EMS应对风险和机遇管理规定(2种评分方式)教学文案
风险和机遇识别、评价与应对措施策划表
《监视和测量资源控制程序》
Q
14
产品/服务放行
1）原材料未能提供合格证明
要求供方提供相关检验合格证明
品保部
《测量和监控设备控制程序》
2）制作过程中未对产品进行监视和测验
按程序要求执行
Q
15
数据分析
提供的数据信息不准确，导致分析的结论不合理。
QES
06
形成文件的信息
管理
1）外来文件识别不全，导致体系运行过程中部分法规或客户要求未能按预定执行。
建立外来文件清单，确保外来文件的适用和规范管理
行政部
《文件控制程序》
2）失效文件或信息的非预期使用
失效文件或信息及时回收销毁，如失效文件或信息需留档必须加以识别，确保失效文件或信息与正常运行文件或信息进行区分。
领导层
《管理手册》《组织环境、相关方需求分析及风险和机遇管理程序》
2）对组织相关方需求和期望的信息未进行监视和评审（或监视、评审考虑不全面），造成产品或服务未能符合顾客（或其他相关方）的要求或法律法规要求。
定期对相关方需求和期望的信息进行监视和评审，并全面考虑各种相关方提出的要求和法律法规要求，确保建立、实施和保持的管理体系符合公司实际运作要求。
3）对公司管理体系范围的确定和其所需过程及其相互作用的策划不全面，造成管理体系运行与公司经营目标和战略方向不一致。
定期监视和评审管理体系，并全面考虑管理体系的范围和其所需过程及其相互作用的适宜性、充分性和有效性，确保建立、实施和保持的管理体系符合公司实际运作要求。
4）在管理体系运行策划时，全面考虑组织内外各类环境因素、全面考虑相关方的各类需求和期望信息，根据公司的实际情况确定组织的管理体系范围和理顺其所需过程及其相关作用的关系。
邮政快递包裹处理规章制度细则
邮政快递包裹处理规章制度细则快递行业是现代物流发展的重要组成部分，邮政快递作为其中的重要一环，负责着各类包裹的投递和处理。
为了确保包裹能够安全高效地送达目的地，保证寄件人和收件人的权益，邮政快递公司制定了一系列的规章制度细则。
一、包裹收寄和录入1. 包裹收寄人员应当核对寄递人身份，并要求寄件人提供真实有效的联系方式。
2. 收寄人员应当对包裹进行严格的安全检查，确保包裹没有违禁品或危险物品。
3. 收寄人员在录入包裹信息时，应当准确无误地填写相关信息，包括寄件人、收件人姓名、地址、联系方式等。
同时，还需要录入包裹的重量、体积和内部物品的描述。
4. 特殊情况下，如货物需要冷藏、避光或其他特殊处理时，收寄人员应当在录入信息时进行标注，以便后续处理。
二、包裹分拣和转运1. 收到包裹后，快递公司应当及时进行分拣，按照目的地进行分类，确保包裹送达的准确性和时效性。
2. 快递公司应当制定明确的分拣标准和标识，确保同一目的地的包裹能够被正确转运。
3. 快递公司应当做好包裹的安全防护措施，防止包裹在分拣和转运过程中受到损坏或遗失。
4. 特殊情况下，如遇到天气恶劣、交通拥堵等问题，快递公司应当及时调整运输计划，确保包裹能够按时送达。
三、包裹送达和签收1. 快递员在送达包裹前，应当提前通知收件人，确认收件时间和地点。
2. 快递员在送达包裹时，应当核对收件人身份并核实他们是合法的收件人。
3. 收件人在签收包裹前，应当仔细检查包裹外观是否完好，如有破损或其他异常情况，应当立即向快递员反馈并拒绝签收。
4. 收件人在签收包裹时，如果没有时间仔细检查包裹的内容，应当选择拆封验货，确认内部物品的完整性和准确性。
四、包裹丢失和损坏的处理1. 如果包裹在运输中丢失或损坏，快递公司应当负责进行赔偿。
2. 快递公司在赔偿前应当核实包裹的价值和损失情况，并与收寄人员进行沟通和协商。
3. 快递公司应当建立健全的客户反馈机制，及时处理顾客的投诉和索赔请求。
ems环境管理手册
EMS环境管理手册一、引言环境管理系统（Environmental Management System，EMS）是组织为了管理和改善其环境绩效而实施的一套体系。
本手册旨在为组织的环境管理系统提供指导和支持，确保其合规性和持续改进。
二、背景环境管理已成为当代社会关注的焦点之一。
随着环保意识的增强、法律法规的日益完善，组织需要建立健全的环境管理体系，防范环境风险，保护生态环境，实现可持续发展。
三、范围本手册适用于组织内所有涉及环境管理的部门和员工，涵盖了环境方面的政策、目标、流程、程序和措施。
四、环境管理政策组织致力于保护环境、预防污染、遵守法律法规、持续改进和提高环境绩效，确保员工环境意识的提高和环境责任的落实。
五、环境目标与计划5.1 环境目标•减少能源消耗，降低排放•提高废物回收利用率•推动环境科技创新5.2 环境计划•制定能源管理计划•建立废物分类处理制度•开展环境教育宣传活动六、环境管理流程6.1 环境评估•对环境风险进行评估•制定应对方案6.2 环境监测•定期监测环境数据•分析环境影响6.3 紧急事件应对•制定环境紧急事件应对预案•进行紧急演练七、环境管理程序7.1 能源管理程序•设定能源消耗指标•定期检查能源设施7.2 废物管理程序•制定废物管理计划•建立废物分类处理流程八、环境绩效评价组织将定期对环境绩效进行评价，包括内部审核、管理评审和持续改进。
九、环境管理文件控制所有环境管理文件需要经过版本控制和审批程序，确保文件的合规性和准确性。
十、培训和沟通组织将为员工提供相关环境管理培训，促进环境意识的提高，并建立有效的内外部沟通机制。
十一、监督和审查组织将定期进行内部和外部监督，确保环境管理系统的有效运行，并通过定期审查不断改进系统。
以上为本手册的主要内容，希望各部门遵守执行，共同建设绿色环。
邮政快递物流管理制度范本
邮政快递物流管理制度范本第一章总则第一条为了加强邮政快递物流管理，提高服务质量，保障邮政快递安全，根据《中华人民共和国邮政法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国邮政快递物流行业的管理，包括邮政企业、快递企业、物流企业等从事邮政快递物流业务的相关单位和个人。
第三条邮政快递物流管理应当遵循依法经营、诚信服务、公平竞争、安全高效的原则。
第四条国家邮政管理部门负责全国邮政快递物流行业的监督管理工作。
地方邮政管理部门负责本行政区域内邮政快递物流行业的监督管理工作。
第二章邮政快递物流业务管理第五条邮政企业、快递企业、物流企业（以下简称企业）开展邮政快递物流业务，应当依法取得相关许可证，并按照许可证规定的业务范围经营。
第六条企业开展邮政快递物流业务，应当具备下列条件：（一）有与经营业务相适应的组织机构、管理人员和工作人员；（二）有与经营业务相适应的资金、场地、运输工具和处理设备；（三）有健全的安全管理制度和服务质量保障制度；（四）法律、法规规定的其他条件。
