内部审计报告
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内部审计报告模板.ｄｏc内部审计报告模板内部审计报告模板(共6篇) 篇一：内部审计报告模板***内部**审计报告尊敬的公司董事会及主管领导: （一）审计概况:为了……,我们对公司……进行了专项审计，旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。
我们的审计目标是测试……内部控制方面是否存在漏洞,各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行。
审计涉及的期间是20 年月日至2０年月日。
审核的范围包括……等方面。
说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容; (二) 审计依据：我们在审计过程中按照《中国内部审计准则》和内部审计实务指南以及公司内部审计制度的规定计划和实施本项内部审计工作，并采用了我们认为应当采用的必要的审计程序,根据抽查结果,我们认为,下列情况应当予以关注: 应声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施，若存在未遵循该准则的情形,应对其做出解释和说明；（三) 审计结论:根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价; （四) 审计决定:针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见; (五) 审计建议：针对以上问题,我们建议: 针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制的建议。
附件:审计项目负责人：审计小组成员：２0 年月日篇二:内部审计报告格式模板致: 由：日期：关于: 一、背景我们受XＸ集团董事会委托，每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价。
二、目的进行内部控制评价是对相关内部控制的设计与执行状况进行整体评价。
并依据评价结果对发现的内部控制设计或执行缺陷提出我们的改善建议。
以使内部控制合理合规，达到纠错防弊，提高效率的目的。
三、范围业务范围: 本次审计涉及的业务流程期间范围：本次审计涉及的期间四、方法此次内部控制评价过程中,我们依据《内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》及其解读与XX集团的相关政策规定及相关法律法规的要求。
内部审计工作总结4篇_内部审计工作总结报告
内部审计工作总结4篇_内部审计工作总结报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：内部审计工作总结报告随着经济的不断发展和公司规模的不断扩大，内部审计在公司管理中扮演着越来越重要的角色。
内部审计工作可以有效地发现和纠正公司内部的管理漏洞和风险，提升公司运营的效率和稳定性。
在过去的一段时间内，我部门认真履行内部审计职责，通过对公司运营和管理的全面审计，取得了一定的成效。
现将内部审计工作总结如下：1.审计范围本次内部审计工作主要围绕公司的财务管理、人力资源管理、风险管控和信息系统等方面展开。
通过对公司各个部门和业务板块的审计，全面了解了公司运营的全貌和存在的问题。
2.审计方法在审计过程中，我们采用了文件审查、现场检查、数据分析和问题追踪等多种审计方法，全面梳理了公司的经营情况和内部管理问题。
我们还积极开展了与各部门的沟通和交流，了解了他们的具体情况和需求。
3.审计成果在本次审计中，我们发现了公司内部存在的一些管理漏洞和风险隐患，提出了有效的改进建议。
这些问题主要集中在财务管理方面，包括资金使用效率低、财务风险管理不到位等；在人力资源管理方面，包括员工绩效考核不公平、激励机制不完善等；在信息系统方面，包括数据安全性不高、信息共享不畅等。
4.改进建议针对审计发现的问题，我们提出了一系列的改进建议。
在财务管理方面，我们建议加强资金使用的监管和审计，提升财务风险的识别和防范能力；在人力资源管理方面，我们建议优化员工绩效考核机制，改善员工激励机制，提升员工的工作积极性；在信息系统方面，我们建议加强数据安全的控制和管理，推动信息系统的升级和优化。
5.改进措施为了有效推动改进建议的落实，我们将制定具体的改进计划和措施，明确责任人和时间节点。
我们还将加强对公司内部人员的培训和指导，提升他们的管理和风险意识，确保公司内部审计工作的实施和效果。
通过本次内部审计工作，我部门不仅发现了公司内部的管理问题和风险隐患，提出了有效的改进建议，更重要的是，明确了未来改进的方向和措施。
内部审计报告范文3篇
内部审计报告范文第一篇：某公司内部审计报告一、前言为确保某公司的合法、合规性经营，根据《企业内部控制标准》和《内部审计工作指导意见》的要求，我们对该公司进行了一次全面的内部审计，并发现了一些问题。
本报告旨在对审计发现的问题进行总结分析，并提出改进和建议。
二、审计目的和范围本次审计的目的是评估该公司的内部控制制度是否合规、有效，进而检查财务报表的真实性和准确性。
审计范围包括了公司各部门及关键岗位。
三、审计方法我们采用了问卷调查、实地检查、数据分析等多种审计方法，对公司运营情况、人员配备、业务流程和财务报表等方面进行了全面性的评估。
四、审计结论1.内部控制制度存在一定缺陷通过对公司内部控制制度的评估，我们认为该系统存在某些问题，例如缺乏有效的内部控制流程、职责和权限划分不明确等。
这些问题可能对公司正常的运营产生不良影响，应采取相应的改进和建议。
