2015年中小学校建设绩效自评02

项目实施单位
项目负责人
地址 项目类型
计划投资额
其中：中央财 政 省财政预 算
文昌市教育局
主管部 文昌市教育局
门
龙跃
联系电 话
63222249
文昌市文城镇文岭里39号
邮编 571300
经常性项目（ ）
一次性项目（√ ）
2200
实际使用 实际到位资金 2168.771
情况
2200
其中：中央财政
其中：中 央财政
8
得分
4 3 5 2 6 3 2 5 2 0 7 4 3 3 2 7 8 8 7
5
总分
100 评价等次
意度
100
100
86
良好
三、评价人员
姓名
职务/职称
黄叶忠
副局长
郑师
主任
单位 文昌市教育局 文昌市教育局
签字
评价工作组组长（签字）：
章）：
项目单位负责人（签字并盖 年 月日
文昌市2015年中小学校基础设施建设 绩效评价报告
省财政预 算
省级 财政预算
市财
市县财政预 2200 算
市财政预算 2168.771 政预算 2200
注：本次评价资金为市财政预算2200万元的使用情况。
绩效评价指标评分 一级指标 分值
项目决策
20
项目管理
25
项目绩效
55
二级指标 项目目标 决策过程 资金分配 资金到位 资金管理 组织实施
项目产出
项目效益
（2）项目预算超支节约情况。 我市中小学校基础设施建设预算资金2200万元，2015年共使用 资金870.914899万元，剩余1329.085101万元，其中1199.4万元结 转2016年使用，2015年使用率仅为39.59%。截至2016年5月31日共 使用资金2042.44万元（中小学基础设施建893.25万元，地方教育费 附加1149.19万元）资金使用率为92.84%。 2. 项目的效率性分析 （1）项目的实施进度 截止2015年12月项目全部实施完成。 （2）项目完成质量 截止2015年12月，我局中小学校基础设施建设基本结束，资金申 报、使用规范，没有出现截留和套取项目资金现象。 3.项目的效益性分析 （1）项目预期目标完成程度 2015年我局较好地完成中小学校基础设施建设项目的实施，没有出 现因预算项目设置不规范而取消的情况。 （2）项目实施对经济和社会的影响 我局中小学校基础设施建设改善了学校的办学条件，为我市实施基 本均衡发展提供保障，学校的教学质量得到明显的提高，社会和群众的 认同度很高，取得了较好的社会效果。 4．项目的可持续性分析 中小学校基础设施建设使我市中小学校的办学条件得到明显的改 善，教学质量进一步提高，为提升我市教育总体水平打下坚实的基础。 综上所述，项目的预期目标已全部完成。 五、综合评价情况及评价结论 中小学校基础设施建设项目按照单位职能进行设置，目标明确，资 金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；产出基本达 到预期目标，效果良好，绩效基本实现。
分 分值 三级指标
值
4 目标内容 4
决策依据 3 8
决策程序 5 分配办法 2 8 分配结果 6 到位率 3 5 到位时效 2 资金使用 7 10 财务管理 3 组织机构 1 10 管理制度 9 产出数量 5 产出质量 4 15 产出时效 3 产出预算 3 经济效益 8 社会效益 8 环境效益 8 40 可持续影响 8 服务对象满
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：□实施过程评价 ■完成结果评价 项目名称：中小学校基础设施建设 项目单位：文昌市教育局 主管部门：文昌市教育局 评价时间：2016年5月3日至5月9日 组织方式：□财政部门 □主管部门 ■项目单位 评价机构: □中介机构 □专家组 ■项目单位评价组
评价单位（盖章）： 上报时间：2016年5月10日
（三）项目资金管理情况 我市中小学校基础设施建设项目资金由于项目实施单位为各中小学 校，根据市政府相关规定该项目资金属于二次分配资金。按规定我局和 市财政局拟定分配方案，联文报市政府审批。学校根据政府审定的项目 及进展情况申报资金，由市教育局审核报市财政局审批，由市财政局直 将资金下达到项目学校，项目学校依据相关财务规定进行支出。从而控 制资金的使用范围，保证资金的使用效益。
否合理
配合理（4分）
根据项目实际
到位 3 实际到位/计划 到位资金占计