第七条企业开展邮政快递物流业务，应当遵守下列规定：（一）按照约定的时限和质量要求提供服务；（二）妥善保管用户邮件、快件和其他物品，不得私自查看、隐匿、毁损、丢弃或者非法扣留、没收；（三）及时、准确、完整地传递邮件、快件和其他物品；（四）不得的经营活动。
第八条企业应当建立健全用户投诉处理制度，及时、公正、有效地处理用户投诉。
第三章邮政快递物流服务质量管理第九条国家邮政管理部门和地方邮政管理部门应当加强对邮政快递物流服务质量的监督管理，定期对企业的服务质量进行评估和公布。
第十条企业应当根据国家邮政管理部门的规定，定期向社会公布邮政快递物流服务种类、服务范围、服务时限、资费标准等信息。
第十一条企业应当建立健全服务质量保障制度，提高邮政快递物流服务的质量。
第四章邮政快递物流安全与信息安全第十二条企业应当建立健全邮政快递物流安全管理制度，保障邮政快递物流安全。
EMS系列环境监控系统解决方案
EMS系列环境监控系统解决方案目录一、前言 (3)1.1 编写说明 (3)1.2 目录结构 (5)二、EMS系列环境监控系统概述 (5)2.1 系统定义 (6)2.2 系统组成 (7)三、EMS系列环境监控系统功能 (8)3.1 数据采集与处理 (10)3.2 数据分析与展示 (10)3.3 告警与通知 (11)3.4 数据存储与管理 (13)四、EMS系列环境监控系统应用领域 (14)4.1 工业领域 (15)4.2 农业领域 (17)4.3 林业领域 (18)4.4 交通领域 (19)4.5 生态环境领域 (20)五、EMS系列环境监控系统选型指南 (22)5.1 产品选型原则 (22)5.2 产品特点分析 (23)5.3 适用场景选择 (25)六、EMS系列环境监控系统安装与调试 (26)6.1 安装步骤 (27)6.2 调试方法 (28)七、EMS系列环境监控系统操作与维护 (29)7.1 操作界面介绍 (29)7.2 常用操作说明 (31)7.3 系统维护要点 (32)八、EMS系列环境监控系统实例 (33)8.1 工业自动化监控案例 (35)8.2 农业环境监测案例 (36)8.3 生态环境监测案例 (37)九、技术支持与服务 (38)9.1 技术支持内容 (40)9.2 服务流程 (40)十、总结与展望 (42)10.1 系统优势总结 (42)10.2 发展趋势与展望 (44)一、前言随着社会的快速发展和科技的日新月异，环境问题日益凸显，对环境监控系统的需求也愈发迫切。
EMS系列环境监控系统解决方案应运而生，旨在为用户提供高效、稳定、可靠的环境监测与管理系统，帮助用户实现对环境参数的实时监控、数据分析和预警，从而确保环境安全，提升生态环境质量。
本解决方案结合了先进的环境监测技术、物联网技术和大数据分析技术，通过对各类环境参数的实时采集、传输、处理和分析，为用户提供全面、准确的环境信息。
快递寄送安全风险分级管理制度
第一章总则第一条为加强快递寄送安全管理，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，结合快递行业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有快递企业及其分支机构。
第三条本制度遵循“预防为主、综合治理”的原则，对快递寄送过程中的安全风险进行分级管理，确保快递寄送安全。
第二章管理机构及职责第四条快递企业应设立安全风险分级管理领导小组，负责本企业安全风险分级管理工作的组织、协调和监督。
第五条安全风险分级管理领导小组的主要职责：（一）制定和修订本制度，确保其符合国家法律法规和行业要求；（二）组织对快递寄送过程中的安全风险进行辨识、评估和分级；（三）制定安全风险控制措施，明确责任部门和责任人；（四）组织开展安全教育培训，提高员工安全意识和技能；（五）定期检查、评估安全风险分级管理制度的执行情况，及时整改存在的问题。
第三章安全风险分级第六条快递寄送安全风险分为以下四个级别：（一）一级风险：可能导致人员伤亡、重大财产损失或者严重环境污染等重大事故的风险；（二）二级风险：可能导致人员伤亡、较大财产损失或者环境污染等较大事故的风险；（三）三级风险：可能导致人员轻伤、一般财产损失或者环境污染等一般事故的风险；（四）四级风险：可能导致人员轻微伤害、轻微财产损失或者轻微环境污染等轻微事故的风险。
第七条快递企业应根据以下因素对安全风险进行分级：（一）事故发生的可能性；（二）事故可能造成的损失；（三）事故发生后的影响；（四）事故发生的频率。
第四章风险控制措施第八条快递企业应根据安全风险分级，采取相应的控制措施：（一）一级风险：采取严格的安全防范措施，确保事故不发生；（二）二级风险：采取严密的安全防范措施，尽量减少事故发生；（三）三级风险：采取一般的安全防范措施，防止事故发生；（四）四级风险：采取必要的安全防范措施，降低事故发生的可能性。
第九条快递企业应建立健全安全风险分级管理档案，记录风险分级、控制措施、责任部门、责任人等信息。
ems快递的管理制度
ems快递的管理制度一、前言EMS快递是中国邮政旗下的快递服务品牌，致力于提供快捷、准确、安全的国内外邮件及快件服务。
为了规范EMS快递的管理流程，提高服务质量，有效控制成本，保障公司和客户的利益，特制定本管理制度，以规范EMS快递的运营和管理。
二、组织架构1. 总经理办公室：负责指导、统筹公司运营和管理工作，协调各部门之间的关系。
2. 行政部门：负责人事、财务、采购、后勤等管理工作。
3. 营销部门：负责市场开拓、客户服务、订单管理等业务工作。
4. 运营部门：负责快递派送、物流运输、仓储管理等运营工作。
5. 技术部门：负责信息技术、数据分析、系统运维等技术支持工作。
三、员工管理1. 招聘与培训：公司将根据业务需求，制定岗位职责和招聘要求，招募合适的人才。
新员工入职后，将进行系统的培训，包括岗位培训、安全培训、服务技能培训等。
2. 考核与激励：公司将建立科学的绩效考核体系，对员工的工作表现进行定期评估，并给予相应的奖惩。
优秀员工将得到晋升、加薪、表彰等奖励。
3. 员工福利：公司将根据员工的实际需求，提供合理的福利待遇，包括社会保险、住房公积金、带薪年假、节日福利等。
四、业务流程1. 下单：客户通过官方网站、电话、APP等渠道下单，并填写寄件信息。
2. 揽件：公司派送人员根据客户下单信息，前往寄件地址进行取件。
3. 运输：取件完成后，快递将通过陆运、空运等方式运送至目的地。
4. 派送：快递到达目的地后，派送人员根据收件人信息进行派送，并通知收件人取件。
5. 签收：收件人在收到快递后，进行签收确认，完成快递送达流程。
