销售部报销制度
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销是企业管理中一个重要的环节，为了规范差旅费的报销流程，提高报销效率，制定了销售部差旅费报销实施细则。
本文将详细介绍销售部差旅费报销的相关规定和操作流程。
一、差旅费报销范围1.1 差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用。
1.2 交通费包括往返车票、出租车费用、公交车费用等。
1.3 住宿费包括酒店住宿费用，需提供发票或者预订记录。
二、差旅费报销标准2.1 差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准部份需经过领导审批。
2.2 餐费标准按照当地市场价格执行，需提供发票或者餐厅消费记录。
2.3 其他必要费用需提供明细清单和相关凭证，如会议费、通讯费等。
三、差旅费报销流程3.1 填写差旅费报销单，包括出差地点、出差时间、费用明细等。
3.2 提交报销单及相关凭证给销售部财务人员审核。
3.3 财务人员审核通过后，将费用报销到员工工资卡或者发放现金。
四、差旅费报销注意事项4.1 差旅费报销需在出差结束后的一个月内完成，逾期将不予受理。
4.2 员工需如实填写报销单，不得虚报或者夸大费用。
4.3 若有特殊情况需调整报销标准或者流程，需经过销售部领导批准。
五、差旅费报销审批流程5.1 销售部财务人员审核通过后，报销单需提交给销售部经理审批。
5.2 经理审批通过后，报销单需提交给财务部门进行最终审批。
5.3 财务部门审批通过后，费用将按照报销单上的账号进行打款或者发放现金。
总结：销售部差旅费报销实施细则是为了规范差旅费报销流程，提高管理效率和减少企业成本。
员工在出差过程中应严格按照规定填写报销单，如实提供费用凭证，确保报销流程的顺利进行。
销售人员工资报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员工资报销行为，加强财务成本控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于销售代表、销售经理等。
第三条本制度遵循合法、合规、简便、高效的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括市内交通费、住宿费、市外差旅费等；2. 通讯费：包括手机话费、宽带费等；3. 办公费：包括办公用品、打印耗材等；4. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等；5. 促销活动费用：包括促销品制作费、活动场地租赁费等；6. 其他因工作需要产生的合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 报销申请：销售人员根据实际工作需要，填写《销售人员工资报销申请单》，详细列明报销事由、金额、费用明细等。
2. 审核审批：部门主管对报销申请进行审核，确认费用合理、合规后，签署审批意见。
3. 财务报销：销售人员将审核通过的报销单提交财务部门，财务部门根据实际情况进行审核，确认无误后办理报销手续。
4. 报销结算：财务部门在办理报销手续后，将报销款项支付给销售人员。
第四章报销标准第六条差旅费报销标准：1. 市内交通费：根据实际发生的交通费用报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 住宿费：根据实际住宿天数和住宿标准报销，最高不超过公司规定的标准。
3. 市外差旅费：根据实际发生的差旅费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第七条通讯费报销标准：1. 手机话费：根据实际发生的手机话费报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 宽带费：根据实际发生的宽带费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第八条办公费报销标准：1. 办公用品：根据实际需要购买，费用在合理范围内报销。
2. 打印耗材：根据实际使用情况报销，费用在合理范围内报销。
第九条业务招待费报销标准：1. 客户接待费：根据实际发生的接待费用报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 商务宴请费：根据实际发生的宴请费用报销，最高不超过公司规定的标准。
销售部报销制度及报销流程
销售部报销制度及报销流程一、引言随着企业的发展，销售部门的工作日益繁忙，员工经常需要出差、招待客户等，因此需要建立健全的报销制度和流程，以保障员工正常报销权益，提高工作效率，减少经济风险。
本文将介绍销售部报销制度及报销流程。
二、报销制度1.报销范围：销售部员工在工作过程中发生的合理、正常的费用支出可以申请报销，包括但不限于：差旅费、招待费、交通费、通讯费、办公用品费用等。
报销金额以合理费用为限，不得超出公司规定的报销标准。
2.报销标准：公司将根据市场行情和员工实际情况制定相应的报销标准，以保障员工的合理权益。
报销标准将通过公司内部文件进行明确，定期进行调整。
3.报销条件：员工需要提交相应的费用凭证、报销单据、项目说明、审批流程以及其他相关材料，以便公司进行审核和报销。
4.报销时限：员工应在费用发生后的30个工作日内将报销材料交给财务部门，逾期将不再予以受理。
三、报销流程1.报销申请：员工在费用发生后，需要填写并提交报销申请表，其中包括费用明细、日期、金额、原因等详细信息。
2.材料准备：员工需要将费用凭证、报销单据等相关材料整理齐备，并按照公司的要求进行归档。
