供应商的监督考核管理规定及流程

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供应商考核管理办法三篇

供应商考核管理办法三篇篇一：供应商考核管理办法文件号版本V0 供应商考核管理办法发文号总页数 31．目的为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。

即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。

2．范围：本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。

3．职责3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。

3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。

3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。

4．程序4.1供应商考核评估的详细办法：采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：占30分；产品质量配分：占30分；交货情况配分：占20分；服务情况（配合度）配分：占10分；管理情况配分：占10分的百分制形式来计算评估得分。

4.2价格30分：根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。

4.3产品质量30分：产品质量包含两项评定内容:退货率15分根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。

质量合格率15分根据固定时间内合格率来判定品质的好坏，公式为合格件数÷抽样件数×100%=合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。

4.4交货情况20分：交货准时率（10分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。

逾期率（10分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。

供应商考核工作流程与工作标准

实施奖惩
C9
B9
A9
C10
E10
C11
程序
一、《供应商考核报告》
二、《供应商奖惩方案》
☆《供应商考核报告》经总经理审批后，采购部相关人员根据供应商管理相关规定拟定奖惩方案
2个工作日
☆奖惩方案报采购经理审核后，报总经理审批
1个工作日
☆按方案实施奖惩；绩优者，给予优先取得交易机会、享受培训及考察、颁发证书、聚餐等奖励；绩劣者，视情节严重性，或进行资格重估，或取消其供应商资格
标准
☆严格按《供应商管理制度》制定，考核计划完备、可行
制定考核指标体系
C3
C4
C5
程序
一、《供应商考核计划》
二、《供应商考核指标体系》
三、《供应商考核评分表》
☆不同类别的供应商考核指标体系存在着差别，考核人员应根据企业的实际将供应商进行分类
根据实际情况
☆设立供应商的考核指标，所有的公民供应商都应采用这些指标
1个工作日
☆针对不同类别的供应商设定相应的权重
1个工作日
☆对各个指标（评分项目）建立评分等级，至此，形成完整的《供应商考核指标体系》
1个工作日
☆根据考核指标体系，制作《供应商考核评分表》，以便实施考评
1个工作日
重点
☆考核指标的选择以及考核指标体系的制定
标准
☆指标完备、可量化。一般来说，供应商考核指标可包括供应质量（进料不良率、生产现场不良率、整洁成都等）、交货误期率、协调配合状况
供应商考核工作流程与工作标准
（一）供应商考核工作流程图
单位名称
采购部
流程名称
供应商考核工作流程
层次
3
任务概要
对供应商的相关方面进行考核

