场报验材料进场时，先由施工单位自检，并填写《材料、设备报验单》，自检完成后报监理和开发办，由三方人员共同检验。
检验合格方可入场；材料不合格时施工单位必须责令材料供应方将其运走。
1、《材料、设备报验单》应列出材料名称、规格、数量、生产厂家、出厂日期、进场日期、合格证及用途。
验收完毕由验收人员签字。
2、材料“四签证”：材料进场要有供应商、施工单位、建设单位和监理签字。
3、《材料、设备报验单》及相关报告证书原件由监理施工单位建立台账保管，复印件由监理单位保管。
4、材料不合格严禁入场；材料不经监理和开发办人员验收严禁入场。
5、施工单位是材料报验的第一责任者。
材料进场时，施工单位必须先自检，自检合格后方可报监理和开发办复检。
复检发现问题，对施工单位处罚100元/次。
材料进场后出现问题，对参与复检监理和开发办人员处以100元/次。
6、参与复检的开发办人员由当班值班人员安排，被安排人员不得拖延。
二、材料检验方法1、检查产品合格证和出厂检验报告2、钢筋应平直、无损伤，表面不得由裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
精心整理3、钢筋表面不得由裂纹、结疤和折叠。
钢筋表面允许由凸块，但不得超过横肋的高度，钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
4、螺纹钢、带肋钢筋用游标卡尺实测钢筋内径，不包括“肋”的厚度。
横肋与间距不得大于钢筋公称直径的0.7倍二、材料的抽检1、按期由监理单元组织开辟办、施工单元人员对材料保存和使用情况进行检查。
严禁施工单元使用未经报验的材料，严禁使用不合格的材料，严禁施工单位擅自替换、变更工程材料。
2、对北栗风井浇筑井壁用的成品商砼每模取一组试块样品，每20~30米抽一组送有资质单位对其物理、化学及机械性能进行检验，并出具检验报告。
材料合同登记台账范本模板
材料合同登记台账范本模板合同编号：______ 日期：______甲方（供应商）：______________________________________乙方（采购方）：______________________________________合同名称：__________________________________________材料名称：__________________________________________材料规格：__________________________________________数量：__________ 单价：__________ 总价：__________签订地点：__________________________________________签订时间：__________________________________________合同内容及约定：一、供应商承诺向采购方供应合同约定的材料，保证材料质量符合国家标准，确保运输过程中不损坏。
二、采购方承诺按合同约定数量和质量接收材料，并按时支付合同总价。
三、合同有效期为_______，在合同有效期内双方均不得变更合同内容，如有特殊情况需变更，需经双方协商一致。
四、合同生效后，供应商应在______内将材料送达指定地点，采购方应在_______内完成验收工作并支付货款。
五、如因不可抗力导致供应商未能如期供货，应及时通知采购方并另行协商解决办法。
六、双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成可向有关部门申请协调或提起诉讼解决。
七、本合同一式两份，供应商和采购方各执一份，具有同等法律效力。
供应商签字：______________ 日期：______采购方签字：______________ 日期：______（以下为登记台账）序号合同编号日期供应商名称采购方名称材料名称数量单价总价签字时间12345......合同管理人员：______________ 日期：______以上为材料合同登记台账范本，合同签订后，请各位合同管理人员严格按照台账内容执行，确保合同管理工作的规范和有序进行。