3.审批流程：员工需将报销申请表和相关材料提交给直接上级进行积极审批。
如果报销金额不超过设定的限额，直接上级可以直接审批；如果超过限额，则需向更高级别的主管进行审批。
审批流程应符合公司内部授权制度。
报销申请获得主管的批准后，将交由财务部门进行审核。
财务部门将对费用凭证、报销单据的真实性和合理性进行核实，并根据报销标准进行金额的核对。
5.报销支付：经过财务审核通过后,财务部门将审核通过的报销款项支付至员工指定的个人银行账户。
四、纠错机制在报销流程中，可能会存在瑕疵或者错误。
为了保障员工的合法权益，销售部应建立纠错机制，及时处理员工的投诉和申诉，确保每位员工的报销权益得到保障。
五、总结销售部报销制度及报销流程对于规范员工报销行为、提高工作效率和减少经济风险具有重要意义。
销售日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的日常报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及涉及报销的相关人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及业务流程制定。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2. 业务招待费：为促进业务发展，在公司规定范围内发生的业务招待费用；3. 市场推广费：为公司市场推广活动产生的费用；4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；5. 其他经公司批准的费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际工作需要，填写《销售报销单》，详细列出报销事项、金额、事由等；2. 销售主管对《销售报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 销售主管将审核通过的《销售报销单》报送财务部门；4. 财务部门对《销售报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项打入销售人员工资卡或指定账户。
第四章报销注意事项第六条报销单据要求：1. 报销单据应清晰、完整，包括发票、收据、交通票据等；2. 报销单据上的金额应与实际发生金额相符；3. 报销单据上的日期应与实际发生日期相符。
第七条报销时限：1. 销售人员应在报销事项发生后10个工作日内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核和报销手续。
第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销制度的执行情况进行监督。
第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则标题：销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部是企业的重要组成部分，负责推动产品销售和市场拓展。
在实际工作中，销售人员需要经常外出进行商务活动，因此差旅费报销制度对于销售部门的管理至关重要。
为了规范差旅费报销流程，提高效率，制定了销售部差旅费报销实施细则。
一、差旅费用范围1.1 出差交通费用：包括车费、火车票、飞机票等交通费用。
1.2 住宿费用：包括酒店住宿费用。
1.3 餐饮费用：包括早餐、午餐、晚餐等餐饮费用。
二、报销标准和限额2.1 出差交通费用：按照实际发生的费用报销，需提供发票或行程单。
2.2 住宿费用：按照公司规定的标准报销，超出部分需自行承担。
2.3 餐饮费用：按照公司规定的每餐标准报销，超出部分需自行承担。
三、报销流程3.1 出差前填写出差申请单，经销售主管审批后方可出差。
3.2 出差结束后，填写差旅费用报销单，附上相关费用凭证。
3.3 财务部门审核通过后，将费用报销到员工个人账户。
四、特殊情况处理4.1 出差期间如遇紧急情况需要临时更改行程，需提供相关证明材料。
4.2 出差期间如遇天气等不可抗力因素导致行程延误或取消，需提供相关证明。
4.3 出差期间如需加班或延长住宿时间，需提前报备销售主管并获得批准。
五、监督和考核5.1 销售主管负责对销售人员的差旅费报销进行监督和审核。
5.2 财务部门定期对销售部差旅费报销情况进行统计和分析。
5.3 定期对销售部差旅费报销制度进行评估和调整，确保制度的有效性和适用性。
结语：销售部差旅费报销实施细则的制定和执行，有助于规范差旅费用的报销流程，提高管理效率，保障企业的财务安全和员工的权益。
希望全体销售人员能够严格遵守相关规定，做到诚实守信，合理使用公款，为企业的发展贡献力量。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部作为公司的核心部门之一，负责推动公司产品的销售和业务拓展。
在销售工作中，时常需要销售人员进行差旅，以拜访客户、参加会议或者进行市场调研等活动。
为了规范销售部差旅费用的报销流程，提高费用使用效率，特制定本实施细则。
二、适合范围本实施细则适合于销售部全体员工，包括销售人员、销售助理等。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请销售人员在计划进行差旅前，需提前向直接上级或者销售部经理递交出差申请。
出差申请应包括以下内容：- 出差目的：明确出差的目的，如客户拜访、参加会议等。
- 出差时间：具体说明出差的起止时间。
- 出差地点：明确出差的具体地点。