供应商质量考核规定

供应商质量考核规定1. 背景为了确保供应商提供的商品和服务的质量符合公司要求，进一步提高供应链管理和产品质量标准，制定本供应商质量考核规定。

2. 目的本规定旨在建立供应商质量考核的制度和流程，确保供应商按照公司要求提供高质量的商品和服务，以保证公司产品质量和客户满意度。

3. 考核指标3.1 商品质量：供应商提供的商品应符合公司规定的质量标准和要求。

考核指标包括产品功能性能、外观质量、可靠性等。

3.2 交货准时率：供应商应按照合同约定的交货时间交付商品。

考核指标为供应商按时交货的比例。

3.3 服务质量：供应商提供的售前、售中和售后服务应满足公司要求。

考核指标包括服务响应速度、解决问题的能力等。

3.4 成本管理：供应商应合理控制成本，确保价格和费用的合理性。

考核指标包括商品价格、运输费用、售后服务成本等。

4. 考核周期和频率4.1 考核周期：供应商质量考核按季度进行，每个季度为一个考核周期。

4.2 考核频率：每个季度对所有供应商进行一次质量考核。

5. 考核方法5.1 数据收集：公司将收集供应商的相关数据，包括商品质量报告、交货准时情况、客户反馈等。

5.2 考核评分：根据考核指标对供应商进行评分，评分细则由公司根据实际情况制定。

5.3 绩效反馈：供应商将获得考核结果及评分反馈，公司将与供应商共同讨论改进措施，并制定改进计划。

6. 考核结果与处理6.1 考核结果：根据供应商的考核评分，公司将对供应商进行分类，分为合格、待改进和淘汰三类。

6.2 处理措施：针对不同分类的供应商，公司将采取相应的处理措施，包括奖励合格供应商、与待改进供应商制定改进计划、淘汰不合格供应商等。

7. 考核结果的监督和跟踪公司将对供应商的改进计划进行监督和跟踪，确保供应商的质量改进措施得到有效执行和落实。

8. 附则为了保障供应商质量考核的公平、公正，本规定在执行过程中应遵循公开透明、客观公正、严格执行的原则。

以上为供应商质量考核规定的主要内容，供相关部门和供应商参考和执行。

供应商管理规定及流程

供应商管理规定及流程为了确保企业在供应链中的良好合作与方便高效的运作，有效地管理供应商是非常重要的。

本文将提出一套供应商管理规定及流程，以帮助企业建立健全的供应商关系，并实现供应链的顺畅运作。

一、供应商管理规定1.选择供应商：企业需要明确供应商选择的目标和标准，以及选择供应商的程序和方法。

供应商的选择应以提供高质量、合理价格、及时交货、良好服务和可持续发展等方面为主要标准。

2.供应商合作协议：与供应商建立合作关系前，应签订供应商合作协议。

该协议应包含双方的权利和义务、价格和付款方式、交货要求、质量控制、信息共享和保密等内容，并明确双方的违约责任和解决纠纷的方式。

3.供应商评估：企业应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应能力、质量控制、交货和服务等方面。

评估结果可以作为绩效考核和续约决策的依据，也可以帮助供应商改进并提升竞争力。

4.供应商发展计划：当有潜力的供应商被评估出来时，企业应制定供应商发展计划，包括提供技术支持、培训、市场推广、合作项目等方面的支持，以帮助供应商提升能力和发展壮大。

5.供应商退出机制：当供应商无法满足企业需求或违反合作协议时，企业需要建立供应商退出机制，包括通知期限、解除协议的程序和方式、后续替代方案等。

这样可以减少退出过程中的风险和损失。

二、供应商管理流程1.供应商评估流程：-收集供应商信息：建立供应商信息数据库，包括供应商的基本信息、业绩和信用状况、产品和服务、质量控制体系等。

-制定评估标准：根据企业需求和供应商管理规定，制定供应商评估的标准和指标，包括质量、交货、服务、成本等方面。

-进行供应商评估：对符合条件的供应商进行评估，包括现场考察、对比分析、质量检测等，获得评估结果。

-编制供应商评估报告：根据评估结果，编制供应商评估报告，包括供应商的优劣势及改善建议等。

-决策与审批：基于评估报告，进行供应商决策与审批，确定是否与供应商建立合作关系。

2.供应商合作流程：-签订合作协议：与供应商签订合作协议，明确双方权利和义务、价格交货等要求，并确保协议内容符合法律法规和企业要求。

供应商产品质量监督管理制度

供应商产品质量监督管理制度一、总则为了加强对供应商产品质量的监督管理，确保供应商提供的产品符合公司的需求，并确保产品质量合格，维护公司的声誉，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有与公司合作的供应商，包括原材料、零部件、设备等供应商。