2. 财务报表真实性和准确性得到保障通过对公司财务报表的审计，我们认为该公司的财务报表真实性和准确性得到了较好的保障。
公司会计准确、流程规范，各类凭证和核算账簿齐全、完整，报表编制严格按照相关会计原则进行，不出现虚假账目和财务报表。
五、建议和改进鉴于公司存在的一些问题，我们建议采取以下改进措施：1.加强内部控制制度的建设，明确职责和权限，实现内部管理的规范化和科学化；2.对业务流程进行整理和优化，提高业务流程的效率和科学性；3.加强对关键岗位人员的培训和管理，提高其管理和执行能力；4.加强内部审计工作，建立健全的内部控制和风险管理机制，及时发现和解决问题。
六、结论综上所述，尽管该公司存在一些问题，整体处于较好的运营状态，且财务报表真实性和准确性得到保障。
我们建议该公司积极采取相应的改进和建议，进一步加强内部管理，提高运营效率和风险管理水平。
以上为本次审计报告的意见和结论。
第二篇：某银行内部审计报告一、前言本次审计旨在对某银行的内部控制制度、运营流程和财务报表进行全面评估，发现问题并提出相应的改进和建议，以确保银行的合规性和稳定性运营。
公司内部审计报告(共7篇)
篇一：企业内部审计报告审计报告**审字（2005）第1号根据审计部工作计划，审计组于2005年1月10日至31日对****有限公司2004年度的财务收支及内控制度情况进行了审计。
审计工作是依据国家有关法律、法规和集团公司的规章制度，对****公司提供的会计报表、帐簿、凭证等实施了我们认为必要的审计程序。
保证会计资料的真实、合法、完整是****公司的责任，我们的责任是对审计结果发表意见。
审计报告分为三大部分，各部分主要内容：第一部分、经济效益情况。
报告经济指标完成情况；第二部分、审计问题及建议。
报告审计中发现的问题、经营风险及内部控制薄弱点并提出审计建议；第三部分、会计报表附注。
报告截至2004年12月31日资产、负债及其权益的现状。
现将审计情况报告如下。
第一部分经济效益情况一、经济指标完成情况（一）销售收入指标截至2004年底，实现销售收入1.2亿元，比上年增长94％。
按照销售结构分析，***按照销售品种分析****2004年度平均毛利率5.5％，比上年降低3.3个百分点，从历年看，销售毛利呈现逐年下降的趋势，****（二）利润指标2004年度****公司报表显示实现利润总额*万元，但存在潜亏因素。
****综合潜亏因素后，实现利润总额***-8*77＝4***元。
第二部分审计发现问题及建议2003年度审计后，****公司在内部管理上加强了力量，做了很多的整改工作，在行政管理、员工管理、财务管理上建立了一些规章制度并取得了一定的成绩，尤其在财务管理上有了很大的改进，逐步将财务的核算职能向管理和监督职能转变，同时灵活管理和运用营运资金，在强化内部管理的同时为业务部门提供有力的资金保障。
但是，在内控管理中还存在一些问题有待改进。
一、（1） *******二、资产管理方面1三、内控制度方面（一）货币资金收支控制1、。
（二）采购流程控制环节薄弱。
（三）销售流程控制环节薄弱（四）固定资产控制环节薄弱四、财务核算及管理方面（一）**（二）***（三）*五、审计建议（一）*（二）资产管理方面（2） *（三）内部控制方面1、货币资金的收支**（四）财务核算和管理方面1、。
企业内部审计报告范文(7篇)
企业内部审计报告范文(7篇)企业内部审计报告范文（篇1）一、做好审计工作__年审计部分别对__企业进行了综合审计、任期经济责任审计、专项审计等，根据审计稽核工作的需要对x家子公司进行了延伸审计，出具内部审计报告x份，专项审计报告x份、经营者任期经济责任审计x份，根据审计在发现的问题，提出审计意见和建议x条。
为了达到审计效果，审计部对被审计企业整改过程进行监督指导，适时进行后续审计，各企业认真对待，确保审计发现的问题全部整改到位，取得了一定的成效。
通过审计稽核促进行企业依法合规经营，有效防范和化解风险，为加强集团成员企业经营管理，提高经济效益，起到了有效的促进作用。
（一）正常经营企业的内部审计工作一年来我们先后对__企业的生产经营情况，在充分进行审前调查的基础上，拟定不同的审计稽核工作方案，并根据审计工作需要对其相关的子公司进行了延伸审计，以全方面了解企业的财务状况、经营情况、利用各项政策、机制创新、内部控制以及预算执行情况等。
针对审计过程中发现的问题，及时与企业沟通，分别出具了审计报告和审计意见书x 份，提出审计建议x条。
审计部根据审计意见书的要求及时督促被审计企业整改，适时进行后续审计，各企业认真对待，确保审计发现的问题全部整改到位，取得了一定的成效。
（三）经营者离任进行经济责任审计工作根据__X及，对X经济责任进行审计。
根据企业的不同情况，经过审前调查，制定审计方案及现场审计等程序。
出具了X份，任期经济责任审计报告，根据审计过程的发现结合企业的实际情况提出审计意见X条。
（四）专项审计工作为了解专项资金的使用情况，对X内部审计，分别对其资金来源、发放过程、合同鉴定、执行过程、工程验收等情况进行了专项审计，提出审计建议X条。
（五）抓好审计整改工作根据今年所开展的内部审计提出的审计意见，要求被审计企业在规定的时间内上报审计整改情况，继续跟踪、督促审计意见的整改，部门及时安排人员对整改情况进行后续审计，从后续审计情况来看，各企业对审计整改工作较为重视，根据审计意见从相关方面加强了管理。
企业内部审计报告 企业内部审计报告10篇
企业内部审计报告企业内部审计报告10篇审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序，就被审计事项作出审计结论，提出审计意见和审计建议的书面文件。