- 估计费用：估算出差期间的估计费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差审批直接上级或者销售部经理负责审批出差申请。
审批时需考虑出差的必要性、估计费用的合理性等因素。
审批通过后，销售人员可以开始进行差旅安排。
3. 差旅安排销售人员在差旅前需做好详细的差旅安排，包括：- 交通安排：选择合适的交通方式，如飞机、火车、汽车等，并预订机票或者车票。
- 住宿安排：选择合适的酒店，并提前预订房间。
- 餐饮安排：根据差旅地点选择合适的餐厅，并预约用餐。
4. 差旅费用报销差旅结束后，销售人员需及时进行差旅费用的报销。
具体报销流程如下：- 采集费用凭证：销售人员需保留所有与差旅相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
- 填写报销单据：销售人员根据实际发生的费用，填写差旅费用报销单据。
报销单据应包括以下内容：- 费用明细：详细列出各项费用的金额和用途。
- 费用凭证：附上所有与差旅相关的费用凭证。
- 提交报销单据：销售人员将填好的报销单据和费用凭证提交给销售部财务部门。
- 财务审核：销售部财务部门负责对报销单据进行审核，核对费用凭证的真实性和合理性。
- 报销审批：销售部财务部门将审核通过的报销单据提交给销售部经理进行审批。
- 报销支付：经过销售部经理审批后，财务部门将差旅费用报销金额支付给销售人员。
销售人员费用报销标准及管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。
第二章费用报销标准第三条差旅费：1. 交通费：销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等，具体标准参照公司内部相关规定。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，按照公司规定的标准予以报销，最高不超过每晚XXX元。
3. 餐费：出差期间，每日餐费最高不超过XXX元，特殊情况需经上级领导批准。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准予以报销，超出部分自理。
第四条交通费：1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用，凭有效票据报销。
2. 自驾车费用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。
第五条通讯费：1. 手机话费：根据公司规定的标准，每月报销XXX元，超出部分自理。
2. 短信、彩信、流量等费用，超出公司规定标准部分自理。
第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后，及时收集相关票据，并填写《销售人员费用报销单》。
第七条报销单需经部门负责人审核，签字确认。
第八条财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销。
第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。
第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。
第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行严肃处理。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
说明：1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例，具体金额需根据公司实际情况确定。
2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部作为公司的重要部门之一，时常需要出差进行客户拜访、业务洽谈等工作。
为了规范销售部差旅费报销流程，提高工作效率，特制定本实施细则。
二、适合范围本实施细则适合于销售部全体员工的差旅费报销。
三、差旅费报销申请1. 差旅费报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交，逾期申请将不予受理。
2. 员工需填写差旅费报销申请表，包括以下内容：- 出差日期、地点和目的- 交通工具及费用明细- 住宿费用明细- 餐饮费用明细- 其他费用明细（如市内交通费、通讯费等）- 报销金额合计3. 差旅费报销申请表需附上相关票据、发票和凭证原件，如车票、酒店发票等。
四、差旅费报销审批1. 销售部经理为差旅费报销的审批人，需在3个工作日内审批完成。
2. 销售部经理对差旅费报销申请进行审核，包括核对票据、发票和凭证的真实性和合规性。
3. 若差旅费报销申请存在问题或者不符合规定，销售部经理有权拒绝审批，并向申请人提出修改意见。
五、差旅费报销支付1. 经销售部经理审批通过的差旅费报销申请，将在5个工作日内完成支付。
2. 差旅费报销支付方式为银行转账，员工需提供正确的银行账户信息。
3. 差旅费报销支付金额将按照申请表中的报销金额合计进行支付。
六、差旅费报销记录管理1. 销售部财务人员负责差旅费报销记录的管理，包括记录每位员工的差旅费报销情况。
2. 差旅费报销记录应包括员工姓名、差旅日期、差旅地点、报销金额等信息。
3. 差旅费报销记录应妥善保存，方便日后查询和审计。
七、差旅费报销违规处理1. 若员工在差旅费报销中存在违规行为，如虚报、冒领等，将受到相应的纪律处分。
2. 违规行为包括但不限于以下情况：- 提供虚假的差旅费报销申请材料- 冒领他人的差旅费报销款项- 重复报销同一差旅费用- 违反公司差旅费报销政策等3. 违规行为将由销售部负责人进行调查，若查实将依据公司相关规定进行处罚。