三、监督管理要求1.供应商选择与评估1.1公司将根据产品的需求和供应商的情况，进行供应商的选择和评估。

1.2供应商选择主要考虑以下因素：质量管理能力、技术能力、交货能力、售后服务等。

1.3公司将与供应商签订合作协议，并明确双方的责任和义务，包括产品质量要求、交货时间、售后服务等事项。

2.供应商产品质量管理2.1供应商应根据公司提供的产品质量要求，确保供应的产品符合公司的需求，并保证产品的质量合格。

2.2供应商应制定并执行相应的质量管理体系，在生产、质检、包装等环节进行有效的控制，确保产品质量符合国家相关标准。

2.3供应商应定期对产品进行自检和质检，并主动提供相关质量检测报告和证书。

2.4供应商应及时处理质量问题，并采取措施避免类似问题再次发生，确保产品质量稳定可靠。

2.5供应商应配合公司进行产品的抽检和检验，确保产品质量的可控性。

2.6供应商应及时反馈产品的相关问题和质量改进措施，并与公司共同解决。

3.供应商评估和考核3.1公司将定期对供应商进行评估和考核，主要考虑供应商的产品质量、交货能力、售后服务等方面。

3.2评估和考核结果将作为与供应商继续合作或改进的依据，并形成评估报告，作为决策和管理参考。

3.3根据供应商的评估结果，公司将给予奖励或处罚，以激励供应商持续改进产品质量。

4.供应商投诉处理4.2公司将及时处理供应商的投诉，并进行调查和处理，确保问题得到妥善解决。

4.3公司将对投诉情况进行统计和分析，以及时发现和解决潜在的质量问题。

5.制度执行和监督5.1公司将制定相应的制度执行方案，并确保制度得到有效执行。

5.2公司将对制度执行情况进行监督和检查，发现问题及时进行整改。

供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)

1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。

2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。

即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。

3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。

3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。

注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。

但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。

3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。

既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。

3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。

所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。

III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程一、供应商管理制度1.1 供应商评估流程（1）资质评估：评估供应商的企业文化、财务状况、法律风险、生产能力等方面。

（2）质量评估：评估供应商的产品质量、质量管理体系、生产过程等方面。

（3）交期评估：评估供应商的交货能力、生产计划、配合程度等方面。

（4）成本评估：评估供应商的报价、成本结构、利润率等方面。

（5）稳定性评估：评估供应商的生产稳定性、供应稳定性、合作稳定性等方面。

1.2 供应商管理流程（1）供应商的招募与筛选：根据企业的需求和标准，通过招标、拍卖、询价、招聘、推荐等方式选出合适的供应商。

（2）签订合同：在对供应商进行全面评估的基础上，签订合同并建立供应商档案。

（3）优化供应商结构：对供应商进行分类管理，选择合适的供应商，并对供应商进行管理及优化。

（4）供应商生产计划管理：通过系统化跟踪、监督供应商的生产计划，确保供应商按计划交货。

（5）供货及质量管理：监督供应商的供货情况和产品质量，通过定期检验、抽检等方式评估供应商的产品质量。

（6）供应商评估：按照既定的评估标准，定期评估供应商的业绩，从而及时调整合作策略。

（7）供应商培训：组织供应商培训，提高供应商的产品质量、生产技术、管理能力等方面的能力。

（8）供应商结算及反馈：对供应商质量、交货、成本等方面进行考核，并及时结算并反馈供应商。

二、供应商管理流程2.1 招募与筛选（1）制定标准：在招募供应商之前，需要制定适用于企业的招募标准。

（2）发布招募公告：招募公告应该包含具体的招募标准、招募流程和要求等。

（3）评估供应商：对有意向的供应商进行评估与筛选，评估的要点包括：供应商的资质、生产能力、质量管理体系、生产工艺等方面。

2.2 签订合同（1）制定合同：制定符合企业利益要求的合同。

（2）审查合同：对合同进行审查，确保合同条款合法有效。

（3）签署合同：双方签署合同，并建立供应商档案。

2.3 优化供应商结构（1）分类管理：对供应商进行分类管理，根据不同特点的供应商，采取不同的管理方式。

供应商管理制度及流程范文（4篇）

供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。

第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。

第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。

第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。

第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。

审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。

第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。

评估结果作为供应商资质审核的参考。

第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。

考察结果作为供应商评估的参考。

第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。

评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。

第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。

第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。

第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。

第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。

供应商管理制度及流程(三篇)

供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。

采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。

除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。

若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。

供应商管理制度及流程（二）供应商定期评估表1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。

3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。

4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。

供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分（____分）价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。

评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（%），权重之和为____%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为____分到____分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分____;最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