五、质量管理1. 服务标准：公司将制定明确的服务标准，包括派送时效、服务态度、包裹安全等，以确保客户满意度。
2. 投诉处理：公司将建立完善的投诉处理机制，对客户的投诉及时受理、调查处理，并给予合理的反馈和解决方案。
3. 安全管理：公司将加强对快递包裹的安全管理，建立完善的安全检测体系，确保邮件和包裹的安全送达。
风险和机遇确定与应对措施及评价表
每年委外监测1
行政人事部 工程部
2018/6/10
次 厂内设施日常
维护
有效
生产部 计划物流部
2018/6/10
每周1次
有效
化学品使用或储存不当造成泄漏，泄露会对土地、水 风险 源造成污染，火灾隐患、化学品灼伤危及员工生命健
1.制定相关的化学品管理规范；
康、加重公司财产损失。 1.人员教育宣导，
5 2 10
高风险
1.制定消防管理规定； 2. 行政人事部按规定定期实施消防器材安全检查并进行记录； 3. 各部门安全员对本部门的灭火器和消防栓进行点检； 4.其它部门及员工一旦发现消防器材存在异常情况，有责任向 行政人事部反馈；
各部门
每月点检消防
2018/6/10
器材 每年一次消防
演习
有效
机遇 制定应急预案，定期演练，确保消防设施有效。
3 12
1.建立企业共同价值观、企业文化，遵守劳动法规，提供和谐
、宽松的工作环境，关注并确保员工的需求和期望。
行政人事部
中风险
2.建立人力资源管理过程，提供培训提升员工意识及能力，实 施绩效考评及激励机制。
行政人事部
2018/6/10
每月监测1次， 评审
有效
潜在的基础设施、过程环境不满足环境控制要求，意
1、相关部门按规定要求对危险废物分类收集，统一移交化学品 管理员。 2、化学品的废包装物由供应商回收。
5 5 25
高风险
3、行政人事部与有资质危险废物处理单位签定合同。 4、行政人事部对废机油、废有机溶剂、废漆渣、废弃的化学物
计划物流部 行政人事部
2018/6/10
定期申请合规 处置
有效
邮政快递包裹管理制度
邮政快递包裹管理制度一、总则为规范邮政快递包裹管理工作，提高包裹投递效率和服务质量，保障客户权益，特制定本制度。
二、邮政快递包裹管理范围本制度适用于所有涉及邮政快递包裹管理的单位和人员。
三、包裹寄递流程1. 客户寄件1.1 客户将快递包裹交给快递员进行信息录入和称重。
1.2 客户需提供详细的寄件信息，确保包裹能够准确送达。
1.3 快递员应及时告知客户包裹的预计到达时间，并提供快递单号供查询。
2. 包裹处理2.1 包裹在寄件后由快递员送往分拣中心进行分拣处理。
2.2 分拣中心按照目的地将包裹分拣至相应地区的配送站。
2.3 包裹在配送站进行再次分拣，并安排投递员投递给客户。
3. 包裹投递3.1 投递员按照订单信息和地区划分，将包裹投递给客户。
3.2 投递员在投递时应注意包裹的安全，保证包裹完整无损。
3.3 客户签收后，投递员应及时反馈签收信息。
四、包裹管理的责任和义务1. 邮政快递公司1.1 邮政快递公司应建立健全包裹管理制度，保证包裹的准确投递。
1.2 邮政快递公司应配备专业的快递员和配送员，提供优质的服务。
1.3 邮政快递公司应加强包裹的安全管理，确保包裹不受损失或丢失。
2. 客户2.1 客户应提供正确的收件人信息和联系方式，便于包裹的准确投递。
2.2 客户应妥善保存快递单号，以便随时查询包裹的投递情况。
2.3 客户在签收包裹时应核对包裹是否完好无损，如有问题及时反馈给快递员。
3. 快递员和投递员3.1 快递员和投递员应熟悉包裹管理流程，确保包裹的及时送达客户手中。
3.2 快递员和投递员应保持良好的服务态度，给客户提供周到的服务。
3.3 快递员和投递员应加强包裹的安全防护，保证包裹的完整性。
五、包裹管理的监督和检查1. 监督机构1.1 本地邮政管理部门对邮政快递包裹管理实施监督和检查。
1.2 监督机构应定期检查邮政快递公司的包裹管理情况，并提出整改意见。
2. 自查自纠2.1 邮政快递公司应建立自查自纠机制，定期进行包裹管理的自查和整改。
邮政快递规章制度模板范文
邮政快递规章制度模板范文第一章总则第一条：为规范邮政快递服务行为，保障寄递物品安全，促进邮政快递业健康发展，根据《邮政法》等相关法律法规，制定本规章。
第二条：邮政快递企业应遵守国家法律法规和国家邮政管理局的相关规定，遵循合理经济原则，依法依规提供邮政快递服务。
第三条：邮政快递企业应加强内部管理，完善服务流程，提高服务效率，确保邮件准确、及时送达。
第四条：邮政快递企业应建立健全服务质量监督制度，依法履行寄递物品安全保障责任，加强风险防范和信息安全管理。
第五条：邮政快递企业应依法取得经营许可，按规定设置营业网点，发挥邮政快递服务的公共利益功能，维护社会公共利益。
第六条：邮政快递企业应建立客户信息保护制度，保护客户个人信息的安全和隐私，不得泄露或非法使用客户信息。
第七条：邮政快递企业应加强员工培训，提高员工素质和服务意识，确保员工严格遵守规章制度，恪尽职守，为客户提供优质服务。
第八条：邮政快递企业应定期评估服务质量，建立客户投诉处理机制，及时处理客户投诉，积极改进服务质量，提升客户满意度。
第九条：邮政快递企业应建立健全内部监督机制，加强对经营活动的监督管理，加强自律，防范经营风险。
第二章邮政快递服务第十条：邮政快递企业应遵守揽收、处理、投递等各个环节的服务质量标准，确保邮件安全、准确、及时送达。
第十一条：邮政快递企业应设立寄递物品保管专区，加强对特殊物品的管理和保障，确保特殊物品的安全性和完整性。
第十二条：邮政快递企业应根据不同客户的需求，提供定制化服务，为客户提供各类特殊服务和增值服务。
第十三条：邮政快递企业应设立客户服务中心，提供全天候的服务咨询和投诉处理，为客户提供及时、有效的服务支持。
第十四条：邮政快递企业应建立寄递物品跟踪系统，为客户提供及时的寄递状态查询服务，提高服务透明度和可追溯性。
第十五条：邮政快递企业应加强对特殊客户的服务保障，为残疾人、老年人等特殊人群提供便捷、周到的服务。
第十六条：邮政快递企业应积极探索新技术、新服务方式，提高服务效率，提升服务水平，满足客户多样化需求。
2024年3月EMS环境管理体系基础知识(真题卷)
2024年3月EMS环境管理体系基础知识（真题卷）[单选题]1.我国环境污染防治法规定的承担民事责任的方式是()。
A.排除危害、赔偿损失、恢复原状B.排除危害、赔偿损失、支付违约金C.支付违约金（江南博哥）、赔偿损失、恢复原状D.排除危害、赔礼道歉、恢复原状正确答案：A参考解析：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十五[单选题]2.根据GB/T24001-2016标准中4.3确定环境管理体系的范围的要求，以下做法中正确的是()。