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单位内部审计报告篇一2021年以来，在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作。
组织（参与）__年后续审计、专项审计和日常监控，编写（复核）审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审。
经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩，主要表现在：1、审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也逐步规范；2.被审计单位逐渐认识和理解审计工作，集团审计部的控制职能正在逐步体现。
但仍存在一定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距，不过我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声有色。
下面我从三个方面汇报个人工作：一、__年工作总结1、后续审计、跟踪为验证各责任单位对年度审计发现问题的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领__审计专员对__公司从__、__、__、制度执行、__等方面进行了后续跟踪审计。
为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分做好审前准备工作。
进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。
从后续审计初期的情况来看，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从__月_日开始至_月__日结束，整改率达到__%。
内部审计报告范文(7篇)
内部审计报告范文(7篇)内部审计报告范文(7篇)内部审计工作已成为我们严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务企业的良性发展发挥了积极的作用。
下面小编带来的内部审计报告范文，希望大家喜欢！内部审计报告范文篇1今年以来，财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神，突出“保障有力、服务有为、管理有序、监督有效”的财务工作主线，紧扣全年工作目标，奋力拼搏，较好的完成了各项既定的目标任务。
一、上半年财审工作完成情况(一)狠抓基础建设，努力打造优良的国土资源财会团队强化岗位职责，增强工作的责任性。
根据国土资源片警式监管和精细化管理的要求，进一步完善财会岗位职责，细化考核目标。
努力做到财务工作“管理全覆盖、责任全落实、过程全控制”。
细化工作流程，增强工作的规范性。
结合国土财务工作的特点，不断地细化、完善工作流程，做到既方便对内对外业务办理，又更加明确职责。
加强制度建设，不断完善国土资源财务管理制度体系。
针对财务运行中的新情况，新问题，会同局监察等部门共同分析财务收支执行中存在的问题，研究探索进一步加强管理的措施。
上半年，出台了《关于严明财经纪律进一步做好厉行节约工作的紧急通知》，对相关的财务管理工作提出了具体而明确的要求。
重视档案建设，切实完成了国土会计档案的整理归档工作。
上半年聘请专人对会计中心移交回来的国土系统2023年以来的会计档案资料，按照档案升级的新要求，重新整理归档。
既实现了国土会计档案的规范化，又保证了国土会计档案资料的完整延续。
积极争先创优，财务管理工作获得省市县相关好评。
今年来，我局先后获得2023年度全省国土系统财务管理先进集体、2023-2023年度全县会计统管工作先进单位等荣誉。
(二)狠抓增收节支，努力保障国土事业发展对经费的需求强化预算约束，认真执行部门预算。
今年1-月份，全系统实现非税收入389万元，完成年度任务的22%;全系统发生公用经费支出157.06万元，占年度支出指标的41.2%(其中：国土局公用经费支出96.76万元，占年度指标45.6%;国土所公用经费支出44.3万元，占年度指标34.6%;储备中心公用经费支出16万元，占年度指标39%)。
2023内部审计工作报告范文5篇
2023内部审计工作报告范文5篇2023内部审计工作报告范文（精选篇1）内部控制环境，即评价以公司治理结构、机构设置和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化在内的内部控制环境对企业经营管理活动的影响。
集团监察审计部根据核准的__年年度审计计划，于__年__月__日-__日对MM 有限责任公司实施了内部控制审计。
本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。
我们审阅了相关制度，与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈，并抽查了相关业务的处理文件。
现将审计中情况报告如下：一、财务收支管理公司财务核算总体比较规范，能够按《企业会计制度》执行，公司财务部制订了财务管理条例使之成为日常财务管理、核算的标准。
现主要突出的问题是财务总监如何直接参与企业业务管理，特别是对重大的资本性支出、费用性支出加强事前审核和监督。
货币资金支出缺乏财务总监的审批手续本次审计，我们抽查了公司部分收付款凭证。
发现公司在部分收付款作业中相关业务单证及审批手续并不完备，特别是财务总监没有在重要财务收支上履行审批责任。
审计建议：公司制订了完备的财务部管理文件，对财务部的日常工作都作了相应的规章制度。
