上海浦东新区经纬幼儿园

上海市浦东新区经纬幼儿园2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

认真学习党教育方针和国家有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。主持制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。根据《上海市学前教育纲要》精神，依托市示范性幼儿园先进管理模式为高起点，秉承“阳光”含义，将“民主开放睿智创新和谐共融”的办园理念转化为办园实践，逐步形成“开拓进取、智慧创新、团结协作、感恩博爱”的“阳光”校园文化；以“扎根本土、放眼全球、多元体验、和谐共融”为课程理念，构建具有“阳光”文化特色的课程体系；以“链接生活、对话经验、引领审美、激发智慧”为环境理念，打造属于孩子的“阳光乐园”；以“尊重天性、亲近自然、多元体验、和谐共融”为教育理念，培养“勤于自理、乐于探究、善于交往、勇于表现并对广阔的世界充满爱与好奇”的身心和谐发展的新时代“阳光”儿童；通过创设有利于每位幼儿、每位教师快乐健康成长、自主探究的平台和空间，实现幼儿、家长、教师的共同成长，进而促进幼儿园健康、和谐、可持续的发展。

1、建立本单位的组织架构和责任体系，负责对本单位的业务活动进行规划、执行、控制、监督。

2、单位决策层负责对本单位的重大决策、重大经济事项、重要

人事任免及大额资金支付业务等，按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度。

3、全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，提高修养主，关心教职工的生活，改善学习环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。

4、努力学习幼教专业理论，钻研教材，研究教法，积极参加教育研究和各种业务进修学习（课题、考研活动等），注重研究、探索过程。做到有分析、有目标、有实施方案、有记录、有总结，不断提高教师自身业务素质。

5、努力钻研业务，积极参加教研科研、业务学习以及教育教学的各项活动，认真开展各类游戏、文艺活动，制作教玩具并创设教育环境。科学、合理地安排幼儿活动，引导幼儿主动学习，寓教育于游戏中。因材施教，促使幼儿和谐、健康发展。

6、定机构定职能：确定行使职责的部门，包括名称、性质（事业单位），经费（全额拨款）等。确定本单位内设机构部门和主要职能和职责

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区经纬幼儿园设1个内设机构，包

括：保教组。单位机构规格：一级幼儿园，教育局直属、国有公办；经费形式：全额预算管理事业单位；编制员额：浦东新区经纬幼儿园核定编制39人，实有在编人员27人；单位领导正职1名。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为856.6万元、支出总计为856.6万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加157.56万元。主要原因：人员增加、幼儿人数增加、增发绩效、社保调整。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计824.18万元，其中：财政拨款收入821.71万元，占99.7%；其他收入2.47万元，占0.3%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计855.18万元，其中：基本支出771.94万元，占90.27%；项目支出83.24万元，占9.73%.

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算854.13万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.75万元，增长23.54%。主要原因：人员增加、幼儿人数增加、增发绩效、社保调整。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出852.71万元，占本年支出合计的99.71%。与2016年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加162.75万元，增长（或降低）23.59%。主要原因：人员增加、幼儿人数增加、增发绩效、社保调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出852.71万元，主要用于以下方面：教育支出（类）729.1万元，占85.51%；社会保障和就业支出78.21万元，占9.17%；医疗卫生与计划生育支出26.62万元，占3.12%；住房保障支出18.78万元，占2.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为679.69万元，支出决算为852.71万元，完成年初预算的125.46%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整、政策性原因、教师人数增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）658.33万元。主要用于：人员工资、公共支出。年初预算为580.74万元，支出决算为658.33万元，完成年初预算的113.36%。决算数大于预算数的主要原因：增加在编老师、开分园财政补助拨款、幼儿人数增加生均经费。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）70.77万元。主要用于：项目支出。年初预算为0万元，支出决算为70.77万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。