A.某燃煤发电厂锅炉除供电外，其蒸汽供附近小区的居民使用，其确定的范围为“电力供应”B.某公司生产电机，并在厂区配备有职工食堂，由于食堂不属于公司主要生产活动，所以不需要将食堂纳入环境管理体系范围C.某公司将外包的运输危险化学品的活动纳入公司的环境管理体系的范围进行管理D.某公司营业执照的经营范围为LED照明灯具的研发和销售，该公司确定的环境管理体系范围为LED照明灯具的生产正确答案：C参考解析：GB/T24001-2016标准4.3确定环境管理体系的范围:组织应确定环境管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
[单选题]3.组织在策划风险和机遇管理措施时，应策划()。
A.组织的环境B.如何评价这些措施的有效性C.组织的合规性义务D.以上全对正确答案：B参考解析：GB/T24001-2016标准6.1.4[单选题]5.根据GB/T24001-2016，()不属于获得所需的人员能力的方法。
A.重新委派工作任务B.加薪C.雇佣能胜任的人员D.培训、指导正确答案：B参考解析：GB/T24001-2016标准7.2注:适用的措施可能包括，例如:向现有员工提供培训、指导，或重新分配工作;或聘用、雇佣能胜任的人员。
[单选题]6.具有分解速度快、腐蚀性强特点的固体废物是()。
A.食品垃圾B.一般工业废物C.建筑垃圾D.危险废物正确答案：A参考解析：食品垃圾:指人们在买卖、储藏、加工、食用各种食品的过程中所产生的垃圾。
EMS(ISO14001)管理评审报告-2019年
环境体系管理评审报告页数： _____of_____ 1.评审目的：对本公司的环境管理体系进行评审，以确保公司管理体系的持续适用性、充分性和有效性，实现公司的环境方针、目标和指标。
2.评审范围：本公司环境管理体系。
3.评审时间：2019.3.284.评审主持：李总5.评审出席人员：各部门长评审内容公司于2019年3月28下午在公司一号会议室举行了本年度环境管理体系管理评审会议。
公司总经理、副总经理、管理者代表、公司各部门长。
会议由公司总经理主持。
按照会议通知的安排，首先由管理者代表就公司环境管理体系整体运行的情况进行了汇报。
随后，公司各部门就各自职责范围内的体系运行情况进行了汇报。
最后总经理及各部门长对公司的体系适宜性、充分性和有效性做出了评价，并提出了持续改进的要求。
一、体系贯标工作的进展情况为了提高公司的管理水平，增强公司的市场竞争力，在取得良好经济效益的同时，承担相应的社会责任，公司已经和ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》建立环境管理体系，并计划在4月中旬进行外部认证审核。
2015年9月颁布了ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》新版标准，公司聘请企业管理顾问公司进行ISO14001：2015的培训辅导，通过新版标准和内审员培训，于2019年1月初完成了环境体系建立和推进。
二、环境方针的评审为了履行对客户和相关方对环境承诺和追求，增加员工的参与度，提高员工环境意识，在体系建立时，公司最高管理层批准环境管理方针。
环境管理方针为：全员参与、遵纪守法、节能降耗、持续改进上述环境方针充分体现了本公司对环境管理的承诺，同时预防生产经营过程中的环境污染、节约资源和能源、遵守环境法规是友华的责任。
友华将环境管理贯穿整个生产经营活动中，环境方针符合体系标准的要求，也符合公司的经营宗旨，在体系范围内得到了很好的贯彻，并为体系的顺利运行提供了指引，环境方针不需要修订。
三、体系策划情况的评审1.风险和机遇识别管理、过程分析与组织架构2015版ISO14001标准导入时，依据公司以前运行存在的问题，对公司了解相关方需求进行规划，并对每个过程进行流程分析，为管理体系建立进行充分准备。
邮政快递服务质量管理规章制度
邮政快递服务质量管理规章制度第一章总则第一条为加强和规范邮政快递服务质量管理，提高服务水平和客户满意度，特制定本规章制度。
第二章服务质量目标第二条邮政快递服务质量目标是确保邮件或包裹的安全、准确、及时投递，提供高效、可靠、周到的服务。
第三条服务质量指标：根据具体业务类型和客户需求，制定相应的服务质量指标，以确保服务达到既定标准。
第三章服务质量保障第四条岗位责任：各岗位人员应熟悉业务流程和操作规范，保障服务质量并承担相应责任。
第五条技术设备支持：确保设备安全可靠，规范操作流程，提高投递和处理效率。
第六条客户投诉处理：建立健全的客户投诉处理机制，及时解决客户问题，改进服务质量。
第四章服务流程管理第七条邮件收寄：客户递交邮件时，应核验客户身份并填写相关信息，确保邮件信息准确无误。
第八条快递运输：根据邮件种类和目的地选择合适的运输方式和时间，确保邮件安全快速送达。
第九条快递派送：派送员应按照规定的路线和时间，及时投递邮件，并与收件人核对信息后签收。
第五章服务质量监管第十条内部质量监控：建立内部监控机制，对邮件收寄、运输、派送等各环节进行监督和检查。
第十一条外部质量审核：定期邀请第三方机构对服务质量进行评估和审核，提供改进建议。
第十二条数据分析和报告：对服务质量数据进行分析和汇总，定期发布服务质量报告，及时发现问题并改进。
第六章员工培训和评价第十三条培训计划：制定员工培训计划，提升员工业务水平和服务态度。
第十四条培训实施：定期组织培训，并通过考核和实际操作评估培训效果。
第十五条绩效评价：对员工的服务质量和工作表现进行定期评估，及时奖励优秀和纠正不足。
第七章附则第十六条本制度由公司总部统一制定，并在全国范围内执行。
第十七条本制度于发布之日起生效，并替代之前的有关规定。
第十八条公司各级管理人员应负责本制度的推行与监督，并及时对制度进行修订和完善。
以上为《邮政快递服务质量管理规章制度》的内容，旨在规范邮政快递服务流程和提升服务质量，以满足客户的需求。
中国邮政储蓄银行柜面业务操作风险管理
中国邮政储蓄银行柜面业务操作风险管理17第3章中国邮政储蓄银行柜面业务操作风险管理的现状3.1中国邮政储蓄银行柜面业务操作风险管理体系3.1.1组织架构什么样的业务模式决定什么样的风险管理架构。
纵向上，中国邮政储蓄银行目前实行总分行模式的业务管理，即一级法人下的“总行—分行—支行”管理体制。
在这种体制下，决定了中国邮政储蓄银行的操作风险管理采取总部集中管理的模式，也是在全球范围内最为广泛接受的，起主导作用的风险管理模式。
成立银行后，成立专门的风险管理部门，负责风险的识别、监测、评估和防范工作。