但没有对各种支出的审批程序、审批权限作出清晰的规定，出现了以上情况，我们建议：任何一项财务收支均应由内部填制单证，并经授权程序批准。
包括提现、资金划拨等业务。
建议公司设计相关单证及授权审批程序。
二、采购及付款公司采购有较为完备的采购作业管理标准。
对供应商质量审计、采购物资入库时的质量检查及验收、付款审批等环节的实务操作有适当控制;公司采购部门及相关岗位对采购管理和岗位职责较为熟悉。
采购环节的主要审计发现：1、供应商相对集中，主要原料采购供应商选择，缺乏年度复查程序，供应商名录基本维持不变，新供应商开拓力度较弱。
审计建议：(1)我们建议公司宜实施一年一度的供应商复审制度，同时通过对供应商的供货质量、过去履约情况以及生产现场等方面进行年底系统复查，来选择有利于公司生产和成本较低的供应商。
内部审计工作总结报告(10篇)
内部审计工作总结报告（10篇）内部审计工作总结报告篇1根据《XXXX内部审计制度》（XX发[20xx、]xx、号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了20xx、年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内部审计机构是保证内部审计工作的前提。
近年来，我公司内部审计工作进一步加强，建立了一把手直接领导下的审计监督体系。
负责监督、审查和评价企业经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。
对集团公司的财务管理、项目管理、原材料管理以及相关制度的执行情况和可行性进行审计和监督。
为进行有效监督，依据相关法律法规，制定了各岗位人员的审计工作制度和工作规范，明确了工作内容和要求、职责和权限。
由于领导的重视和健全的制度，我公司内部审计工作处于良好的运行状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。
目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。
从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。
每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。
企业内部审计报告4篇
企业内部审计报告4篇企业内部审计报告1虽然内部审计不参加单位的经营治理活动，但随着集团公司规模的扩大，内部审计作为集团公司的经济监视机构，发挥着越来越重要的作用。
集团公司内部审计不同于社会审计，内部审计报告与社会审计报告有很大区分。
社会审计遵循独立审计准则，内部审计遵循内部审计准则。
因此，它们在审计独立性、审计方法、审计重点、审计目的和审计职责等方面是不同的，使内部审计报告能够对内部掌握的健全性和有效性、会计信息的真实性、合法性和完整性、经营业绩、经济责任和经营合规性等进展检查、监视、评价、订正和奖惩建议。
内部审计报告作为完善内部掌握治理的参考依据，仅对集团公司的单位、部门和股东负责，并予以保密。
而社会审计主要以会计报表为主，对会计报表发表意见，对外公布审计报告，具有验证功能，需要对股东、债权人和社会公众的使用者负责。
社会审计公布的《治理建议书》仅指出内部掌握制度和执行中的缺乏，并提出建议。
但内部审计和社会审计在工作上是全都的，在审计内容、审计依据、审计方法上有相像之处。
因此，《独立审计详细准则第7号——审计报告》中的一些要求，如审计目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计实施过程等，值得我们在重写内部审计报告时参考。
需要指出的是，内部审计报告更注意内部掌握，针对内部掌握制度和执行中的缺乏，提出详细的审计意见和惩罚建议，类似于《社会审计治理建议书》。
以下是农行集团公司出具的分行审计报告的一局部，旨在一起争论。
第一是农行分行资金治理不标准1.员工随便借款，金额大，期限长，有的借款理由不充分，有的老账不结新账。
截至审计日…的贷款金额…。
借三个月以上就是……有……审计意见:超过三个月的贷款一律无条件收回，不能收回的分行经理和会计按4: 6担当责任。
今后不允许超过三个月的贷款，不允许非业务缘由的贷款，员工辞职后要清理；否则，分行经理和会计应在4: 6担当责任，从借款之日起按1%的月利率计算利息，并处以贷款金额20%的罚款。
内审_总结报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述报告名称：20XX年度企业内部审计总结报告报告时间：20XX年X月报告单位：XXX企业内部审计部报告目的：全面总结20XX年度内部审计工作，分析存在的问题，提出改进措施，为今后内部审计工作的开展提供参考。
二、20XX年度内部审计工作回顾1. 工作概述20XX年，企业内部审计部在上级部门的指导下，紧紧围绕企业发展战略，以提高内部审计工作质量为目标，积极开展各项工作，取得了显著成效。
2. 主要工作及成果（1）加强内部审计制度建设，完善审计体系20XX年，我们修订和完善了《内部审计工作规定》、《内部审计项目管理办法》等制度，明确了内部审计的范围、程序、职责和权限，为企业内部审计工作的规范化、制度化提供了有力保障。
（2）深入开展审计项目，确保审计质量20XX年，我们共开展了XX个审计项目，涉及财务、采购、人力资源、市场营销等多个领域。
通过审计，发现并纠正了XX项问题，为企业节约成本XX万元，有效防范了风险。
（3）强化审计监督，促进企业合规经营20XX年，我们充分发挥内部审计的监督作用，对XX个部门、XX个项目进行了专项审计，确保了企业各项业务活动的合规性。
同时，我们还积极参与企业重大决策，为企业提供了有效的咨询服务。