八、附则1. 本实施细则自发布之日起生效，并适合于销售部全体员工。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售服务费报销管理制度
第一章总则第一条为规范销售服务费报销行为，提高资金使用效率，确保公司财务管理的规范性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及销售服务费报销的部门和人员。
第三条销售服务费报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第四条公司财务部门负责销售服务费报销的审核、审批和支付工作。
第二章报销范围及标准第五条销售服务费报销范围：1. 客户拜访费用：包括差旅费、住宿费、餐费、通讯费等。
2. 客户礼品费用：用于赠送客户的礼品费用。
3. 客户活动费用：包括客户答谢会、产品推介会等活动的费用。
4. 客户维护费用：用于维护客户关系的费用。
5. 其他与销售服务相关的费用。
第六条销售服务费报销标准：1. 差旅费：根据公司规定的差旅费标准执行，包括交通费、住宿费、餐费等。
2. 住宿费：根据实际住宿天数和住宿标准执行。
3. 餐费：根据实际用餐地点和标准执行。
4. 通讯费：根据实际通讯费用和公司规定的通讯费标准执行。
5. 客户礼品费用：根据客户关系的重要性和礼品价值合理确定。
6. 客户活动费用：根据活动规模和预算合理确定。
7. 客户维护费用：根据客户维护需求和预算合理确定。
第三章报销流程第七条销售人员应在完成销售服务任务后，及时收集并整理相关费用票据。
第八条销售人员填写《销售服务费报销单》，并附上相关费用票据，提交给部门负责人审核。
第九条部门负责人对报销单及费用票据进行审核，确保报销内容的真实性和合理性。
第十条审核通过的报销单，由部门负责人签字后，提交给财务部门。
第十一条财务部门对报销单及费用票据进行复核，确保报销流程的合规性。
第十二条复核通过的报销单，财务部门办理报销手续，并支付相应费用。
第四章报销时限第十三条销售服务费报销应在费用发生后的30日内提交报销申请。
第十四条超过报销时限的费用，原则上不予报销，特殊情况需经公司领导批准。
第五章监督与检查第十五条公司财务部门定期对销售服务费报销情况进行检查，确保报销制度的执行。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则标题：销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销是企业管理中的一个重要环节，合理规范的差旅费报销制度能够有效控制费用开支，提高企业的经济效益。
本文将详细介绍销售部差旅费报销的实施细则，包括报销范围、报销流程、报销标准、报销凭证以及报销审批等内容。
一、报销范围：1.1 出差范围：销售部差旅费报销适用于销售人员因工作需要外出拜访客户、参加会议、培训等活动的差旅费用。
1.2 出差时间：差旅费报销仅限于出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
1.3 出差地点：差旅费报销适用于国内外的出差活动，但需要提前经过销售部门主管的批准。
二、报销流程：2.1 出差申请：销售人员在出差前需向销售部门主管提出出差申请，包括出差时间、地点、目的以及预估费用等信息。
2.2 费用核实：销售人员在出差结束后，需提供相关费用凭证，如发票、收据等，销售部门负责核实费用的真实性和合理性。
2.3 报销申请：销售人员在核实费用后，填写差旅费报销申请表格，并附上相关费用凭证，提交给销售部门进行报销申请。
三、报销标准：3.1 交通费：根据出差地点的不同，销售人员可以选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具，报销金额以实际发生的费用为准。
3.2 住宿费：销售人员在出差期间可以选择酒店、宾馆等住宿，报销标准以企业规定的标准为准，超出标准部分需要销售人员自行承担。
3.3 餐费：销售人员在出差期间的餐费报销标准按照企业规定的每日伙食费标准执行，超出部分需自行承担。
四、报销凭证：4.1 发票：销售人员在出差期间产生的费用必须提供正规发票作为报销凭证，发票应包含发票抬头、发票金额、发票日期等信息。
4.2 收据：如遇到无法提供发票的情况，销售人员可提供相关收据作为替代凭证，收据应包含费用明细、付款方和收款方等信息。
4.3 差旅报销申请表格：销售人员在填写报销申请时，需使用企业规定的差旅报销申请表格，并在表格中详细列明每项费用及其金额。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部作为公司的重要部门，经常需要出差拜访客户、参加会议等，为了规范差旅费的报销流程，提高工作效率，特制定本差旅费报销实施细则。
二、适用范围本实施细则适用于销售部所有员工的差旅费报销。
三、差旅费报销申请1. 员工在出差前需提前向直接上级提交差旅费报销申请，包括出差时间、地点、预计费用等信息。
2. 直接上级审批通过后，员工可以进行出差行程安排。
四、差旅费报销凭证1. 出差期间产生的差旅费必须有有效凭证，包括发票、行程单、车票、住宿发票等。
2. 凭证必须为原件，如有遗失需提供相关证明材料。
五、差旅费报销标准1. 差旅费报销标准按照公司规定执行，包括交通费、住宿费、餐费等。
2. 不同地区的差旅费报销标准可以根据实际情况进行调整，但需提前向财务部门申请并获得批准。
六、差旅费报销流程1. 出差结束后，员工需及时填写差旅费报销申请表，并附上相关凭证。
2. 直接上级审批通过后，员工将差旅费报销申请表和凭证交给财务部门。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，并在5个工作日内完成报销。