操作风险实行逐级授权、逐级管理。
横向上，风险管理部门、相应业务部门、内部审计部门，联合构筑起操作风险的三道防线。
每季度，各级操作风险管理委员会召开操作风险会议，对议题进行协商和解决。
下面是各个层级需承担的相应风险责任:第一层：业务管理机构和分支营业机构。
这两类机构可以说是银行业务经营活动的主体，承担着柜面业务操作风险的识别和管理职能，被称为是风险的第一道防线。
第二层：支撑部门。
法律、财务、渠道科技等部门为业务开展提供咨询、财务、技术支持，对柜面业务操作风险承担着事前防范的职能。
第三层：风险合规部门。
主要工作是制定柜面业务操作风险管理和实施方案，流程加以贯彻落实。
第四层：内部审计部门。
监督检查是内审部门的主要职责，侧重检查柜面业务操作风险管理体系、政策、组织结构以及政策和制度的执行情况。
第五层：管理高层和董事会。
承担着柜面业务操作风险的最终责任。
第六层：外部监管者。
外部监管主要有中国银行业监督管理委员会通过监管制度和监管要求对中国邮政储蓄银行的柜面业务操作风险管理加以关注和制18 约。
此外，中国邮政储蓄银行已经形成了《操作风险管理工作的指导意见》，对操作风险的管理进入制度化阶段。
主办《邮储银行合规管理简报》内部刊物，各行交流风险管理的经验。
风险部门针对各种风险下发《风险提示》，揭示风险的根源和防控措施，相关部门进行贯彻和落实。
EMS审核要求范文
EMS审核要求范文首先，EMS审核要求企业建立和维护一个有效的环境管理体系。
企业应该制定一系列的政策和目标，以确保其环境管理体系在实践中得到贯彻执行。
同时，企业还需要确定责任和权限，并为实施EMS的各个阶段指定适当的人员。
其次，EMS审核要求企业进行环境方面的风险评估和管理。
企业需要确定与其活动、产品和服务相关的环境方面的风险，并采取相应的控制措施以减少或消除这些风险。
此外，企业还应该根据法律法规和其他要求制定和实施适当的应急响应计划，以应对突发环境事件的发生。
第三，EMS审核要求企业在实施过程中进行持续改进。
企业应该建立和实施有效的环境目标，并监测和评估其环境绩效。
通过定期的内部和外部审核，企业可以识别出改进的机会，并采取适当的纠正和预防措施。
此外，企业还应该确保员工接受必要的培训和教育，以提高其环境意识和能力。
另外，EMS审核要求企业与内部和外部利益相关方进行有效的沟通和合作。
企业应该与员工、客户、供应商、政府和公众等利益相关方共享有关其环境绩效的信息，并积极采纳他们的反馈和建议。
此外，企业还应该主动报告其环境行为和绩效，以增加公众的信任和认可。
最后，EMS审核要求企业定期进行管理评审。
企业的高层管理人员应该定期评估和审查其EMS的实施情况，并决定是否需要作出任何调整或改进。
此外，企业还应该建立一个适当的文档控制系统，以确保各种政策、程序和记录得到有效的管理和控制。
总结起来，EMS审核要求企业建立一个有效的环境管理体系，进行环境风险评估和管理，实施持续改进，与利益相关方进行有效沟通和合作，以及定期进行管理评审。
通过遵循这些要求，企业可以提高其环境绩效，实现环境可持续发展的目标。
邮政处理中心安全培训计划
邮政处理中心安全培训计划一、前言在邮政处理中心工作是一项高度危险的工作，因为邮政处理中心每天都处理大量的邮件和包裹，其中可能存在着各种各样的危险物品，如化学物品、易燃物品、易爆物品等。
为了确保处理中心的员工能够安全地工作，我们迫切需要进行一次全面的安全培训。
二、培训目标1. 了解基本的邮政处理中心安全知识；2. 提高员工对潜在危险的识别能力；3. 学习正确的应急处理程序；4. 提高员工对工作场所安全的重视和责任感。
三、培训内容1. 邮政安全基础知识对邮政处理中心的安全规章制度进行详细的解读，包括对各种危险物品的认识、存放和处理规程等。
2. 危险物品的辨识与处理通过实例和图片对危险物品进行详细介绍，教授员工如何辨识可能存在危险的邮件和包裹，以及正确的处理方式。
3. 应急处置程序学习并模拟各种可能发生的危险情况，包括邮件泄露、火灾、爆炸等，教授员工正确的逃生和救援方式。
4. 安全设备的使用介绍各种安全设备的使用方法，如防护服、呼吸器等，提高员工对安全设备的使用熟练程度。
5. 防范措施教授员工应该如何防范危险，并提出一些建议，如严格检查邮件和包裹、定期维护设备、加强巡逻监控等。
6. 民众安全意识宣传通过宣传视频、宣传单页等形式，向外界宣传邮政处理中心的安全知识，提高民众对邮政安全的重视，减少潜在的危险。
四、培训方法1. 理论讲解通过专家讲解、视频资料展示等形式，向员工传递相关安全知识。
2. 案例分析通过各种真实案例分析，让员工更深刻地了解危险物品的危害以及正确的处置方法。
3. 模拟演练组织员工进行火灾逃生演练、化学泄露逃生演练等，让员工亲自体验并掌握正确的应急处理程序。
4. 实战操作利用模拟场景，让员工亲身操作安全设备，提高他们的应急处置能力。
五、培训计划1. 第一阶段时间：2022年5月1日-5月15日内容：理论讲解、案例分析2. 第二阶段时间：2022年5月16日-5月30日内容：模拟演练、实战操作3. 第三阶段时间：2022年6月1日-6月5日内容：复习和考核六、培训成果评估1. 考试安排考试测试员工对安全知识的掌握程度，设立合格分数线。
环境--风险和机遇评估分析表-EMS
风险和机遇评估分析表环境风险类别风险识别风险评估应对控制措施（机遇）风险评估风险描述风险后果风险分析级别级别重要环境因素有关风险重要环境因素运行风险1固体废弃物排放危险废弃物未按要求处置2. 潜在火灾火灾预案和消防培训不到位或缺失、灭火器失效、日常消防检查工作不到位、没有进行消防隐患排查3.噪声排放超标4.粉尘排放，施工作业时未能采取控制措施5. 有害废气，未能严格进行材料选择的控制。
1.造成对大地污染2.导致火灾，发生人员财产的重大损失3.造成对人员的伤害，4.造成对大气污染和人员伤害1未制定相关的管理制度、对固废分类要求不了解。
2.火灾预案有培训，但缺乏演练、灭火器定期检查、积极配合行政部的消防管理。
3. 使用设备工具选择不档或维护保养不到位。
4. 施工作业前未能采取有效的控制措施，5材料选择不合理中度风险1.制定固体废弃物管理制度加强对固体废弃物的分类管理、定期进行监督检查。
2.加强预案的演练、定期进行消防检查3、对产生噪声大的设备定期进行维护保养、发放耳塞和隔音装置。