（4）加强审计队伍建设，提升审计能力20XX年，我们加强内部审计人员的业务培训，组织参加了各类审计培训班、研讨会，提高了审计人员的业务素质和综合素质。
同时，我们还积极引进优秀人才，优化了审计队伍结构。
三、存在问题及原因分析1. 存在问题（1）部分审计项目执行不到位，审计质量有待提高。
（2）审计信息化水平不高，审计手段相对落后。
（3）审计人员专业能力不足，难以满足企业快速发展需求。
2. 原因分析（1）审计项目繁多，时间紧、任务重，导致部分审计项目执行不到位。
（2）企业信息化建设相对滞后，内部审计信息化水平不高。
（3）内部审计人员专业背景、学历层次参差不齐，难以满足企业快速发展需求。
公司内部审计工作总结报告（4篇）
公司内部审计工作总结报告一、引言本次内部审计工作总结报告旨在对公司过去一年的内部审计工作进行总结和分析，对于发现问题、改进管理、加强内控，提供参考和建议。
本次审计工作主要涵盖了财务管理、资产管理、风险管理等方面，并对整个审计过程进行了综合评估。
二、财务管理从财务管理方面来看，公司在过去一年内部审计工作中存在以下问题：1. 财务报表准确性问题。
由于操作流程不规范，导致财务报表数据录入错误，对公司财务分析和决策产生不良影响。
2. 资金管理不规范。
公司资金流动性管理不足，导致资金闲置和资金链断裂的风险。
针对以上问题，我们建议公司：1. 加强财务培训和教育。
提升员工对财务报表准确性的认识，加强操作流程和规范，减少错误发生的可能。
2. 建立健全资金流动性管理制度。
加强对公司资金的分析和监控，提高资金使用效率，降低资金风险。
三、资产管理在资产管理方面，我们发现以下问题：1. 资产清查工作不到位。
公司资产清查不及时、不全面，造成资产丢失的风险。
2. 资产维护管理不规范。
由于维护保养不及时，导致资产寿命缩短，增加了后续的维修费用。
为解决以上问题，我们提出以下建议：1. 完善资产清查制度。
建立定期清查制度，加强资产管理，及时发现和防范潜在的资产丢失风险。
2. 加强资产维护管理。
建立健全资产维护计划，定期检查和维护资产，延长资产使用寿命，降低维修费用。
四、风险管理在风险管理方面，我们发现以下问题：1. 内部控制不完善。
公司内部控制制度缺乏完备性和执行力度，存在重要岗位未分离、授权不明晰等问题。
2. 潜在风险未能及时识别。
公司对于潜在风险的识别和评估工作不到位，存在安全隐患和经营风险。
为了改进风险管理，我们提出以下建议：1. 完善内部控制制度。
加强公司内部控制制度的制定和执行，明确权责分工，防范风险。
2. 建立风险识别机制。
加强对潜在风险的识别和评估，及时采取相应措施应对风险。
五、综合评估本次内部审计工作综合评估如下：1. 审计工作的全面性和广泛性。
内部审计工作报告(共14篇)
内部审计工作报告（共14篇）篇1：内部审计工作报告审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品。
注册会计师只有在实施审计工作的基础上才能报告。
注册会计师通过对财务报表发表意见，从而履行业务约定的责任。
下面为大家带来内部审计工作报告，希望能够帮到大家！内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。
集团公司的内部审计不同与社会审计，同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别，社会审计遵循的是《独立审基准则》，而内部审计遵循的是《内部审基准则》。
因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的，从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效，会计信息的真实合法完整，经营绩效，经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及奖惩建议，内部审计报告作为改进内控管理的参考依据只对集团公司本单位、本部门、股东负责并对外保密。
而社会审计主要围绕会计报表进行，对会计报表发表意见，对外出具《审计报告》，具有鉴证作用，需要对股东、债权人、及社会公众使用人负责，社会审计出具的《管理建议书》仅仅指出内部控制制度及执行的不足，出具建议。
但内部审计与社会审计在工作上具有一致性，在审计内容、审计依据、审计方法等方面有一致之处。
因此《独立审计具体准则第7号--审计报告》某些要求，值得我们再写内部审计报告时参考，如审计的目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计的实施过程等在内部审计报告中也需要体现。
需要指出的是内部审计报告更突出对内部控制的关注，要针对内部控制制度及执行的不足提出具体审计意见及处罚建议，这与社会审计的《管理建议书》也有相同之处。
以下是abc集团公司出具的分公司审计报告部分内容，目的是希望大家共同探讨。
一、封面篇2：审计工作报告各位代表：受厂部委托，现向大会报告我厂今年度审计工作情况，请予审议。
一、总体情况说明：今年，在集团的正确指导下，在厂领导的大力支持和各部门的积极配合下，我们顺利通过了田健会计师事务所的审计工作和浙江钟瑞税务师事务所的税务审计工作，全面完成了企业内部审计工作。
年度内部审计工作总结报告5篇
年度内部审计工作总结报告5篇审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理**》。