供应商考核管理流程规定

供应商考核管理流程规定在当今的商业环境中，供应商的表现对于企业的成功运营至关重要。

为了确保供应商能够持续提供高质量的产品和服务，满足企业的需求，建立一套科学、合理、有效的供应商考核管理流程是必不可少的。

以下将详细介绍供应商考核管理流程的规定。

一、考核目的供应商考核的主要目的是评估供应商的表现，识别其优势和不足，为企业与供应商的合作决策提供依据，促进供应商改进和提升，从而保障供应链的稳定和高效。

二、考核原则1、客观性原则考核应以客观事实和数据为依据，避免主观判断和个人偏见的影响。

2、全面性原则考核应涵盖供应商的各个方面，包括产品质量、交货准时性、价格合理性、服务水平等。

3、动态性原则考核应定期进行，及时反映供应商的最新表现，以便企业能够做出相应的调整。

4、公正性原则考核过程应公平、公正、透明，对所有供应商一视同仁。

三、考核指标1、质量指标（1）产品合格率：衡量供应商提供的产品符合质量标准的比例。

（2）质量稳定性：观察供应商产品质量在一段时间内的波动情况。

（3）质量改进能力：评估供应商针对质量问题采取改进措施的效果和能力。

2、交货指标（1）交货准时率：供应商按时交付货物的比例。

（2）交货提前期：从订单下达至货物交付的时间间隔。

（3）交货灵活性：供应商应对紧急订单或变更订单的响应能力。

3、价格指标（1）价格合理性：对比市场价格，评估供应商报价的合理性。

（2）成本降低能力：供应商在保证质量的前提下降低成本的能力。

4、服务指标（1）售后服务响应速度：对客户反馈问题的响应时间。

（2）服务态度：供应商与企业沟通、合作的态度和配合程度。

（3）技术支持能力：供应商提供技术支持和解决方案的能力。

5、其他指标（1）创新能力：供应商在产品设计、工艺改进等方面的创新能力。

（2）财务状况：供应商的财务稳定性和偿债能力。

（3）环保和社会责任：供应商在环境保护、员工权益等方面的表现。

四、考核周期供应商考核应定期进行，通常分为季度考核和年度考核。

供应商管理制度

供应商管理制度一、供应商准入制度1.准入条件：供应商必须具有合法注册资质、质量管理体系认证等条件。

2.申请流程：供应商需填写准入申请表，提交相关资质证明材料，经审核后才能进入下一步评估。

二、供应商评估制度1.评估内容：对供应商进行财务状况、生产能力、产品质量等方面的评估。

2.评估标准：根据企业的需求和要求，制定供应商评估的标准，设定评分体系。

3.评估结果：评估结果按照等级划分，评估合格的供应商可进入正式合作阶段。

三、供应商合同管理制度1.合同签订：在选择供应商后，由企业与供应商签订正式合同，明确双方的权责义务。

2.合同履行：企业需对供应商的履约情况进行监督，并定期评估其合作表现。

四、供应商流程管理制度1.供应链协同：建立供应商与企业的紧密协作关系，确保信息的及时交流和流程的顺畅进行。

2.供应商培训：定期开展供应商培训，提高供应商的质量管理和工作效率。

五、供应商绩效考核制度1.考核指标：制定供应商的绩效考核指标，如交货准时率、产品质量合格率等。

2.考核结果：根据供应商的考核结果，进行奖励或处罚措施，激励供应商提高工作质量。

六、供应商风险管理制度1.风险评估：对供应商进行风险评估，识别潜在的风险因素，采取相应措施进行风险管理。

2.风险预警：建立供应商风险预警机制，及时发现并应对潜在的风险。

七、供应商退换货管理制度1.退换货流程：规定供应商退换货的流程，明确责任和义务。

2.退换货要求：明确供应商退换货的要求，如时间、数量、退款等。

八、供应商信息管理制度1.信息收集：对供应商信息进行收集和整理，建立供应商信息数据库。

2.信息保密：对供应商信息进行保密，确保信息安全。

九、供应商投诉处理制度1.投诉渠道：建立供应商投诉渠道，便于供应商提出投诉和问题。

2.投诉处理：对供应商的投诉进行及时处理，保障供应商权益。

供应商管理规定

供应商管理规定一、目的为了规范供应商管理流程，保证供应商提供的产品和服务符合公司的要求，提高公司的采购效率和质量，降低采购风险，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。

三、供应商的分类1、根据供应商提供的产品或服务的重要性，将供应商分为战略供应商、重要供应商和一般供应商。

2、战略供应商是指与公司建立长期合作关系，对公司的产品或服务具有重要影响的供应商。

3、重要供应商是指对公司的生产经营有较大影响，但合作关系相对较短期的供应商。

4、一般供应商是指提供一般性产品或服务，对公司影响较小的供应商。

四、供应商的选择1、供应商的选择应遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑供应商的产品质量、价格、交货期、服务水平、信誉等因素。