4对产生粉尘的过程采用喷湿方法控制、人员发放口罩5. 有害废气，控制方法先从原材料把关，并对作业人员发放防护用品如口罩中度风险（可接受）外部风险法律法规风险1.法律法规收不全2.法律法规收集不及时2.法律法规变化了不了解1.没有遵守法律法规2.造成违法行为1.对相关法律法规的更新信息了解不够及时、准确2.没有一个随时追溯的渠道低度风险1.建立对相关法律法规的更新信息的渠道2.实施对公司的适宜的法律法规更新3.并组织培训低度风险（可接受）内外部风险内外部相关方风险1.对供应商的要求没有实现2.没有满足顾客环境方面的要求3.没有及时获取政府管理部门与环境有关的公告、通知、提示等文件4.公司文件化信息丢失5.内部沟通不畅1.不能采购到环保产品，对供方没有施加影响2.违反管理部门的管理规定和环保安全提示3.风险和机遇在公司范围内不能得到沟通1.对相关方影响不到位2.没有建立外部管理部门的联系渠道2.缺乏文件化信息的监督低度风险1.加强对供方相关施加影响2.加强与相关的管理部门的联系3.加强文件的管理低度风险（可接受）风险和机遇评估小组组长：孟佳佳组员：曹永民刘坤2018年08月15日风险和机遇评估分析表（环境）。
【5A文】风险和机遇识别应对控制程序(中英文版)
GGG有限公司质量管理体系程序文件风险和机遇识别应对控制程序（中英文版）Riskandopportunityrecognitioncontrolprogram风险和机遇识别应对控制程序Riskandopportunityrecognitioncontrolprogram1、目的purpose为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
Inordertoestablishtheriskandopportunityresponsemeasures,includin griskmanagementmeasures,riskreductionandriskacceptance,theoperatio nalrequirements,includingriskavoidance,riskreductionandriskacceptance, shouldbeclearlydefined,andcomprehensiveriskandopportunitymanagem entmeasuresandinternalcontrolshouldbeestablished.Enhancerisktoleranceandprovideoperationalguidanceforincorporatingandapplyingtheseme asuresandevaluatingtheireffectivenessinthequalitymanagementsystem.2、范围Scope本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：Thisprocedureappliestothecontrolofmethodsandrequirementstoadd ressrisksandopportunitiesinthequalitymanagementsystemactivitiesofthe company.Theseactivitiesinclude:1）业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；Riskandopportunitymanagementinbusinessdevelopment,marketresearc handcustomersatisfactionassessmentprocess;2）产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理；Productdesignanddevelopment,designanddevelopmentofchangecontrol processriskandopportunitymanagement;3）供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理；Riskandopportunitymanagementofsupplierreviewandprocurementcontr olprocess;4）生产过程的风险和机遇管理；Riskandopportunitymanagementintheprocessofproduction;5）过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理；Processinspectionandmonitoringmeasurementequipmentmanagementp rocessriskandopportunitymanagement;6）设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理；RiskandopportunitymanagementofequipmentandfiGturemaintenancean dmaintenanceprocess;7）不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理；Managementofrisksandopportunitiesinthehandlingofnonconformingpro ductsandtheimplementationofcorrectiveandpreventiveactionsandverific ationprocess;8）持续改进过程的风险和机遇管理；Riskandopportunitymanagementofcontinuousimprovementprocess;9）当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。
组枳环境内外部问题及风险和机遇分析表EMS
序号
内部环境问题
注：此部分由各部门分析和填写
问题分析项
现状及存在的问题
存在的风险和机遇
策划措施或建议
1
发展战略方面的分析，如：
1）企业发展战略与环境形势的匹配度？
2)公司环境行为在行业所处位置的优劣势？
2
组织机构与管理基本状况分析，如:
1）现有组织机构与职能分配与环境管理要求匹配度分析；
4
企业关键能力分析，如：
1）现有产品排污状况及清洁生产水平方面的风险和机遇？污染物源头消减和替代方面的措施和技术方法与公司现状的差异?
2）现有环保治理设施技术先进性方面、日常运行管理水平存在的问题和隐患？
3）污染物控制技术水平要求和现有操作人员能力方面的差距?
4）事故应急能力建设存在的问题和隐患？
5)污染物排放不能稳定达标或合法处置被环保监管部门处罚的风险有哪些？