根据集团公司度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和**交办的审计任务，现就度审计工作总结如下：一、完成主要工作共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内***执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。
度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。
10—11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计，严肃了集团公司财务管理**与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管**审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司**安排对投资企业进行审计，对度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。
内部审计工作报告
内部审计工作报告内部审计工作报告「篇一」一、主要工作目标完成情况（一）财务审计部主要目标完成情况财务审计部深入探索工作新思路、新方法，充分调动部门人员的工作积极性，在发挥内部审计职能作用的同时，促进了公司财务规范化管理。
全年开展审计工作14项，其中专项审计2项，离任审计10项，后续审计1项，效绩考核审计1项（涉及高管40名，出具指标602个。
通过努力，全年实现了对17家公司财务管理工作的审计，覆盖率达到90%。
（二）团队建设工作财务审计部引进新人4名，在项目实施中实行新、老搭配组合，大胆启用年轻人负责相关项目，加快新人的成长及胜任能力的培养，目前3人已经能够承担项目负责人工作。
同时，沿用日常项目培训和集中培训两种方式，组织部门内部培训9项，共计50课时，包括内审工作经验的分享及内审知识的学习等，明确工作重点，探讨审计方法，提高财务审计人员的专业素质。
（三）规范化建设工作1、制定后续审计办法，为审计工作的开展建立标准为规范后续审计工作，提高审计发现问题整改的质量和效果，保证审计成果的利用，财务审计部于起草编制了《后续审计实施办法》，并通过了执委会审批，实现后续审计工作的制度化、规范化。
2、执行《财务审计工作规范》，修订审计程序，促进审计工作程序化、标准化财务审计部根据财务基础专项检查工作，对财务基础审计程序进行四次修订，对出纳、会计等不同岗位共梳理出审计程序90条；其次，依据《财务审计工作规范》，对主要的审计档案资料格式进行了规范，要求审计人员对审计项目从立项到案卷终结严格保存相关资料，做到有据可查，沉淀审计经验和方法，降低审计风险。
（四）费用预算控制费用预算及资产预算执行总体情况良好，没有出现超预算的情况。
二、工作中取得的成绩或经验1、在绩效考核中，首次出台了奖惩措施，并重点对上报数据与审计数据差异进行比较分析，加强分子公司对考核填报工作的重视，增强了上报数据的准确性，提升了考核工作效率。
财务审计部根据“考核培训要求”，对房地产18家分、子公司的财务指标的填报准确性进行排名，并对排名前三位及后三位的财务负责人进行奖惩。
内部审计报告概念
内部审计报告概念内部审计报告是指机构或组织内部审计人员完成审计工作后所撰写的书面报告，用以总结审计过程中发现的问题、提出建议和意见。
内部审计报告是内部审计工作的重要成果之一，对于组织的管理层和股东具有重要的参考价值。
内部审计报告的目的内部审计报告的主要目的是帮助管理层了解组织的内部控制体系是否有效和高效运作，发现潜在的风险和问题，提出改进建议，为组织的持续改进提供支持和指导。
通过内部审计报告，管理层可以及时了解组织的运营情况，发现并解决问题，提高内部管理的透明度和有效性。
内部审计报告的内容内部审计报告通常包括以下内容：1.审计背景：介绍审计的目的、范围、对象和时间。
2.审计方法：简要描述审计过程中采用的方法、技术和工具。
3.审计发现：列出审计过程中发现的问题、风险和不符合情况，包括财务、运营、合规等方面。
4.审计结论：对审计结果进行总结，评价内部控制体系的有效性和改进空间。
5.改进建议：提出针对性的改进建议和实施计划，帮助组织改进内部运营和管理。
6.管理回复：记录管理层对审计发现和建议的回复和承诺。
7.审计附件：包括相关的数据、文件、证据和支持材料。
内部审计报告的重要性内部审计报告对于组织具有重要的意义和作用：1.风险管理：帮助识别和评估组织内部的潜在风险，为管理层提供及时的风险警示。
2.决策支持：为管理层提供客观的数据和信息，支持管理层作出正确的决策和行动。
3.合规监督：帮助确保组织的运营符合法律法规和内部政策要求，提升合规监督效果。
4.运营效率：通过发现问题和提出建议，促进组织内部控制体系的改进，提高运营效率和效益。
结语内部审计报告是内部审计工作的重要成果和产出，是管理层了解组织内部运营状况和问题的重要途径，对于组织的持续健康发展具有不可替代的作用。
内部审计人员在编写报告时应注意内容的准确性、客观性和可操作性，确保报告对管理层产生积极的影响和意义。
内部审计工作总结报告5篇
内部审计工作总结报告5篇内部审计工作总结报告篇1为认真贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和财经法律法规，我局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路，突出对局属各单位内部控制审计和群众关心的问题开展审计及财务监督检查，在促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，提升市民生活环境等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。