七、差旅费报销审批1. 直接上级对差旅费报销申请进行审批，确保费用合理、凭证完整。
2. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，确保符合公司规定的报销标准。
八、差旅费报销时间要求1. 员工需在出差结束后的7个工作日内提交差旅费报销申请。
2. 财务部门在收到差旅费报销申请后的5个工作日内完成审核并办理报销手续。
九、差旅费报销的限制1. 差旅费报销不包括个人娱乐、购物等非工作相关费用。
2. 如有特殊情况需要报销非工作相关费用，需提前向直接上级和财务部门进行申请并获得批准。
十、差旅费报销违规处理1. 如员工在差旅费报销过程中存在虚报、冒领等违规行为，将按公司相关规定进行处理。
2. 违规行为包括但不限于：伪造凭证、虚报费用、冒领他人差旅费等。
十一、附则1. 本实施细则的解释权归公司销售部所有。
2. 如本实施细则与公司其他相关政策存在冲突，以公司其他相关政策为准。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度销售人员费用报销管理制度范文销售人员费用报销管理制度是实施一定的管理行为的依据,是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程,提高管理效率。
下面是小编为大家整理的关于销售人员费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!销售人员费用报销管理制度（篇1）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述：差旅费报销是销售部门日常工作中必不可少的一环。
为了规范差旅费报销流程，提高工作效率，销售部门制定了差旅费报销实施细则。
本文将详细介绍该细则的内容，包括报销范围、报销标准、报销流程、相关材料要求以及审批程序。
一、报销范围：1.1 交通费用：销售人员在差旅期间所产生的交通费用，包括机票、火车票、汽车租赁费用等。
1.2 住宿费用：销售人员在差旅期间所产生的住宿费用，包括酒店住宿费用、公寓租赁费用等。
1.3 餐饮费用：销售人员在差旅期间所产生的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
二、报销标准：2.1 交通费用：根据公司规定，销售人员的交通费用报销标准为经济舱机票、二等座火车票和合理的汽车租赁费用。
2.2 住宿费用：销售人员的住宿费用报销标准为三星级酒店住宿费用或同等级公寓租赁费用。
2.3 餐饮费用：销售人员的餐饮费用报销标准为合理的伙食费用，不得超过公司规定的限额。
三、报销流程：3.1 出差申请：销售人员在出差前需向销售部门提出出差申请，包括出差目的、出差时间、出差地点等信息。
3.2 费用报销：销售人员在差旅结束后，需填写差旅费用报销单，详细列明各项费用及相关凭证。
3.3 提交审批：销售人员将填好的差旅费用报销单及相关凭证提交给销售部门，由部门经理进行审批。
四、相关材料要求：4.1 交通费用：销售人员需提供机票、火车票或汽车租赁发票作为交通费用报销的凭证。
4.2 住宿费用：销售人员需提供酒店发票或公寓租赁合同作为住宿费用报销的凭证。
4.3 餐饮费用：销售人员需提供餐厅发票或餐饮费用明细表作为餐饮费用报销的凭证。
五、审批程序：5.1 部门经理审批：销售部门经理对销售人员的差旅费用报销单进行审批，核实费用的合理性和凭证的真实性。
5.2 财务部审批：销售部门经理审批通过后，差旅费用报销单将提交给财务部进行最终审批。
5.3 报销款发放：经财务部审批通过后，报销款将按照公司规定的流程发放给销售人员。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度1. 目的为了规范销售人员差旅费用的报销管理，提高费用使用效率，根据我国相关法律法规和公司规定，特制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有销售人员的差旅费用报销管理。
3. 差旅费用的定义差旅费用包括销售人员在出差期间产生的交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
4. 报销原则1. 真实性原则：差旅费用报销应真实反映销售人员出差期间的实际支出。
2. 合理性原则：差旅费用报销应符合业务需要，具备合理性。
3. 节约性原则：销售人员应本着节约的原则使用差旅费用，避免浪费。
5. 报销流程1. 销售人员出差前，应提前向上级领导报告出差计划，包括时间、地点、目的等信息。
2. 销售人员出差期间，应按照公司规定合理报销差旅费用。
3. 销售人员出差结束后，应按照规定的时限内提交差旅费用报销单及相应证明材料。
4. 财务部门对报销单及证明材料进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
5. 财务部门定期汇总报销情况，进行账务处理。
6. 报销标准1. 交通费：按照公司规定的标准报销销售人员出差期间的火车票、长途汽车票、机票等交通费用。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销销售人员出差期间的住宿费用。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销销售人员出差期间的餐饮费用。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销销售人员出差期间的市内交通费用。