公司(部门）环境因素及环境影响现状表（内部）
部门：
内容
公司或部门
现状或结果，存在哪些问题
排放标准，与排放标准的差距
存在的风险和机遇
措施或建议
废气
工艺废气、VOC等
粉尘等
食堂烟气
其他无组织排放
废水
工艺废水或清洗水
冷却水或清下水
生活污水
雨水
固废
危险固废
（危险固废类别识别是否充分，委托处置的单位和渠道是否充分,处置是否畅通？)
2）环境管理运行机制合理性分析；
环境管理所需人力资源分析；
3）环境管理所需技术、知识、财务等其他资源分析
4）环境管理信息化支撑水平分析；
5）生产设备的装备水平与同行业相比的风险和机遇？
6)建立健全形成良好环保意识分析；
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生效日期：2017.12.01版本：A/0EMS风险和机遇管理程序1.0目的为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的作业要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2.0范围本程序适用于在公司环境管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据3.0职责3.1总经理/管理者代表负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。
负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
3.2安全环境科负责按本文件所要求的周期组织各部门实施风险和机遇的评审并且收集汇总各部门资料，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性。
3.3各部门负责按本文件所要求的周期实施对本部门风险和机遇的识别和评价。
4.0定义4.1风险：在一定环境下和一定期限内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
4.2风险和机遇：潜在的有害影响（威胁）和潜在的有益影响（机会）。
4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
4.4风险规避：是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。
风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。
一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面4.5风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。
一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入档进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。
4.6风险接受：是指企业承担风险造成的损失。
风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。
4.7突发环境事件：由于违反环境保护法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素或不可抗拒的自然灾害等原因在瞬时或短时间内排放有毒、有害污染物质，致使地表水、地下水、大气和土壤环境受到严重的污染和破坏，对社会经济与人民生命财产造成损失的恶性事件。
4.8风险分析区分如下:严重等级：为不良模式产生之影响对客户严重程度之计分。
发生概率：为不良模式预期可能发生机率之计分。
可探测性：指在执行管制后，能在发生问题之前检出的机率计分。
RPN：风险优先指数。
为「严重等级」、「发生概率」和「可探测性」之缺点综合指标。
5.0程序5.1风险和机遇管理策划建立并保持一个过程，以确定潜在的不良情况与提供服务，评估和评估相关的风险，控制这些风险和监测控制的有效性。
这一风险管理过程包括以下内容：1)风险分析2)风险评价3)风险控制5.2风险分析公司风险和机遇与按《相关方环境管理要求》识别的组织的环境其它相关方的需求和期望，环境因素、合规义务、其它问题有关。
环境因素、合规义务的风险评估。
5.3风险评估安全环境科组织相关部门对已识别的风险的严重度和发生频度进行评价，其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认，风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系数，之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。
5.3.1风险的严重程度评价准则风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度，根据对潜在风险的评估量化若潜在风险发生后，其会导致的各方面的影响以及危害程度，以下包括但不限于风险产生后会导致的危害：a)法律法规、产品及客户要求；b)风险发生时导致的人身伤害；c)财产损失的多少;d)是否会导致停工/停产；e)对企业形象的损害程度注：在对风险进行严重程度判定时，推荐扩大分析风险所带来的危害层面，以便于更有效的对潜在的风险采取措施，以达到减少或部分消除风险乃至完全消除的目的。
为便于识别风险所带来的危害程度，对风险的严重程度进行区分，风险严重度分为以下五级：a)非常严重b)严重c)较严重d)一般e)轻微下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化，在对风险的严重程度进行严重度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时，依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定。
根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。
5.3.2风险的发生频率评价准则风险的发生频率是指潜在风险出现的频率，为便于识别和定义，将风险频度定义为5级，如下所示：a)极少发生；b)很少发生；c)偶尔发生；d)有时发生；e)经常发生；通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度，风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准则：发生频度判定过程中，当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁时，依据发生频率较高的因素作为风险发生度进行判定。