现就20__年内部审计工作总结如下：一、基本情况县城管局为县本级一级预算行政执法单位。
内设办公室、卫生股、城管股、审批股、计财股5个内设机构，管理县执法大队、环卫一所、环卫二所、园林局等4个下属事业(含参公)单位。
其中执法大队实行“县级一级预算，内部二级核算”的预算和财务管理办法，环卫一所、环卫二所、园林局属一级预算全额拨款事业单位。
二、内部审计工作开展情况1.加强领导健全机构，形成有效的内审工作机制。
我局一直非常重视内部审计工作，局党组对经济责任审计工作给予高度重视和支持，20__年局内部成立了以局党组书记为组长，分管领导为副组长，计财股人员为成员的审计小组，切实保证审计工作不中断。
2.贯彻重点审计,全面督促检查的方针。
在财务管理和收支的基础上，针对上级的有关精神和我局财务工作的实际情况，按八项规定要求重点对4个下属事业单位在财政经费支出、经营收入支出，固定资产管理、专项经费使用、政府采购管理、基本建设项目管理、个人收入发放情况等进行了财务监督检查，并在年内在全局进行了两次全面专项检查。
经过审计和财务监督检查，有利地促进了我局财务工作的规范化，杜绝了违规违纪问题的发生，提高了财务管理工作的水平。
3.规范内部审计程序，提高审计工作质量。
审计工作是审计人员执行政策的过程，审计时审计人员严格按照内审程序，认真对待每一次审计过程，包括审计依据、范围、程序、审计评价，在审计前确定审计内容并告知下属单位，审计过程中认真做好审计底稿记录，归纳问题，及时沟通反馈，坚持依法审计，及时形成审计报告。
内部审计调研报告4篇
内部审计调研报告4篇内部审计调研报告4篇在现实生活中，我们都不可避免地要接触到报告，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。
相信许多人会觉得报告很难写吧，下面是小编收集整理的内部审计调研报告，希望对大家有所帮助。
内部审计调研报告1近日，xx市审计局党组成员、副局长xx带领市内审协会人员到xx 公司进行调研，通过看宣传影片、听情况介绍、参观博物馆和生产线，对该公司有了初步了解。
由于工作关系，过去我到xx公司就内部审计工作情况进行过调研，知道公司董事长对内部审计工作相当重视，内部审计工作为xx公司的发展起到了保驾护航的重要作用。
xx公司创建于1953年，历经62年的稳步发展，现已成为一家专业化的健康食品企业。
产品从单一的白酒发展成为以保健酒、健康白酒和生物医药为三大核心业务的健康产业结构。
20xx年，实现销售额75亿元，上交税金20.58亿元。
继续保持中国保健酒行业和湖北民营企业的龙头地位。
近年来，公司先后荣获“中国轻工业酿酒行业十强企业”、“全国五一劳动奖状”等多项荣誉。
公司董事长及领导层高度重视内部审计工作，从企业改制以来，通过有序推进、积极探索，构建了企业审计监察组织，逐步强化了内部审计监督，内部审计覆盖了企业生产经营全过程。
公司审计监察部成立于20xx年，隶属于董事长直管，管理总监协管，现有工作人员9人。
自成立以来，经过十几年的发展，审计监察部切实从企业实际出发，深入研究符合本企业的内部审计工作模式、工作机制及工作着力点，探索新的审计方法与手段，积极研究和应用信息化审计技术，使得内部审计监察职能得以充分履行和发挥，为xx公司良性、健康、可持续发展提供了坚实的保障。
xx公司各类经济业务活动历来是审计工作关注的重点，审计工作也经历了从成立的初始阶段查错纠弊的价格审计，逐步向工作流程和操作环节等管理审计转变；并通过审计促使被审单位（部门）进一步健全与完善相关管理流程和管理机制。
特别是20xx年，xx公司对审计监察职能进一步完善，审计监察工作主要围绕公司及各投资项目的各项经济活动以及遵循事后审计原则开展工作，充分发挥审计监察在完善内部控制、风险防控和促进内部管理水平提升、违纪违规和腐败问题防范与查处等方面的作用，并建立相应机制和流程，使审计工作更加规范化、制度化。
公司内部审计工作总结报告范文8篇
公司内部审计工作总结报告范文8篇篇1一、引言本报告旨在总结公司内部审计工作的整体情况，梳理本年度审计工作的重点、亮点及不足之处，提出改进措施，确保公司未来审计工作能够更加精准高效，为公司管理层提供决策依据。
二、工作内容概述1. 审计计划的制定与执行本年度内部审计工作围绕公司战略目标展开，根据公司经营规模和发展阶段制定了详细的审计计划。
覆盖了财务审计、业务运营审计、风险管理审计等多个领域。
具体执行过程中，确保审计工作的独立性和客观性，对重要业务领域和流程进行了全面深入的审计。
2. 审计工作完成情况本年度审计工作按照计划进行，共完成了XX个审计项目，包括年度财务报表审计、业务模块审计以及专项任务审计等。
通过对财务和业务数据的分析，有效发现并整改了存在的潜在问题和风险。
3. 审计发现问题及整改情况在审计过程中，发现了一些管理和业务操作上的问题和风险点，如财务管理流程不规范、业务操作失误等。
针对这些问题，我们及时向上级汇报并督促相关部门进行整改，目前大部分问题已得到有效解决。
三、重点成果1. 财务审计方面通过年度财务报表审计，确保了公司财务信息的真实性和准确性，有效防范了财务风险。
同时，对成本控制和资金管理提出了切实可行的建议，帮助公司优化资源配置。
2. 业务运营审计方面业务运营审计围绕公司业务活动展开，深入分析了业务流程的合理性和效率性。
通过优化建议，提高了业务操作的规范性，增强了公司的市场竞争力。
3. 风险管理审计方面风险管理审计是公司审计工作的重要组成部分。
通过风险评估和识别，为公司提供了有效的风险管理策略和建议，提高了公司的风险应对能力。
四、遇到的问题及解决方案1. 审计工作覆盖面广，资源分配存在压力。
解决方案：优化审计资源配置，合理安排审计时间和人员，确保重点领域和关键环节的审计工作质量。