2、采购部门应通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式收集潜在供应商的信息，并建立供应商信息库。

3、对于重要和战略供应商，采购部门应组织相关部门对潜在供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量管理体系、技术水平等情况。

4、采购部门应根据供应商的评估结果，选择符合要求的供应商，并与其签订采购合同。

五、供应商的评估1、公司应建立供应商评估指标体系，包括产品质量、价格、交货期、服务水平、信誉等方面。

2、采购部门应定期对供应商进行评估，评估周期根据供应商的类别和合作情况确定。

3、对于评估不合格的供应商，采购部门应与其沟通，要求其限期整改。

如整改后仍不合格，应终止合作关系。

六、供应商的绩效考核1、采购部门应建立供应商绩效考核制度，对供应商的交货及时性、产品质量、服务水平等方面进行考核。

2、绩效考核结果应作为供应商评估和调整采购份额的重要依据。

3、对于绩效考核优秀的供应商，公司应给予适当的奖励，如增加采购份额、优先付款等。

七、供应商的关系维护1、采购部门应与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时解决合作过程中出现的问题。

2、公司应定期组织供应商座谈会，听取供应商的意见和建议，改进公司的采购管理工作。

供应商管理规定及流程

供应商管理规定及流程供应商管理是企业采购管理中极为重要的一环，其作用是确保供应商的质量、交货准时、价格合理，并管理好与供应商的关系。

有效的供应商管理可以为企业提供稳定的物资供应和降低采购成本。

本文将从规定及流程两方面对供应商管理进行论述。

一、供应商管理规定（一）供应商资质评估规定1.资质评估标准：根据企业的实际需求制定供应商的资质评估标准，包括供应商的规模、制造能力、技术实力、质量管理体系等。

2.评估流程：确定评估人员，组织供应商资质评估，对供应商进行实地考察、调研，并核查供应商的相关证书、资质、经营情况等。

3.评估结果：根据评估结果，将供应商列入合格供应商名录，或者根据评估结果给予供应商改进的建议和指导。

（二）合同签订规定1.明确合同条款：明确合同的双方主体、货品数量、质量要求、价格、支付方式、交货时间、违约责任等条款。

2.签订流程：拟订合同草案，经供应商审核确认后正式签订合同，并确保合同备案。

3.合同履行：在合同履行过程中，对供应商的交货情况、质量等进行评估，对履约不良的供应商采取相应措施。

（三）质量管理规定1.质量验收标准：制定合理的质量验收标准，确保供应商提供的货物质量符合企业的要求，并对质量验收进行流程控制。

2.质量保证体系：要求供应商建立和实施质量管理体系，确保产品质量的稳定性和持续改进，并发布供应商质量管理手册。

3.质量监控和评估：对供应商的质量进行监控和评估，定期进行质量考核并与供应商共同分析问题原因，推动供应商进行质量改进。

二、供应商管理流程（一）供应商选定流程1.明确需求：根据企业的采购需求确定需要寻找的供应商类型和规模。

2.供应商筛选：对已有的供应商资料进行初步筛选，并进行供应商资质评估。

3.实地考察：对通过初步筛选的供应商进行实地考察，包括对供应商的生产能力、质量管理体系、交货能力等进行实地了解。

4.选择供应商：在多个供应商中选择最适合企业需求的供应商，并与其签订合同。

（二）供应商绩效评估流程1.绩效指标制定：制定供应商绩效评估的指标体系，包括交货准时率、产品质量合格率、售后服务等。

完整版供应商管理制度及流程

（3）建立突发事件应对小组，负责协调处理供应商风险事件，确保公司利益不受影响。
七、持续改进
7.1内部审计与评估
（1）公司定期对供应商管理制度及流程进行内部审计，查找不足，提出改进措施。
（2）采购部门根据审计结果，调整供应商管理策略，提高采购效率。
7.2供应商满意度调查
（1）公司定期开展供应商满意度调查，了解供应商对公司采购活动的评价和建议。
（2）根据调查结果，公司及时调整管理措施，优化供应商合作体验。
7.3培训与提升
（1）公司组织内部培训，提高采购部门员工的专业能力和服务水平。
（2）鼓励员工参加行业交流活动，了解行业动态，提升公司整体采购水平。
八、信息技术支持
8.1采购信息系统
（1）公司建立完善的采购信息系统，实现供应商信息的电子化管理，提高数据处理效率。