根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。
5.3.3风险的可接受准则风险可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受，通过对风险的严重度和风险的发生频率评价后，通过计算风险系数确定是否对风险采取措施。
风险系数的计算如下公式：使用风险系数作为参考值，下表为风险风险系数的范围及当风险系数达到一定值时风险的应对方式应根据实际情况进行筛选，当潜在的风险可有效的采取规避措施进行规避风险时，应制定风险规避方案，确认风险规避措施并予以执行，直至部分消除或完全消除风险。
当尚无可行方案进行规避风险时,应采取有效的风险降低措施，降低潜在风险所带来的影响。
在进行风险分析和风险应对过程中，应保持风险措施的方案和实施结果的跟进应记录，记录的保持依据《记录管理程序》文件执行，风险分析和风险应对措施的详细内容应记录在《风险和机遇评估分析表》中，便于后续的查阅和跟进。
5.3.4决定可探测性之计分，在不良发生之前能够排查出的程度，由1至10计分，计分之标准如下：5.3.5计算风险优先指数RPN，综合严重等级,发生概率,可探测性之指标，计算方式如下：RPN=严重等级*发生概率*可探测性.PN之计分代表之意义如下表：5.3.8RPN再评估：估计并记录改善后之严重等级、发生概率及可探测性，并重新计算RPN，必要时再采取改善措施，使RPN降至最低。
5.4风险应对各实施部门应对所识别的风险进行评估，根据评估的结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：a)风险接受；b)风险降低；c)风险规避。
对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。
应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。
注1：应对风险可包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。
注2：机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其它有利可能性。
5.4.1风险接受是指企业本身承担风险造成的损失。
风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险，当出现以下情况时可采取接受风险的方法：a)采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；b)造成的损失较小且重复性较高的风险；c)既无有效的风险降低的措施，又无有效的规避风险的方法时；d)按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于4的低风险。
5.4.2风险降低风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失，风险评估实施单位应制定的详细的风险降低措施降低风险，当出现以下情况时，可采取风险降低方法：a)采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；b)无法消除风险或暂无有效的规避措施规避风险时；c)按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数为5至14之间的一般性风险。
5.4.3风险规避风险规避是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。
风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。
一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。
5.4.4风险管理的监督与改进风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有效措施，当风险系数过高时应采取风险进行规避或者降低风险，以减少风险所带来的危害或损失。
风险评估实施部门应制定详细有效的措施并予以执行，在制定措施时，应考虑以下方面的内容：a)制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的；b)制定的措施应落实到个人，每个人应完成的内容应得到明确；c)应指派一名负责人为措施的执行进度和效果进行跟进，确保采取的措施被有效的落实。
5.5风险和机遇的评审体系主要职能部门应按制定的周期组织实施对风险和机遇的评审，以验证其有效性。
风险和机遇的评审应包含以下方面的内容：a)风险和机遇的识别是否有效且完善；b)风险应对措施的完成情况和进度；c)对产品和服务的符合性和顾客满意度的潜在影响。
5.5.1风险和机遇评审的策划风险和机遇评审应每年度至少实施一次评审，以验证其有效性。
当出现以下情况是，应当适当增加风险和风险评审的次数：a)与环境管理体系有关的法律、法规、标准及其它要求有变化时；b)组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时；c)发生重大环境事故或相关方投诉连续发生、相关方持续异常影响到公司时；d)第三方认证审核前或其它认为有管理评审需要时；e)其它情况需要时。
5.5.2风险和机遇评审的实施5.5.2.1实施前的准备各部门应整理本部门对风险和机遇分析的资料,包括风险识别风险评估和风险应对的内容以及风险应对所采取措施的结果等记录进行汇总分析。
5.5.2.2风险和机遇的实施体系主要职能部门按策划的要求组织个部门实施对风险和机遇的评审，汇总整合风险和机遇的评审结果确定公司风险和机遇清单，形成公司级《环境风险和机遇评估分析表》，并采取适当的行动。
5.6风险和机遇应对控制可被视为组织的年度管理评审过程的一部分，相关记录按各部门妥善保存。
6.0相关文件6.1《EMS对相关方施加影响控制程序》6.2《相关方环境管理要求》6.3《环境因素识别与评价控制程序》6.4《EMS法律、法规及其他要求控制程序》7.0相关记录7.1《环境风险和机遇评估分析表》8.0更改记录。