7. 违规处理1. 对于不符合报销规定、弄虚作假的销售人员，公司有权拒绝报销相关费用，并对其进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违反报销规定，造成公司损失的销售人员，公司将依法追究其法律责任。
8. 附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司领导层适时补充完善。
本制度的解释权归公司所有。
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销售业务人员报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售业务人员的财务管理，规范销售费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务人员的费用报销工作。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章报销范围第四条销售业务人员费用报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等；3. 市场推广费：包括宣传费、广告费、礼品费等；4. 办公费：包括办公设备购置费、通讯费、打印费等；5. 其他费用：经公司批准的其他合理费用。
第三章报销程序第五条报销程序如下：1. 销售业务人员填写《销售费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途及原始票据；2. 主管领导审核《销售费用报销单》及原始票据，签署意见；3. 财务部门对《销售费用报销单》及原始票据进行审核，确保符合报销条件；4. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付至销售业务人员账户。
第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 交通费：根据出差地与公司所在地距离，按照公司规定的交通费标准报销；2. 住宿费：根据出差地住宿标准，按照公司规定的住宿费标准报销；3. 伙食补助费：根据出差天数，按照公司规定的伙食补助费标准报销；4. 市内交通费：根据实际发生费用，按照公司规定的市内交通费标准报销。
第七条业务招待费标准：1. 客户接待费：根据接待对象及接待内容，按照公司规定的客户接待费标准报销；2. 商务宴请费：根据宴请对象及宴请内容，按照公司规定的商务宴请费标准报销。
第五章票据管理第八条销售业务人员报销时，必须提供真实、合法、有效的原始票据，包括但不限于：1. 交通票据：火车票、飞机票、长途汽车票等；2. 住宿票据：酒店住宿发票、旅馆住宿发票等；3. 伙食补助费票据：餐饮发票、餐费发票等；4. 市内交通票据：公交票、出租车票等；5. 业务招待费票据：餐饮发票、礼品发票等。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销实施细则是为了规范销售人员差旅费报销的流程和要求，确保报销的准确性和合规性。
本文将从五个方面详细阐述销售部差旅费报销实施细则。
一、报销范围1.1 出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差直接相关的费用。
1.2 招待费用：指销售人员在拜访客户或参加商务活动时所发生的招待费用。
1.3 其他费用：如通讯费、办公用品费等与差旅相关的其他合理费用。
二、报销标准2.1 交通费：销售人员出差期间的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等，按照实际发生的费用进行报销，需提供相关票据和行程单。
2.2 住宿费：根据所在地的不同，销售人员出差期间的住宿费用有所差异，按照公司规定的标准进行报销，需提供酒店发票或住宿凭证。
2.3 餐饮费：销售人员出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准进行报销，需提供餐厅发票或餐饮凭证。
三、报销流程3.1 出差申请：销售人员在出差前需向主管领导提出出差申请，包括出差目的、时间、地点等信息，并获得批准。
3.2 费用预支：如有需要，销售人员可向财务部门申请差旅费用预支，预支的金额不得超过预计费用的50%。
3.3 报销材料：销售人员在出差结束后，需准备好相关的报销材料，包括票据、凭证等，并填写差旅费报销申请表。
3.4 报销审核：销售人员将报销材料提交给财务部门进行审核，财务部门将核对材料的真实性和合规性。
3.5 报销支付：经过审核后，财务部门将及时支付销售人员的差旅费用报销款项。
四、报销要求4.1 真实性：销售人员提交的差旅费报销材料必须真实可信，不得虚报或夸大费用。
4.2 合规性：销售人员的差旅费用必须符合公司规定的报销范围和标准，不得超出合理范围。
4.3 时效性：销售人员需在出差结束后的一周内提交差旅费报销材料，逾期将不予受理。
五、违规处理5.1 虚报费用：如发现销售人员虚报费用，将要求其返还多报的费用，并视情节轻重给予相应的纪律处分。
5.2 超标费用：如销售人员超出公司规定的报销标准，超出部分将不予报销，并视情节轻重给予相应的纪律处分。
销售部报销制度及报销流程
