危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

1 目的

辨识危险源,进行风险评价, 确定、更新重大危险源，为职业健康安全目标的制定和危险源的控制提供依据。

2 适用范围

适用于XXXXX公司对在生产经营全过程中的危险源的辨识、评价和控制。

3 术语和相关文件

3.1 术语

危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。

职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。

职业健康安全管理体系：总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

安全：免除了不可接受的损害风险的状态。

可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

四新技术：指新工艺、新技术、新材料、新设备。

3.2相关文件

GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》；

YD/YT-SC-A/0《质量、环境和职业健康安全一体化管理手册》；

YD/CX4.2.3-01《文件和资料控制程序》；

4 职责

4.1管理者代表：审批重大危险源清单。

4.2标准化室：负责拟订制本程序并督导其实施；制定、评审职业安全健康管理方案；评审风险控制计划。

4.3质检安全部：定期或不定期的向标准化室上报危险源；进行危险源辩识和风险评价；制定并实施风险控制计划。

3.4生技部/商务部：负责生产加工场所的危险源辩识；负责生产加工设备使用维护和物资材料/产品装卸、贮运、安装交付、维修管理过程中的危险源辩识；

5 工作程序

5.1危险源辨识的范围

5.1.1常规活动：正常的生产工作、作业活动；

5.1.2非常规活动：如临时性的加工制作、机械检修和维护等活动；

5.1.3所有进入工作场所的人员的活动：包括业主、管理人员、参观学习人员和访问者；

5.1.4工作场所的所有设施：包括租赁设施。

5.2危险源辨识的时机

5.2.1每年11-12月；

5.2.2新厂房开工前；

5.2.3“四新技术”使用前；

5.2.4职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时；

5.2.5生产副总经理及相关部门有要求时。

5.3危险源辨识

5.3.1标准化室按公司管理过程和以往发生的事故频次分析危险源,并编制危险源清单。5.3.2质检安全部分发“危险源清单”给生技部。

5.3.3定期进行的危险源辨识:

a)由相关部门依据职责4中的分工按附录《危险源辨识、风险评价和控制办法》分别进行，将辨识出的危险源列入“危险源统计表”内交建设质检安全部。

b)生技部依据“危险源清单”和具体情况确定并补充危险源。

c) 标准化室汇总、补充危险源,编制“危险源清单”。

5.3.4非定期进行的危险源辨识:由生技部按照《危险源辨识、风险评价和控制办法》进行。

5.3.5 危险源辨识应吸收各层次相关人员和直接进行加工制作生产的员工参加。

5.4风险评价

5.4.1生技/质检安全部按照《危险源辨识、风险评价和控制办法》对危险源进行风险评价。

5.4.2 经评价确定的一般危险源列入“危险源统计表”内，重大危险源列入“重大危险源情况表”内，报标准化室。

5.4.3标准化室对上报的危险源进行确认、汇总，编制“危险源清单”和“重大危险源清单”。“重大危险源清单”报管理者代表批准。并将清单发送到生技部和相关部门。

5.5风险控制策划

5.5.1生技/质检安全部针对每个重大危险源转化为不符合项、事故的临界条件或诱发因素进行分析，并列出分析结果。

5.5.2生技/质检安全部针对每个临界条件或诱发因素制定出防范措施。

5.5.3防范措施的内容至少应包括：

a)实施计划的人员、职责、权限；

b)控制方法、资源配置、时间表；

c)反馈时间、评审时间。

5.5.4由生技/质检安全部负责人批准防范措施并执行。

5.5.5防范措施报标准化室备案，质检安全部应对防范措施的内容进行核实、检查。

5.5.6生技/质检安全部实施防范措施，并按计划规定的时间将实施情况反馈至标准化室。

6 相关记录

6.1防范措施资料

6.2记录表式（附录）

CX4.3.1-A01《危险源统计表》

CX4.3.1-A02《危险源清单》

CX4.3.1-A03《重大危险源情况表》

CX4.3.1-A04《重要危险源清单》

附录1：表式

XXXXXXX

危 险 源 统

计 表 编号：CX4.3.1-A01

统计单位(部门)： 统计时间：

统计人

XXXXXXXXXX

危险源清单编号：CX4.3.1-A02 统计部门：

XXXXXXXXXX

重大危险源情况表编号：CX4.3.1-A03

XXXXXXXXX

重要危险源清单编号：CX4.3.1-A04 统计单位：统计时间：

统计人：批准人:

附录2：

危险源辨识、风险评价和控制办法

一、目的

为了准确的辨识出公司的危险源，进行风险评价，以便采取控制措施。

二、适用范围

适用于公司所有生产、经营、管理、辅助生产、生活场所。

三、危险源的辨识内容

（1）工作环境：包括周围环境、地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；

（2）平面布局：功能分区（生产、管理、安装、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；

风向、安全距离、卫生防护距离等；

（3）运输路线：安装施工通道、各生产作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；

（4）生产工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；

（5）安装工具、生产设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和

工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火

灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；

（6）危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；

（7）特殊装置、设备：锅炉房、危险品库房等；

（8）有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；

（9）各种设施：管理设施（指挥机构等）、事故应急抢救设施（医院卫生所等）、辅助生产、生活设施等；

（10）劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。

四、危险源辨识方法

危险因素与危害因素分类。

为了便于进行危险源辨识和分析，首先应对危险因素与危害因素进行分类。分类可任选以下两种方法中的一种：

1、按导致事故和职业危害和直接原因进行分类，共分为六类：

a)物理性危险源：