自评扣分项目汇总表送审版

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自评扣分点及原因说明汇总表

6
6
规章制度
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位, 并对员工进行培训和考核
无训考核记录
3
7
修订
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用
未及时组织对上述内容进行修订
12
8
文件和档案管理
确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
三个中有两个未能表明吨位
4
14
产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所,应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所, 应采用防爆型电气设备。
无防爆型电气设备
4
15
设备设施运行管理
低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求;线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好, 无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
未定期进行评审
2
32
应急设施装备物资
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养, 确保其完好可靠.
无检查、维护、保养记录
2
33
应急演练
对应急演练的效果进行评估。
无评估报告
2
34
事故报告、调查和处理
事故调查和处理
按照相关法律法规、管理制度的要求, 组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。
未进行效果评估和考核
3
3
安全生产投入
企业应建立安全生产投入保障制度, 完善和改进安全生产条件, 按规定提取安全费用, 专项用于安全生产, 并建立安全费用台账

自评扣分点及原因说明汇总表资料

浙江弘盛印染有限公司自评扣分点及原因说明汇总表一级要素二级要素考评内容（企业达标标准）标准分值考评办法（保留）扣分说明扣分分值扣分项实际得分1.安全生产目标1.2监测与考核按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。

检查和监测资料不齐全1 1定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。

评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。

记录资料保存不齐全1 1小计10 得分小计 22.组织机构与职责2.2职责各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。

3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。

部分人员未见掌握2 1小计20 得分小计 23.安全投入3.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。

使用台账不完整2 1小计20 得分小计 24.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。

5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。

未培训考核 5 04.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。

5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。

员工未掌握相关内容2 34.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。

自评扣分点及整改计划汇总表

1
统一进行编号
2012.9.7
熟料部铲车队负责人
工业气瓶：
2、在检验周期内使用。
水泥企业常用气瓶的检验周期为：
一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。
惰性气体（氮气）每5年检验一次。
超过30年的应按报废处理。
3、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
名录档案不齐全
1
严格控制相关方入厂资格的各项审核
个别管道标示不清
1
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
4
破碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、立轴式破碎机、辊式破碎机等）：
机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠；
给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。
部分钢斜梯踏步不符合标准
2
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人
3
6.2设备设施运行管理
按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。
安全技术交底不完善，没有针对到各个检修点
2
按照检维修计划内容进行安全技术交底及培训
2012.9.10
各生产部室负责人
4
不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。
现场多数电焊机外壳无接地或接零保护。
现场部分电焊机二次线长度超过30米。
1
电焊机外壳必须有接地；
按照标准进行整改
2012.9.10
各生产部室负责人

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表评审时间: 年月日扣分实际要素序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明分值得分得分根据所属基层单位和部门在安全生产中的1)未根据各部门在安全生产中的职能分解年度1 职能，分解年度安全生产目标，并制定实安全生产目标施计划和考核办法 2)无各部门目标实施计划按照制度规定，对安全生产目标和指标实监测记录不符合要求，根据承接目标进行调整，2 施计划的执行情况进行监测，并保存有关每季度一次一、目标(满分20分) 监测记录资料定期对安全生产目标的完成效果进行评估未定期进行效果评估和考核，未根据评估结果和考核，依据评估考核结果，及时及时调及时调整实施计划3 整安全生产目标和指标的实施计划。

评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件加以保存。

建立、健全安全生产责任制，并对落实情未按照制度要求对责任制的落实情况进行考核二、组织机4 况进行考核构和职责2.2职责 (满分30对各级管理层进行安全生产责任制与权限未进行培训 5 分) 的培训保证安全生产费用投入，专款专用，并建未按规定提取安全生产费用，财务专项科目或7 立安全生产费用使用台账报表中无安全生产费用归类统计，无安全生产费用使用台账制定包含以下方面的安全生产费用的使用无安全生产费用使用计划三、安全生产投入(满分计划: 40分) (1)完善、改造和维护安全防护设备设施;8 (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;(4)设备设施安全性能检测检验;(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;(6)安全标志及标识;(7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。