销售公司财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范销售公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用销售公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四) 借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五) 借款未还者原则上不得再次借款.第一条借款流程(一）借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二）审批流程：主管部门经理审核签字→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一）报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写,注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改);简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
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丰合圆服饰2012年销售人员报销细则一、报销标准说明：1、京、沪指：北京、上海，生活补贴参照特区。
2、特区指：天津、广州、重庆、深圳、珠海、东莞、厦门、温州、宁波、苏州、无锡、大连、青岛、烟台、汕头等城市。
二、出差住宿费用报销相关规定1.住宿费按实际出差夜数，凭有效的实际住宿发票报销；写明住宿日期、住宿天数、宾馆电话等要素，否则，财务部拒绝审核并且退回当事人补办手续。
2.同性别员工一起出差时，原则上两人或两人以上合住1间。
不同级别的住房标准按高级别的标准计算；同级别的按1人住宿费用标准的1.5倍计算报销。
3.出差处单位免费提供住宿者，不报住宿费；三、生活补贴规定1. 生活补贴包括行程中的膳食及杂费，按实际出差天数报销。
生活补贴及市内交通补贴按报销单格式分开填写，不得算在一起；2. 由出差地单位免费提供膳食，或以公司名义招待宾客用餐者,不得领取当日生活补贴；仅提供一餐免费膳食的可申请当天生活补贴的50%。
3. 生活补贴时间以中午1点为界：1点之前出发为一天，1点之后为半天；反之，1点之前出差回到办公地点为半天，1点之后为一天。
4.如员工在同一地点出差住宿超过3天的，须上报原因，若不上报原因，第5天开始不予报销相关费用。
5、赴家庭所在城市（市辖区）以外区域出差，当日不能往返的可依照以上标准报销住宿费用和申领生活补贴。
如当日往返的可申领当日生活补贴的50%，市内交通补贴则全额发放。
（详见附件：各城市市辖区一览表）6、因当日工作需要在家庭所在城市（市辖区）以内办公的，不得申领生活补贴。
四、交通规定1、市内交通补贴为出差行程中实际发生的市内交通费，应按实际出差日数凭票报销。
2、公司或代理商提供公务车辆的，不得列支市内交通费。
3、员工出差行程机票价格（含燃油费）不高于火车硬卧价格的120%的，可搭乘飞机并予以实报实销。
超过上述标准，本人愿意承担超标部分的，可以搭乘飞机。
4、如目的地距离出发地点的公路里程在600公里以下的，一律不得搭乘飞机。
5、员工出差需要乘坐高铁时，应选择二等舱以下座位。
总额在300元以下的按实报销，300元以上的按飞机搭乘标准进行管理。
6、乘坐火车的在途时间不超过6个小时的不得购买卧铺。
7、飞机票统一要求到公司指定的航空公司购票。
非定点票务公司机票不予报销。
（具体的指定公司另行通知）五、其它1、订票手续费原则上不予报销，特殊情况下在不超过票价的15%的前提下报销5元，多余部分由申报人自行承担。
2、发生退票费的，应说明原因（申请），并由直接领导签字确认。
3、因公司业务引起的快递凭客户联及有效发票给予实报实销。
4、通讯费用按规定进行报销（一人只能报销一个公司登记的号码费用），由事业部领导审批后直接到财务中心报销。
报销时，必须持正规发票联进行报销，即营业厅出具的专用发票联。
其他形式的发票均视为不合格，不予报销。
5、工作人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。
绕道和在家期间不予报销住宿费及补贴。
6、暂定每月报销2次，每次15天为一个报销周期，即15天为截止日（1-15号和16至月底），每月的16日与次月的1日分别是快递寄出时间。
7、报销时附每月工作汇报、实地考察说明表及考勤表核对无误后才准予报销。
六、申请已经过口头向领导申请的特批报销项目，必须补办手续，将书面申请（交待清楚事件及请求，注明交通工具、时间、班次及金额）以邮件形式上报公司（须将书面申请随报销单寄至公司）。
对于书面内容不详者，一律不予审核通过，由此产生的费用由申报人自行负责。
申请流程：销售代表销售经理执行董事七、附则1、出差票据丢失的，一律不予报销。
2、员工不得报销出差期间任何私人费用。
3、公司在核销票据时如有发现员工弄虚作假行为，除票据不予报销外，发现一次乐捐200元。
4、本规定的解释权由公司董事会授权公司财务中心。
销售部的所有人员均执行本规定。
本规定从2012年6月1日起开始实施。
之前和本规定相冲突的内容均以本规定为准。
附：《旅费报销单填制标准》旅费报销单填制标准A．报销单内容的填写：1．认真如实填写差旅费报销单各项目。
部门：填明出差人员所在部门。
出差人：填明出差人员姓名及职务，有同行人员的在出差人姓名中列明。
事由：明确出差地点及出差原因。
起止时间及地点：必须分段填写，按行程详细填写。
如实填明附件张数。
申报人将大写金额填在“报销金额”处，按规定应顶格填写，前面不能留空格。
不得涂改。
经部门审核后有差错或主管签字时只能按“实报金额：×拾×元×角×分”进行更正并以此为报销金额。
中文数字大写：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。
2．原始凭证填制确有特殊原因的，可以由他人代替，但报销人必须写上经手人（本人）名字。