（3）供应商按约定时间交货，采购部门负责验收，并办理入库手续。
3.2质量控制
（1）采购部门在签订合同时，明确产品质量要求，并与供应商达成一致。
（2）采购部门对到货物料进行抽检，如发现质量问题，及时与供应商沟通，要求整改或退货。
（3）生产部门在使用过程中发现物料质量问题，及时反馈给采购部门，采购部门协同供应商解决。
（2）惩罚措施应严格按照公司制度执行，确保供应商的合法权益不受侵害。
十五、市场动态与竞争分析
15.1市场动态监测
（1）公司应关注市场动态，了解行业趋势，为供应商管理提供决策依据。
（2）建立市场动态监测机制，定期收集、分析市场信息，为供应商选择和评估提供支持。
15.2竞争分析
（1）分析竞争对手的供应商管理策略，借鉴其成功经验，优化自身供应商管理流程。
十四、激励机制
14.1供应商奖励

供应商管理流程

供应商管理流程供应商管理制度旨在选择合格的供应商并对其进行持续跟踪，以确保其为公司提供合格的物料。

该制度适用于为公司提供物料的所有供应商。

采购部、质检部、物料部、仓库和生产部共同对供应商进行评估。

采购部负责对供应商的考核。

公司相关人员对合格供应商的评价，应按照一定的标准进行综合考虑。

这些标准包括供应商是否有合法的经营许可证及一定的资产，是否有相应的质量管理体系，是否具有足够的生产能力，能否有效处理紧急订单等。

对于关键物料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括是否有相应的供应商管理制度，进料的检验是否严格，生产过程的质量保证体系是否完善，是否有完整的质量可追溯程序，出厂的检验是否符合要求，生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好，以及考察供应商的历史业绩及主要客户等。

供应商的选择应该进行初步评估，包括收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》。

采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价，选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质检部、物控部、生产部相关人员对供应商进行现场评审，并填写《供应商现场评审表》。

根据所采购物料对产品质量的影响程序，将采购的物料分为关键、重要、普通三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

1.5.2.2 对于提供关键和重要物料的供应商，质检部、采购部、物控部、生产部等部门需要共同进行现场评审，并在《供应商现场评审表》上签署意见。

供应商现场评审的合格分数至少要达到70分。

1.5.2.3 对于普通物料供应商，无需进行现场评审。

1.5.3 对于采购金额巨大的物料，应该采用招投标程序，并向已经做过初步评审的供应商发出招投标邀请。

同一邀标不得少于五家供应商。

1.5.4 提出样品要求。

1.5.4.1 如果公司需要样品，采购部应通知供应商送交样品。

工程部及相关部门需要对样品提出技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

1.5.4.2 样品应该是供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应该多于两件。

供应商的监督考核管理规定及流程

供应商的监督考核管理规定及流程一、供应商的监督考核管理规定1.供应商选择与评估：公司根据自身业务需求和产品特点，制定供应商选择与评估的标准和程序，包括对供应商的资质、信誉、技术能力、质量管理体系等方面的要求。

2.合同管理：公司与供应商签订合同，在合同中明确双方的权责和要求，包括产品质量、交货期限、售后服务等方面的内容，并明确违约责任和解决纠纷的方式。

3.加工进度监控：公司建立供应商加工进度监控制度，定期对供应商的加工进度进行监控和评估，确保供应商按时交货，避免对公司生产计划的影响。

4.产品质量监督：公司对供应商提供的产品进行质量监督，包括进货验收、生产过程抽检、出货检验等环节的质量控制，以确保供应商提供的产品符合公司的质量要求。

5.售后服务评估：公司对供应商的售后服务进行评估，包括对供应商对产品质量问题的处理能力、客户投诉的处理效率等方面进行评估，以确保供应商能够及时、有效地解决售后问题。

