自查报告 危险化学品自查报告

危险化学品自查报告
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
(一)建立、健全安全生产责任制建立、
1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实
(二)组织制定安全生产规章制度和操作规程
①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管查企业下发的文件和有无 2 理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，安全生产规章制度文本⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品(具)管理制度，⑧事故管理制度贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执行省局重大危险源两牌一箱制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况查企业下发的文件和管理制度，查现场牌子设立情况查企业下发的标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录
企业应建立健全八项安全生产规章制度
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相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求4
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是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位5 操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标准规定的作业安全规程(三)保证安全生产投入是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理 6 制度，安全投入是否符合安全生产要求。

是否依法为从业人员缴纳保险费(四)安全生产检查制度落实7 主要负责人是否参加安全检查活动8 9 是否正常开展定期安全检查活动是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患(五)生产安全事故10 是否发生化学事故和其他工伤故是否如实、及时报告生产安全事故(六)管理机构和安全培训教育是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产12 管理人员13 14 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。

并建立相应台帐外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议11 查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本
企业应建立岗位操作安全规程
查企业相关文件、(发资料票)
按照各市规定提取安全费用和缴纳保险费
抽查企业相关台帐、记录
按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作
查事故管理台帐事故报告单
有无事故如实及时报告按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员应持证上岗应持证上岗应落实相关人员的各种培训应落实相关人员的各种培训
查企业下发的文件查相关人员培训证书抽查特种作业人员资格证书查相应教育培训记录，抽查上岗证查相应教育培训记录和相关资料
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新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训安全教育培训台帐安全检查及隐患整改台帐安全设施登记、维护保养及检测台帐特种设备登记及检测、检验台帐职业卫生检测台帐动火、进入受限空间等危险作业票证记录
查相应教育培训记录和相关资料查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训应落实相关人员的各种培训
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(七)建立安全生产管理基本台帐19 20 21 22 23 24 根据企业制
定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25 作业人员是否持证上岗26 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程抽查作业人员上岗证抽查作业人员进行询问现场提问解答正确
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作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险抽查作业人员进行询问因素、防范措施及事故应急措施企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内抽查作业场所劳动防护用品配备情况符合从业人员配备劳动保护用品要求
(二)设备设施检测检验情况
29 30 检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
查检测检验报告单等
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进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格(三)
设备设施管理和作业现场安全管理31 32 33 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、查评价报告对其评价设备是否建立生产设备设施管理台帐、记录。

是否按查相关台帐、记录管理制度定期检查维修，并建立档案动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续查台帐和审批单
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在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、查现场张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对三违相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通查现场查台帐和记录查台帐和记录查现场
(四)重大危险源监管
是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重40 大危险源对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，41 是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案42 重大危险源场所两牌一箱制度执行情况
查评价报告对其评价查检测检、检验及相关监控制度、台帐查现场
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(五)建设项目管理及应急救援设置情况
43 44 危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8 号令规定是否落实危险化学品事故状态下的清净下水工作，落实环境应急处理设施及预防措施是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书查现场查已公布的预案文件，查演练方案及记录查下发的文件查现场救援器材、设备配置
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化学事故导致人员死亡，是否设立事故警示牌查现场牌子设置(六)危险化学品储存与包装情况危险化学品是否储存在专用仓库;危险化学品储抽查储存仓库及出入库登49 存仓库是否由专人管理;危险化学品出入库是否记记录进行核查登记抽查危险化学品储存仓库50 危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志中的安全标志剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险抽查专用仓库及收发、保51 化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人
管记录收发、双人保管制度生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签;是52 抽查包装岗位否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书(七)安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合53 查评价机构资质证书国家相关要求
有危化专用库、专人管理; 出入库登记及时、准确、有效;有明显安全标志。

符合剧毒品单独存放、并符合五双管理要求。

标签贴挂一致，并有安全技术说明书。

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安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途
对照安全评价报告抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见抽查整改措施落实情况对照评价报告，抽查车间、仓库
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(八)厂区选址和布局危险化学品生产装置和储存危险化学品数
量构成重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和58 区域安全间距是否符合《危险化学品安全管理条例》第十条规定危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离59 是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定60 61 62 63 危险化学品生产、储存企业是否持有县以上人民政府规划部门的规划证明文件生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范要求，或是否经设计单位或安评机构认可对照评价报告，抽查周边情况对照评价报告，抽查周边情况查有关部门规划许可文件查现场对照安全评价报告，抽查现场建构筑物安全间距
厂区布局经有资质单位规范设计后，是否存在未经查设计文件资料设计单位同意确认改变(或增加)建构筑物布局
(九)危险工艺(装置)自动化安全控制系统自查自评和安装情况危险工艺(装置) 是否按照浙安监管危化〔20
08〕200 号要求开展自对照文件和自查自评表格64 查自评资料
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是否经安全评价机构确认是否制订自动化安全控制系统安装计划已安装自动化控制系统的，是否符合浙安监管危化〔20 08〕200 号文件要求
查《已建企业化工过程自动化安全控制系统情况确认表》查文件资料查《已建企业化工过程自动化安全控制系统情况确认表》查证照
三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况68 是否合法持有工商营业执照69 70 是否需取得安全生产许可证的企业若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许可证和生产(储存)批准书是否存在超许可范围生产经营活动危险化学品建设项目是否经设立、设计、试生产方案备案和竣工验收安全许可(备案)审查生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证;生产第二类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报安监部门备案企业事故应急救援预案是否报安监部门备案企业的危险化学品是否已登记
查许可证和批准证书对照许可证和批准证书许可范围，抽查其生产的产品查安全许可相关意见书及备案证明
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查许可证和备案证明
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查备案证明文件
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查备案证明文件查登记证
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检查意见：
检查人(签字) ：
专家(签字) ：
企业意见：
负责人(签字) ：
单位盖章
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以上是危险化学品自查报告，希望对大家有所帮助。

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