2. 部分员工对审计工作存在误解，配合度不高。
解决方案：加强内部审计宣传和培训，提高员工对审计工作重要性的认识，增强配合度。
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**公司
2009年第三季度内部审计工作报告
董事会审计委员会：
根据年度审计计划安排，内审部于2009年7月1号至8月31日对公司采购供应管理进行了审计；2009年9月1日至9月30日进行了固定资产管理的审计。
一、审计概况
审计依据：财政部《会计法》、《内部会计控制规范──基本规范》、公司《财务管理制度》等有关规定。
审计项目：采购供应管理审计；固定资产管理审计。
审计内容：审查公司采购管理制度的完备情况和执行情况；审查公司采购询价的有效性；审查公司采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性；审查公司固定资产业务授权批准制度的制定和执行情况；审查公司固定资产投资预算制度的执行情况；审查公司固定资产日常保管制度的制定和执行情况；审查公司固定资产处臵制度的制定和执行情况。
审查程序和方法：（1）检查采购管理的制度文档。
（2）抽查供应商管理档案、采购询价表等资料。
（3）对采购部员工进行访谈。
（4）固定资产分析性复核。
（5）检查固定资产增加和减少情况。
（6）检查固定资产的所有权。
（7）对购入的固定资产进行实地观察。
（8）检查固定资产的抵押、担保情况，检查固定资产是否已在资产负债表上恰当披露。
二、审计评论
经过审计，我们有如下结论：
（一）采购供应管理
我单位采购供应管理制度基本健全，人员岗位职责明确，内部控制系统比较完整。
审计过程中发现了一些问题，经过现场沟通，提出建议，采购部也根据现实情况，对相关问题也采取了有效的改进措施。
（二）固定资产管理
公司建立了《固定资产管理制度》。
公司对固定资产购臵实行授权批准制度，严格履行审批程序。
同时成立了专门的招投标管理办公室，组织对重大的或关键的设备、工程等前期论证、招标，保证采购质量和金额。
针对在建工程，配备了专人对工程基建项目进行专项管理。
公司财务部及时办理固定资产入帐并按固定资产可使用年限计提折旧。
公司还建立了固定资产目录、编号、卡片制度，完善了固定资产申购、验收、领用、维修和报废审批手续，每年定期组织对固定资产进行清查盘点，保证了账、卡、物相符。
上述制度的建立实施确保了固定资产的安全和完整、在建工程项目的如期投产。
审计中发现了一些问题，在现场审计过程中已与相关人员进行了沟通，并随即提出了整改建议，被审单位充分重视，这些问题正在积极整改过程中。
三、审计结果及建议
（一）采购供应管理：
1、需求计划多样化，格式、内容、要求、通知编号等不统一有待完善，BOM清单不准确。
依据不清会导致模糊采购，责任划分不明确，易产生事后扯皮影响工作效率。
建议：重新统一设计表格明确计划表内容，按信息传递部门先后顺序
设计。
如营销部门提出产品需求计划并经审批后，产品无变化有BOM清单的，可直送生产部门审核签署“请按BOM单采购”意见后转计划物控部；有变化有BOM清单的，还应先送研发部门审核，就变化部份附送明细清单，如涉及BOM清单变化的应加注变化并附减除物料明细，由研发部门专门人员传送生产部门，生产部门签署意见后转计划物控部执行，制定时限要求。
2、时间缺乏弹性，不易调整采购策略。
建议：由于公司产品的特点对采购人员的业务素质要求也相对较高，日常要做好重要供应商的沟通，不因为时间要求紧而向质量让步。
另外是否建立科学的产品生产周期，精确计算出从采购到产品下线入库各环节所需的时间，正确指导各环节的工作行为。
让营销人员签订合同明确交货日期时能做到心中有数，不致引起纠纷。
3、由于公司产品的特殊性，计划多为事后计划而非常规计划，计划制定时也是物料采购行为实施时，实施也可能提前。
未体现计划与实际的差异。
建议：计划制定应完善所含内容，建立与实际差异项目，原因说明，计划价等，加强计划的准确度和指导作用。
计划编制要有实质性。
（二）固定资产管理
1、固定资产的修理
在审计过程中，我们发现没有制度或程序规定了固定资产一般修理或大修理的相关规定，在固定资产需要修理前也没有办理固定资产修理的申请和批准手续，财务部入账只是根据修理发票和修理项目清单入账，并且没有记录固定资产修理的状态，这样不利于固定资产使用情况的管理。
建议：在相关制度中规定对固定资产的维修和使用情况进行记录和监
督，并报财务部固定资产管理员登记固定资产卡片中的维修记录；对于价值在30万元以上的固定资产，应建立该项固定资产的专项操作规程和检查制度，以尽量减少由于不当操作而影响固定资产的使用寿命。
2、固定资产信息管理
目前对于固定资产的信息管理有行政部的台账和财务部的固定资产卡片明细账，两部门定期核对互相登记的信息。
但是行政部的台账除了固定资产外还有低值易耗品等非固定资产，与财务部登记的明细账的范围不同，两部门虽然经常核对，但还是有差异。
建议：统一使用用友的固定资产模块对固定资产的信息进行管理，这样可以在整个公司内统一固定资产管理信息，并且可以减少人力、提高效率。
建议由行政部固定资产管理人员在用友中登记卡片账，财务部固定资产会计计算折旧并登记总账。
3、固定资产的处臵
在审计过程中，我们发现没有具体的程序规定固定资产清理，也没有对处臵后的固定资产的实物如何处理作出规定。
建议：公司应对闲臵的固定资产作出相关的处理规定，以尽量减少闲臵的资产；建议公司对报废后的固定资产实物的处理也作出相关明确的规定。
四、其他说明
因限于此次人力资源管理和货币资金管理审计的重点、范围，审计工作无法触及所有方面。
审计方法以抽样为原则，因此在报告中未必揭示所有问题。
以上报告送呈董事会审计委员会审阅。
**公司
内审部
2009年9月30日。