4.1法律法及时将适用的安全生产法律法规与其他要未进行培训考核。

9 规、标准规求传达给从业人员，并进行相关培训和考范核按照相关规定建立和发布健全的安全生产制度未以文件形式正式发布。

7自评扣分项目汇总表

《安全生产等级评定技术规范第 13部分：机械制造企业》安全生产标准化企业自评项目扣分汇总表自评单位：北京深蓝航天工业有限公司自评时间：2024年2月20日自评组组长：田彩兰自评组主要成员：张浩刘明亮吴振亮序号项目名称标准分值空项分扣分实得分1基础管理要求2300142161.1安全生产责任制2006141.2安全生产规章制度2008121.3安全操作规程1500151.4安全生产管理机构与人员1500151.5安全生产教育培训3000301.6应急救援3500351.7事故隐患排查和治理3000301.8相关方安全1000101.9劳动防护用品1000101.1特种设备安全1000101.11职业卫生2500251.12“三同时”管理1000102场所环境5061432.1建筑物102082.2厂区环境1201112.3车间环境2040162.4仓库环境80083生产设备设施1601110493.1一般要求1630133.2金属切削机床1100113.3冲、压、剪机械1200123.4木工机械66003.5注塑机（含塑料压延机）55003.6工业机器人（含机械手）60063.7锻造机械88003.8铸造机械1212003.9铸造熔炼炉1111003.1工业炉窑1010003.11酸槽、碱槽、油槽及电镀槽66003.12输送机械77003.13焊接与切割设备99003.14落地砂轮机70073.15射线探伤设备77003.16气体汇流排66003.17电气试验站（台、室）1010003.18自有专用机械设备66003.19移动电气设备55004特种设备101340674.1通用要求50054.2锅炉9900 4.3压力容器280028 4.4压力管道121200 4.5电梯131300 4.6起重机械220022 4.7场（厂）内机动车辆120012 5公用辅助用房及设备设施104380665.1涂装设备设施202000 5.2锅炉房9900 5.3空压机（站、水冷却系统）150015 5.4除尘、净化设施和废水处理设施8008 5.5中央空调系统120012 5.6燃气设施120012 5.7实验室7007 5.8移动平台6402 5.9风动工具5500 5.1手持电动工具5005 5.11炊事机械5005 6用电9002886.1变配电系统250025 6.2用电场所454239 6.3雷电防护系统8008 6.4用电安全管理120012 7消防7004667.1消防设施资料和日常管理5005 7.2安全出口、消防车道和疏散通道5023 7.3消防栓5005 7.4灭火器7025 7.5消防安全疏散标志6006 7.6消防应急照明灯3003 7.7消防给水系统4004 7.8自动灭火系统120012 7.9防烟和排烟设施4004 7.1火灾自动报警系统100010 7.11消防供电系统3003 7.12消防控制室5005 7.13消防水泵房5005 8危险化学品50330178.1一般要求130013 8.2危险化学品的使用5005 8.3专用仓库4004 8.4专用储存室和气瓶间4004 8.5专柜4004 8.6重大危险源6006 8.7油库及加油站9009 8.8危险化学品管理5005 9职业病危害预防与控制30003010劳动防护用品使用250025 11操作人员行为规范900090 11.1安全生产行为通则200020 11.2机械行为主要作业行为安全要点300030 11.3危险作业行为安全要点400040合计973分100022321756。

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表

评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件加以保存。

制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。

4.1法律法及时将适用的安全生产法律法规与其他要未进行培训考核。

9 规、标准规求传达给从业人员，并进行相关培训和考范核按照相关规定建立和发布健全的安全生产制度未以文件形式正式发布。

企业自评扣分项目表

4
4
已完成整改
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分； 2.未定期识别培训、教育需求,扣2分； 1.无资金计划或资金不落实，扣1分； 2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分； 2.未制定改进措施并改进，扣2分。主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5 分。未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。 1.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分； 1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求 1.未制定年度综合检维修计划，扣4分； 1.未建立合格承包商档案，一项扣2分； 1.申报职业病危害因素，每漏一种，扣2分； 2.申报内容，一项不符合扣1分。 1.未制定职业危害防治计划和实施方案，一项扣5分；内容一项不符合，扣2 分； 2.未建立职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求，一项扣1分； 3.未建立从业人员健康监护档案扣10分；每缺一人扣1分。 1.每漏查1种扣1分； 2.未建立危险化学品档案扣5分；档案内容，一项不符合扣1分。 1.缺少一种产品“一书一签”，扣2分；采购的危险化学品无“一书一签”，1种物质扣2分。 1.未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分； 1.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分； 2.未定期进行应急救援预案演练，扣2分； 1.未明确企业有关人员职责，一项扣1分； 2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。 1.未制定安全检查计划，扣2分； 2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。各种安全检查不符合标准要求，一项扣2分。 2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分； 3.未对整改情况进行验证，一项扣2分； 1.自评文件不全，一项不符合扣1分； 2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分；