6.供应商信息管理：公司需对供应商的信息进行管理和更新，包括供应商资质证书、合作合同、供应商评估报告等信息进行归档和管理，以方便后续的评估和参考。

7.供应商培训与改进：公司可以根据供应商的实际情况和需求，组织培训和指导，帮助供应商提升技术水平、质量管理能力和服务水平，以达到公司要求的标准。

二、供应商的监督考核管理流程1.供应商评估：公司对潜在供应商进行评估，包括对供应商的资质、信誉、技术能力等方面进行初步的筛选和评估。

2.合同签订：公司与选定的供应商签订合同，明确双方的权责和要求。

3.加工进度监控：公司定期对供应商的加工进度进行监控和评估，确保供应商按时交货。

4.产品质量监督：公司对供应商提供的产品进行质量监督，包括进货验收、生产过程抽检、出货检验等环节的质量控制。

5.售后服务评估：公司对供应商的售后服务进行评估，包括供应商对产品质量问题的处理能力、客户投诉的处理效率等方面进行评估。

6.绩效评估和考核结果：根据评估和考核结果，公司对供应商的绩效进行评估和打分，确保与供应商的合作达到预期效果。

供应商考核管理办法

供应商考核管理办法一、考核目的供应商是企业供应链管理中不可或缺的一环，为了确保供应商的质量和业绩达到企业的要求，建立一套科学严谨的供应商考核管理办法势在必行。

本文旨在介绍供应商考核管理办法的相关内容，以供企业参考。

二、考核内容1. 供应商评估指标为了准确全面地评估供应商的绩效表现，需根据企业实际情况制定一套合适的评估指标体系。

主要包括但不限于以下几个方面：a) 产品质量：供应商所提供的产品是否符合规定的质量标准；b) 交货准时性：供应商是否能按时交付所订购的产品或服务；c) 价格竞争力：供应商所提供产品的价格是否具有竞争力；d) 售后服务：供应商对产品的售后服务以及问题解决能力；e) 安全与环保：供应商的生产过程是否符合安全与环保要求。

2. 供应商评估方法为了确保供应商评估的客观性和公正性，可以采用多种评估方法。

主要包括：a) 定期考核：按照一定的时间周期，对供应商进行综合评估；b) 问题反馈：及时将供应商存在的问题反馈给供应商，并要求其整改；c) 现场考察：实地考察供应商的生产环境、设备以及管理水平等；d) 供应商自评：要求供应商自行对自己的表现进行评估，与企业评估结果进行对照。

三、考核流程1. 考核周期供应商考核的周期应根据供应商类型和业务特点进行合理安排。

对于关键供应商，可以考虑缩短考核周期，以确保供应链的稳定性和可靠性。

2. 考核流程a) 考核计划制定：根据企业的需求和考核周期制定供应商考核计划；b) 数据收集和分析：收集供应商的相关数据并进行分析，为评估做准备；c) 评估结果发布：将评估结果及时通知供应商，并要求其针对问题进行整改；d) 绩效奖惩措施：根据供应商的评估结果，采取相应的绩效奖惩措施。