率
到位×100%
划的比重计算
资
得分（3分）
金 到
5
位
及时到位（2 分），未及时 资金是否及时到 到位但未影响
到位 时效
2
位；若未及时到 位，是否影响项
项目进度（1.5 分），未及时
目进度
到位并影响项
目进度（0-1
分）。
实行专款专
差1分进行评
分）
对照绩效目标 评价产出质量
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
为做好我市中小学校基础设施建设资金的使用，我局依据各项目学 校的实际，由学校负责具体实施。我局按轻重缓急的原则进行资金分 配，并不定时对学校建设项目实施情况进行抽查。
（二）项目管理情况 我中小学校基础设施建设基础设施建设类项目资金由我局计财室负 责统筹，设备购置类资金由局电教站负责统筹，项目具体由各中小学实 施，市教育相关职能部门对事前、事中和事后进行追踪和督查。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况 1. 项目的经济性分析。 （1）项目预算控制情况 我市中小学校基础设施建设的预算资金合计为2200万元，全部为市 级预算安排资金，在实施过程中没有超预算执行。
综上所述，项目总体评分为“86分”，评定级别为良。
中小学校基础设施建设项目绩效评价表
一
二
级 分 级 分 三级 分
指 值 指 值 指标 值
标
标
指标解释
评价标准
项
目标明确（1
目 目
4
目标 内容
4
目标是否明确、 细化、量化
分），目标细 化（1分），目
标
标量化（2分）
决
策
过
项
程
目 决
20
策
项目符合经济
项目是否符合经 社会发展规划
文昌市财政局： 根据贵局《关于开展2015年度预算项目绩效自评工作的通知》
（文财监[2016]10号）要求，我局认真组织对2015年市预算安排的 2200万元中小学校基础设施建设的使用和管理情况进行自查，现就有 关情况报告如下：
一、项目概况 （一）项目单位基本情况 中小学校基础设施建设实施单位为全市各项目学校。我局是主管全 市教育事业工作和语言文字工作的市政府工作部门。主要职能有：1、 全面贯彻党和国家的教育方针，执行国家有关教育的法律、法规，依法
（二）项目绩效目标 为改善学校的办学条件，努力实现我市义务教育均衡发展的目标， 完善学校基础设施建设，配备学校设施设备，营造环境育人条件，全面 提高我市教学质量，促进教育可持续健康发展。项目的绩效目标如下： 二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
根据市财政局《关于批复2015年市本级部门预算的通知》（文财
济社会发展规划 和部门年度工
决策 依据
3
和部门年度工作 计划；是否根据
作计划（2 分），根据需
需要制定中长期 要制定中长期
实施规划
实施规划（1
分） 8
决策 程序
项目符合申报
项目是否符合申 条件（2分），
报条件；申报、 申报、批复程
5
批复程序是否符 合相关管理办
序符合相关管 理办法（2
法；项目调整是 分），项目实
（二）项目资金使用情况 2015年度预算安排中小学校基础设施建设项目资金2200万元，其 中中小学基础设施建设1000万元，地方教育费附加1200万元。根据项 目的进展及地方教育费附加的征收情况，我局会同市财政局全年按二批 进行申请。 1、中小学基础设施建设资金 第一批分配资金267.42万元。截至2015年12月31日共支出 186.32万元。结余81.1万元2015年底均上缴市财政。 第二批分配资金732.58万元。截至2015年12月31日本批资金均 没有支出。2016年1月本批资金均进行结转，截止2016年5月31日共支 出706.93万元，结余25.65万元。 2、地方教育附加资金 第一批分配资金15万元。根据市政府文件精神，安排联东中学“校 中村” 搬迁安置补偿资金（文府函[2015]154号）。截至2015年12月 31日本笔资金没有支出。本笔资金2015年底上缴市财政。 第二批分配资金700.44万元。项目学校27所，项目65个。截至 2015年12月31日共支出684.59471万元。结余15.84529万元2015 年底均上缴市财政。 第三批分配资金466.82万元。项目学校21所，项目34个。截至