机械自评扣分汇总表

1
安全生产责任制
50
12
38
安全生产责任制未以文件形式发布
2
安全生产规章制度
40
8
32
部分规章制度没有及时更新
3
安全生产投入
20
5
15
未建立台账；没有专款专用。
4
安全生产机构与人员
35
12
23
安全生产检查记录不全
5
安全生产教育
70
15
55
特种作业人员档案和证书资料缺乏
6
事故管理
35
5
30
事故登记记录不规范
主要扣分说明
29
动力（照明）配电箱（柜、板）
20
6
14
临时配电箱未进行穿管保护
30
电网接地系统
15
4
11
接地装置编号不明确，检测报告不全。
31
防雷接地装置
12
4
8
无防雷检测记录和检测报告
32
电焊机
6
2
4
无可靠的接地保护
33
手持电动工具
10
3
7
防护罩、盖破损，不完整
34
移动电气装置
8
/
/
空项
35
电气试验站(台、室)
1
空压机
10
3
7
压力表、安全阀未检测
2
金属切削机床
25
4
21
防护罩应保持安全可靠。
3
冲、剪、压机械
25
4
21
安全防护装置、传动外漏部位防护装置应齐全可靠。
4
木工机械
7
0.6

企业自评扣分项目汇总表

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
3
16 年度综合检维修计划不明确
2
17 作业票证不规范
3
18 安全标志数量较少
3
企业作业人员在进行6.1中
规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业票证填
10
19 写不规范
职业病危害因素申报表及批 20 复资料不齐全
25
21 劳保用品穿戴不规范
10
化学品档案中化验室药品缺 22 漏
10
23 危险化学品标签不完整
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
8 日期
9 培新变更记录缺少
10 管理部门安全活动学时不足建立监视和测量设备定期校
11 准维护记录缺失工艺过程进行风险分析不完
12 整安全生产管理部门未每季度对承包人承包到位情况进行
13 一次考核，并进行公布
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100； 2.扣分必须大于0，小于等于分值； 3.整改情况只能三选一。)

自评扣分点及原因说明汇总表资料

1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。
发放不到位
2
3
员工操作要严格按照操作规程执行。
5
现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。
发现违反操
作规程
2
3
一级
要素
二级
要素
考评内容（企业达标标准）
标准分值
考评办法（保留）
扣分说明
分值扣分
扣分项实际得分
4.6文件和档
-rrn案官理
对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。
全的，扣1分。
记录资料保存不齐全
1
1
小计
10
得分小计
2
2.组织
机构与职责
22职
责
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
3
未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。
部分人员未见掌握
2
1
小计
20
得分小计
2
3.安全
投入
3.1安
全生产费用
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
3
未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用
新、改、扩建设项目应严格执行安全设施 “三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；按照《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表安全生产

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表1、求已通过的安全生产标准化自评报告企业安全生产标准化自评报告企业名称：所属行业：专业：自评得分：自评等级：自评日期：年月日是否在企业内部公示：□是□否是否申请评审：□是□否一、基本情况表企业名称地址企业性质□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它安全管理机构员工总数人专职安全管理人员人特种作业人员人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况□有□没有倒班人数及方式法定代表人电话传真联系人电话传真手机电子信箱自评等级□一级□二级□三级□小微企业本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：□一级□二级□三级□小微企业□无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门职务/职称电话备注组长成员二、企业自评总结1.企业概况。

2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。

3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。

三、评审申请表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?□是□否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)◇自评扣分项目汇总表3.企业自评得分：4.企业自评结论：法定代表人(签名)：（申请企业盖章）年月日5.上级主管单位意见：负责人(签名)：（主管单位盖章）年月日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)：（安监部门盖章）年月日自评报告填报说明1. “企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。

2. “所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。

“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表

制度未以文件形式正式发布。
11
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核
未进行培训和考核。
12
4.3操作规程
向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核
1）部分操作规程未发放
13
4.4评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和使用情况进行检查、评估
绞线车间未划分人员行走路线，无定置区域。设备操作台占用通道。
20
厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。
未查到对防雷设施定期检查的相关记录。
21
使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。
24
6.2 设备设施运行管理
吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。
吊具未设专人管理。
25
吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。
未设置吊运物的行走安全路线，操作时跨越主体设备情况。
自评扣分点及原因说明汇总表
评审时间：年月日
序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分
分值
实际
得分
要素
得分
1
一、目标（满分20分）
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法
1）未根据各部门在安全生产中的职能分解年度安全生产目标

自评扣分汇总表

部分场所防爆设施失效
10
总计：扣分：173空项分：180实得分：（1000－173－180）/（1000－180）=78.9分
编制：审核：时间：
无此项目
10
其他专用设备：应符合有关法律法规、标准规范要求：防护罩、套、盖、栏完整可靠；联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；梯台符合要求；局部照明应为安全电压；电器完好、接地装置齐全可靠。
部分接地不可靠、部分传动部位缺防护罩
30
2.4电气设备安全管理
配电室：
1.10KV以下配电室通往室外的门向外开，门上有“止步高压危险”的警示标志；
无流向和介质标识
6
起重机械应保证安全装置完好：
1.电源指示灯有效；
2.导绳器和限位装置有效、可靠；
3.地控操作的控制盒承力钢丝绳有效；
4.吊钩上防止脱钩的保险片有效；
5.轨道的安全接地线（PE线）有效、可靠；
6.应装有能从地面辨别额定荷重的标识。
无此项目
20
空气压缩系统：
1.应设置安全阀、压力表等安全附件，定期进行校验，压力表应有压力上限标识；
无此项目
10
低压电气线路（固定线路）：
1.安全距离符合要求，线路的导电性能和机械强度符合要求；
2.线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘良好，线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；
3.线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物，沿墙面敷设的电源线穿管保护。
1、线路保护装置不可靠
2、标志不齐全
4
移动电气设备和手持式电动工具：
3.机床电器箱，柜与线路符合要求，机床PE连接规范可靠；
4.机床照明符合要求。
无
30
冲、剪、压机械：
1.离合器动作灵敏、可靠，无连冲；