四、考核结果运用1. 良好供应商奖励对于表现优秀的供应商，应及时给予奖励和表彰，并与其建立长期稳定的合作关系，以共同实现共赢发展。

2. 不良供应商整改如发现供应商存在严重质量问题或交货不准时等情况，要及时与其沟通并要求其整改。

供应商管理考核规定

供应商管理考核规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】附件一：xxxx科技有限公司品质协议书甲方：乙方：为了保证供货商原材料质量符合品质要求，能够更好的满足于顾客，经双方友好协商达成以下协议；1．检验要求按MIL-STD-105E正常检验Ⅱ级检验水平，AQL允收水平及不良率考核指标如下：2．检验准则：经品管来料检验连续5批不符合要求，采取加严加量抽检，在加严检验作业中，若连续5批合格即转入正常检验，正常检验连续10批合格则可选择放宽检验；3．电镀、喷印类（包括第一项第5格中列举的材料）要求出货时附带检验报告，以便于追踪确认，若未按要求则在当月品质分中扣除2分/次；4．供货商所供原材料经需方检验不合格时，无论是退货特采还是选别加工，都需要回复对策及解决办法，要求最长4 H内回复临时对策（若有停电或其它特殊原因可先电话联络），最长二个工作日内回复长期改善对策，若供货商未按要求回复，则在当月配合分中扣除3分/次；5．需方公司品质部IQC发出的品质异常联络单，要求供货商及时确认回签，未回复的异常单按30元/张在当月货款中扣除，并在配合分中扣除2分/次，品质分中扣除2分/次；6．同类材料因同样的品质问题连续发生3次以上，供货商除回复改善纠正措施外，并在供货商月度评估考核中扣除品质分5分/次，配合分5分/次；7．需方品管检验不合格的物料，原则上退货处理，可因交期等问题要求供方加工选别，但因时间问题或因供应商无法及时进行加工，由我司代为选别加工的，需方公司将按每人每小时10元RMB的费用在供货商当月（或当批）货款中扣除；8．产品有明定或潜在的缺陷，因量测设备或其它暂时无法检测的项目而不能作准确判定时，所特采（降级使用）的物料需在供货商本批货款中扣除3%的风险费用，第二次扣除6%，第三次或以上拒绝使用，且要求供货商赔偿相关损失费用；9．产品交付后因原材料品质存在致命缺陷或严重品质问题，造成需方公司在生产、库存和运输中发生品质问题，或者顾客有重大投诉和批量退货，由供货商承担一切经济损失（包括运输费用等）；10．我司采购的物料供应商必须在协定的交期内交货，困供货商延误交期致使我司的品质、信用甚至客户取消业务等受到损失和影响由供货商全责承担，并在交期分或品质分中扣除3分每次；11．协力厂商来料凡我司是要求RHOS材料的,必须提供SGS报告和环保材质宣告证明书,若因物料是非环保的或已经受污染材料致使我司受到客户的投诉或退货,供货商须承担我司因此所受到的一切损失;12．环保材料来料时需有明显标示与区分,未做此类标示的品质分扣除3分/次,配合分3分/次;13．若供货商因品质分、配合分、价格分、交期分在每个月综合考评中连续3个月或年度考评中有4个月评为65分以下，在稽核整改无效后乙方将被取消供应商资格；14．本品质合约长期有效，如有内容变更，则另行通知；15．本品质合约作为合同附件，与合同一样具备法律效力；16．本品质合约供需双方各执一份，由双方代表签名，盖公司公章即生效，未尽事宜双方另行协商解决。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程供应商管理制度及流程一、目的本文旨在规范公司的供应商管理制度及流程，确保供应商的质量、交付和价格符合公司的要求，同时保证公司与供应商的合作关系稳定和可持续发展。

二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料、零部件、设备、服务等。

三、供应商分类根据供应商的质量、交付和价格等方面的表现，将供应商分为三类：优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。

优秀供应商是公司长期合作的重要伙伴，合格供应商是公司可以继续合作的对象，不合格供应商需要进行整改或终止合作。

四、供应商管理流程1.供应商评估公司对新供应商进行评估，包括审核其资质、实地考察、样品测试等环节。

评估合格的供应商方可进入后续合作流程。

2.合同签订公司与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括供应商的质量、交付、价格等要求，以及违约的处理方式。

3.供应商管理公司对供应商进行日常管理，包括对供应商的质量、交付和价格等方面进行监督和评估，及时反馈问题并协助供应商进行改进。

4.供应商分类管理根据供应商的表现，对其进行分类管理，对优秀供应商给予奖励和支持，对合格供应商进行维护和改进，对不合格供应商进行整改或终止合作。

5.供应商信息变更供应商信息发生变更时，供应商应及时向公司提供变更信息，公司对供应商信息进行更新和确认。

6.供应商退出供应商退出合作时，应及时通知公司，并进行结算和交接工作，确保双方的合作关系和财务问题得到妥善处理。

七、附则本制度的解释权归公司所有。

八、附件附件2为供应商信息变更清单，供供应商使用。

供应商管理制度及流程一、目的本文旨在规范公司的供应商管理制度及流程，以确保供应商的质量、交付和价格符合公司的要求，并保持公司与供应商之间的合作关系稳定和可持续发展。

二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料、零部件、设备、服务等。

三、供应商分类根据供应商的质量、交付和价格等方面的表现，将供应商分为三类：优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。