预[2015]28号）文件，我局2015年部门预算总支出8892.77万元。
其中，基本支出3155.19万元（其中，工资福利支出1984.84万元，
商品和服务支出331.98万元，对个人和家庭的补助838.37万元），项
目支出5737.58万元（含中小学校基础设施建设2200万元），市财政
局于2015年12月底全部拨付到位。项目资金到位率100%。
2015年12月31日本批资金均没有支出。其主要原因为市教育局与市财 政局与2015年11月份将拟定的分配方案联文报市政府审批，市政府于 2015年12月23日对分配方案进行了批复（文府函[2015]1090号）。 市财政局依据市政府相关文件于2015年12月24日下达资金到各项目学 校，本批资金市财政局于2016年1月份进行了结转。截止2016年5月31 日共支出464.598757万元。本批资金结余2.22124万元。
组
组织 机构
1
机构是否健全、 分工是否明确
机构健全、分 工明确（1分）
织wenku.baidu.com实 施
10 管理 制度
是否建立健全项 建立健全项目
9
目管理制度；是 否严格执行相关
管理制度（2 分）；严格执 行相关项目管
项目管理制度 理制度（7分）
产出 数量
对照绩效目标
评价产出数量
5
项目产出数量是 否达到绩效目标
（按优5分、良 3分、中2分、
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 中小学校基础设施建设项目资金为2015年地方教育费附加1200万 元，中小学基础设施建设项目资金1000万元，我局依据资金的使用 范围进行安排和使用，主要用于学校项目建设、校舍的维修维护、教 学设备购置、校园文化建设及学校的美化绿化等。分别由中小学项目 学校具体实施。
用，专账管理
项
目 管
25
理
资 金 管
资金 使用
10
7
项目资金是否实 行专账管理，专 户使用，专款专 用
（7分），实行 专款专用，但 是未实行专账 管理，（3 分），实行专
款专用，专账
管理（0分）
理
财务 管理
3
资金管理、费用 支出等制度是否 健全，是否严格 执行；会计核算 是否规范
财务制度健全 （1分），严格 执行制度（1 分），会计核 算规范（1 分）。
否履行相应手续 施调整履行相
应手续（1分）
是否根据需要制
资 金 分
8
分配 办法
2
定相关资金管理 办法，并在管理 办法中明确资金 分配办法；资金 分配因素是否全
办法健全、规 范（1分），因 素选择全面、 合理（1分）
面、合理
配
资金分配是否符 项目符合相关
分配 结果
6
合相关管理办 法；分配结果是
分配办法（2 分），资金分
金
项目资金总投 资2200万元， 全部为市预算 安排资金
到位率 100%
到位率 90%-99%
到位率 80%-89%
到位率 80%以下
效率 指标
中小学 校基础 设施建 设完成 质量
完成情
完成情
项目实施完成 完成情
完成情况
况
况80%以
情况
况100%
80%-89%
90%-99%
下
项目基本信息
单位：万元
一、项目基本情况
项目绩效目标表
项目名称：中小学校基础设施建设
指标 绩效指
绩效标准
绩效目标
类型 标
优
良
中
差
中小学 中小学校实施 校基础 项目学校基础
产出 设施建 设施建设和设 100% 95%以上 90%以上 90%以下
指标 设项目 备配置完成和 实施情 到位，并充分 况 使用
成效 指标
中小学 校基础 设施建 设项目 投入资
拟定并组织实施本市有关教育工作的行政措施和规范性文件；2、统筹 管理确定后的本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教 育基建投资的政策和措施；3、综合管理全市的基础教育、成人教育、 特殊教育等工作，大力推进全市普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工 作，加强对各级学校检查和评估，全面提高教育质量；4、主管全市教 师工作、依法履行对全市中小学教师的资格认定、计划调配等管理工 作，指导学校内部管理体制改革，加强学校教职工队伍建设；5、协助 有关部门做好学校机构设置及定编定岗等工作；6、指导各级各类学校 的德育工作，及时处理学校发生的突发事件；7、负责全市中小学校布 局调整工作等。