3．该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
B．差旅费报销单票据粘贴要求：1．原始凭证不能直接粘贴在报销单背后，应另外贴在附表上。
2．所有票据不能用订书机装订。
3．单据粘贴顺序：各项票据按时间顺序粘贴在差旅费报销单背面，并按种类依次粘贴。
4．单据粘贴整齐、规范，不准将票据号码掩盖。
自左向右、自上而下匀称粘贴，并稍微向右错开，且不准超过报销单边缘。
5．车票必须首尾连续相接，不得出现有去无回或未去有回的票据现象，有此现象须注明原因。
6．车船费包括飞机票、火车票、汽车票、订退票费、补票费。
市内交通费统计在“市内补贴”栏。
7．报销单上不得出现与出差时间或出差地点不符的票据。
一次出差的所有票据填制在一张报销单上，行程填写不够的，可另附一张，但合计数要汇总填在第一张，并在第一张中注明“共二张”字样。
C．其他：1．原始单据必须要素齐全,除了铁路客票、公路客票、公交车票外，必须有出票单位的签章。
2．所有票据上必须签上经手人名字。
车船票及火车补票还要注明时间、起止地点，住宿票据上注明起止日期、天数及人数。
3．报销单据不得出现跨月连号、交叉连号、多人交叉连号现象，不得出现索取空白发票，擅自开具发票现象。
4．不准交叉重复报销各种费用。
5．对票据不合法、不精确；报销单填制不符合规定的，由财务部退回各部门自行处理，由此造成的损失由申报人自己负责。
杭州丰合圆服饰有限公司2012.6.01 附件：各城市市辖区一览表上海黄浦区、卢湾区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、闸北区、虹口区、杨浦区、宝山区、闵行区、浦东新区北京东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区天津和平区、河北区、河西区、河东区、南开区红桥区广州越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区武汉江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区深圳罗湖区、福田区、南山区、盐田区哈尔滨道里区、道外区、南岗区、香坊区、平房区、松北区、呼兰区、阿城区长春朝阳区、南关区、宽城区、绿园区、二道区、双阳区沈阳和平区、沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、东陵区、沈北新区、于洪区呼和浩特新城区、玉泉区、回民区、赛罕区石家庄新华区、桥西区、桥东区、长安区、裕华区济南市中区、天桥区、历下区、槐荫区、历城区、长清区、杭州上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区长沙芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区福州鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区昆明五华区、盘龙区、官渡区、西山区成都锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区西安新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区银川兴庆区、金凤区、西夏区西宁兴宁区、青秀区、江南区、西乡塘区、良庆区、邕宁区乌鲁木齐天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区南昌东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新技术开发区佳木斯向阳区、前进区、东风区大庆萨尔图区、红岗区、让胡路区、龙凤区鞍山铁东区、铁西区、立山区、千山区包头昆都仑区、青山区、东河区廊坊广阳区、安次区青岛市南区、市北区、四方区、李沧区、崂山区、城阳区临沂兰山区、罗庄区、河东区淄博张店区、临淄区、淄川区、博山区、周村区潍坊潍城区、坊子区、寒亭区、奎文区烟台芝罘区、福山区、莱山区、牟平区蚌埠龙子湖区、蚌山区、禹会区、淮上区芜湖镜湖区、鸠江区、弋江区、三山区阜阳颍州区、颍东区、颍泉区安庆迎江区、大观区、宜秀区盐城苏州盐度区、亭湖区、经济开发区沧浪区、平江区、金阊区、虎丘区、吴中区、相城区常州武进区、天宁区、钟楼区、新北区、戚墅堰区扬州广陵区、邗江区、维扬区徐州鼓楼区、云龙区、九里区、贾汪区、泉山区金华婺城区、金东区温州鹿城区、龙湾区、瓯海区嘉兴南湖区、秀洲区洛阳涧西区、西工区、老城区、廛河区、洛龙区襄樊襄城区、樊城区、襄阳区宜昌西陵区、伍家岗区、点军区、夷陵区衡阳珠晖区、雁峰区、石鼓区、蒸湘区常德武陵区、鼎城区汕头金平区、龙湖区、澄海区、濠江区东莞市区中山市区南宁兴宁区、青秀区、邕宁区、江南区、西乡塘区、良庆区柳州城中区、柳北区、柳南区、鱼峰区大理市区内江市中区、东兴区南充顺庆区、嘉陵区、高坪区绵阳涪城区、游仙区、高新区宜宾翠屏区咸阳秦都区、渭城区长治城区、郊区南京玄武区、白下区、秦淮区、建邺区、彭楼区、下关区珠海香洲区重庆渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区兰州城关区、七里河区、西固区、安宁区太原小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区合肥庐阳区、瑶海区、蜀川区、包区海郑州中原区、金水区、二七区、管城区、上街区、惠济区贵阳乌当区南明区云岩区花溪区白云区小河区备注：凡因工作需要至上述市辖区以外的区域洽公的，可依照出差规定申领生活补贴。
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