自评扣分项目汇总表送审版

自评扣分项目汇总表送审版附件9自评扣分项目汇总表序号要素扣分项目考评内容扣分说明扣分分值1 法律法规和标准法律、法规和标准的识别和获取建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；明确责任部门、获取渠道、方式；及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。

采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方识别不全，扣2分，未识别到条款扣2分6法律、法规和标准符合性评价每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；编制符合性评价报告符合性评价报告编制不完善52机构和职责方针目标主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。

发布1.5万吨乙基氯化物车间安全生产目标车间部分员工不知，每人次分43 负责人安全承诺的内容应明确、公开、文件化；主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。

安全承诺未明确、公开；宣传不够，每项扣2分24 安全生产投入按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。

未规定安全生产费用使用范围，扣5分55 职责制定安委会和各管理部门及基层单位的污水车间一班 3安全职责。

长本部门安全职责不清晰，乙基氯化物车间2人员对其安全职责不清楚，每人次扣1分；6风险管理范围与评价方法制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表

有制度，无新改
扩工程
6
10
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》 (GB50057)的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。
防雷设施不
完善完善
2
11
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。
c02车间接地装21六生产设备设施62设备设施运行电气设备特别是手持式电动工具的金属外壳和电线的金属保护管应有良好的保护接零或接地装置有一个手持电动22六生产设备设施62设备设施运行以操纵人员站立平面为基准咼度在产生切屑磨屑冷却液等飞溅可能触及人体或造成设备与环境污染的部位
自评扣分点及原因说明汇总表
起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：
(1)限位器；
(2)缓冲器；
(3)防碰撞装置；
(4)超载限制器；
(5)连锁保护装置；
(6)轨道端部止挡；
(7)定位装置；
(8)其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等；
(9)走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩等防护装置；
(10)大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置；
给水设备匹配不
合理
2
17
六、生产设
备设施
6.2设备
设施运行管理
工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。

自评扣分项目表

3
53
十、职业健康
10.1职业健康管理
对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常Байду номын сангаас的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时可靠有效。
未进行经常性的检维修
2
54
十、职业健康
10.2职业危害告知和警示
对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。
未书面告知
2
55
十、职业健康
10.2职业危害告知和警示
9.1辨识与评估
建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。
内容不全
2
45
九、重大危险源监控
9.1辨识与评估
按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。
未进行辨识、评价、分类、分级
4.4评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
评估内容中缺少标准的内容
3
9
四、法律法规与安全管理制度
4.6文件和档案管理
对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。

铝加工企业标准化自评扣分项目汇总表

1
36
起重设备的下列安全装置,应按制度进行检查:
（1）吊车之间防碰撞装置；
（2）大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；
（3）起重量限制器；
（4）主、副卷扬限位、报警装置；
（5）登吊车信号装置及门联锁装置；
（6）露天作业的防风装置；
（7）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯；
（8）地面操作手柄要有急停按钮；
（9）吊运熔融金属起重设备应安装起升机构独立的双级制动和双限位装置,机械绝缘等级为H级；
生产车间天然气管道附近照明没有采取防爆照明,扣3分。
3
27
重点防火设施应通过消防设计审查及公安消防部门竣工验收。主要生产场所消防建设应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的相关规定。
没有消防部门的验收报告（或检查合格证明）,扣3分
3
28
厂区内的坑、沟、池、井、洞、孔和高处的边缘等,应设置安全盖板、防护栏、平台和梯子；牵引机轨道、中断锯、淬火炉水槽周围应设置防护栏杆；淬火炉本体上应设置防护栏杆、楼梯；需到顶部作业、检修的油箱应设置走廊、栏杆、梯子；油箱梯子与走廊表面必需经防滑处理,并在醒目位置放置防滑防摔警示牌；直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢直梯安全技术条件》（GB4053.1）、《固定式钢斜梯安全技术条件》（GB4053.2）、《固定式工业防护栏杆安全技术条件》（GB4053.3）、《固定式工业钢平台》（GB4053.4）的规定。
见公司安全目标与指标实施情况检查表,但过程资料不完整,扣2分。
2
3
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。