未出货一览
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
过程清单和目标一览表
22经营计划管理过程采购及物
控部
经营计划控制程序完成率≥90%
23供应商管理过程采购及物
控部
供应商控制程序材料交付完成率100%
24采购管理过程采购及物
控部
采购控制程序材料合格率≥97%100%100%100%96%94%100%100%
25人力资源管理过程人事后勤
部
人力资源控制程序培训计划完成率100%0%0%100%100%100%100%100%
26员工满意度管理过程人事后勤
部
员工满意度调查控制程序员工满意度≥75%84
27设施管理过程人事后勤
部
设施设备控制程序每月设备故障停机时间≤10H
28品质成本管理财务部质量成本控制程序内部品质失败成本率≤2%0.02%0.51%8.97%0.18%0.86% 1.31%0.61%。
销售订单评审及出货管理规定
合同评审及出货管理规定文件修改履历：1.0目的为明确顾客要求，并确定提供满足合同要求的能力，特制定本规定。
2.0适用范围适用于所有销售分公司常规订单、非常规订单、特殊订单的评审控制。
3.0职责3.1区域销售：负责区域销售预测；负责发现顾客的需求与期望，评审客户需求的合规性，提供详尽的顾客需求，促成顾客订单的最终产生。
3.2 PMC部：负责月度的滚动销售预测整理发布；负责组织顾客订单评审（含订单下达、修改、取消），及订单跟进并监督客户汇款；负责协调出货、物流跟踪；负责产品价格的系统录入。
常规订单由PMC部负责人批准。
3.3产品部：负责在订单评审中协调、确定产品的BOM、产品认证审核和质量状态；负责评估特殊订单的必要性。
3.4财务部: 维护客户信贷、监督客户信用额是否超出及批准是否可以出货。
3.5常务副总经理：负责滚动销售预测的批准，非常规订单和订单变更的批准。
4.0 定义常规订单：指批量生产、质量稳定，并且在滚动销售预测内的产品订单。
非常规订单：指交货周期短于合理生产周期，备货订单及无预测的产品订单。
特殊订单：顾客有特殊技术要求和新产品开发的订单及样品订单。
5.0程序5.1预测5.1.1 PMC部计划主管在每月5号前邮件发出通知各销售端，区域销售依据市场调研，做出月度滚动销售预测并于当月10号前提供预测数据，预测数据需要递交销售副总监审查确认后生效。
月度销售预测允许弹性为（订单/销售预测）：N+1月≤±5%, N+2月≤±15%，N+3月≤±20%。
超出月度销售预测允许弹性范围时，PMC部计划主管可组织会议评审，对超出预测偏差的原因进行分析总结，并每月在18号前完成《销售预测分析表》，在每月20日前（遇节假日提前给出）将常务副总经理签字审批后的《销售预测分析表》扫描后发邮件给生产运营综合计划部，纸质文件存档。
预测准确率要求：月度销售预测允许弹性为（订单/销售预测）：参见 P1-Q-085-10-01《销售预测及主生产计划实施作业指导》。
出货检查报告
出货检查报告
报告编号：AHQ-20210723-001
报告日期：2021年7月23日
报告对象：广州XXX有限公司
检查目的：对于本公司最新一批产品进行质量检查
检查结果：
本次检查共发现了5个问题，具体如下：
1.第一批产品质量问题较多，需进行逐一检查
2.第二批产品中个别产品包装出现破损情况
3.第三批产品存在少量的缺陷产品，并且有些产品存在色差
4.第四批产品中部分产品的温度记录不全
5.第五批产品中存在过期产品未分离的问题
基于以上问题，我们建议广州XXX有限公司进行以下措施:
1.对于第一批产品进行严格的逐一检查，确保质量达标
2.加强对于第二批产品的包装，避免出现破损情况
3.对于第三批产品进行一定的返工处理，确保产品质量达标
4.对于第四批产品中温度记录不全的情况进行整改，并严格遵
守温度记录规定
5.对于第五批存在过期产品未分离的问题，需要进行立即处理，并严格遵守产品过期处理规定
总结：
本次出货检查发现了问题，但是我们相信广州XXX有限公司可以积极采取措施进行整改，并保证下次出货检查的质量不会存在问题。
我们期待下次合作的顺利进行。
销售订单汇总表0812
8
0
已完工
8/9订灯板 8/2出货60pcs， 8/5晚上接到北京陈浩通知， 8/8要出 40pcs， 8/8完成组装， 8/10出货
其中400pcs是后加单的 从库存订单中出货
21 外贸 OID1104007
彩晶39A
意大利客户
4月18日 4月30日 5月11日 12
12
0
22 外贸 OID1107006
6
6
已完工 已完工 已完工 已完工 已完工 已完工 已完工 已完工 已完工 进行中 进行中 已完工
进行中 进行中
42 外贸 OID1107019
彩幕12A
AVP Multimedia 7月27日 8月26日
52
52
进行中
43 库存
彩幕10
库存订单
404
404
0
已完工
未完成部分的灯板共150pcs， 8/9安排拆掉1.5.3扫描 板， 挪到锐幕25B上
4
4
5月18日 -
800
800
5月18日 -
100
100
-
彩幕10 彩幕10 彩幕10
迪拜客户 加拿大客户 加拿大客户
7月14日 7月16日 7月20日 140
140
0
7月5日 7月15日 7月20日 88
88
0
7月18日 7月25日 7月22日 40
40
0
已完工 已完工 已完工
从大运会订单中挪用
客户原来定新款彩幕12， 后来改为彩幕10， 从大运会 屏中挪用
5月13日 6月15日 5月24日 6月17日
600
600
0
48
48
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
异常追踪一览表
S240
富通鸿
佳士达客诉
2011/9/6 2011/9/7 2011/9/7
P2412 NS23 E190
新芳 富通鸿 新芳
产线异常 产线异常 产线异常
蘇州富鴻齊
品名/料號 不良現象 下档件/26.2002B.005G 产品长度尺寸标准为：178.5±0.1 实 测：178.70 178.7
異常追
E2211铁方板
产品生锈
M3.5螺纹规止规进
ZN6I/铁底盘25.4001B.001G
平面度不良
U型铁/20.1070B.011G
产品表面氧化和生锈
铁底盘
M4螺丝孔难锁
/ / U型铁 铁底盘 旋转板
/ 垫板25.55尺寸偏大 开口尺寸偏大 M4滑牙 M4滑牙
M4快拆螺丝 支撑架 pov垫板 滑轨 滑轨 支撑架 铁方板 档点华司 滑轨
重工涂防锈漆 退货 无库存 禁用库存 库存全检
冲头偏位
跟线全检 禁料待工程试跑200pcs后确认
退回供应商 退回供应商 无库存 无库存
滑轨凹槽有磨损 模具在生产时冲头偏位 产品扭曲 入块下沉导致4.5的高度偏小
产线线前挑出不良 库存品在耳朵边打磨实践后做 简易模 客户处跟线处理，我司先封闭 库存待处理 产线克服生产，工程开联络单
派人跟线将切断面涂防锈漆
无库存
退货 1.我司在生产旋转板时M4攻牙底 孔径是按常规进行控制（3.653.70），电泳后M4螺牙孔内有漆 层而导致M4螺牙有偏紧 现象。 2.我司QC人员抽检时用M4螺丝进 行实配抽检未发现此不良，导致 不良品流入贵司。
1. 经协商贵司产线料件由我司 立即派人随线锁螺丝，确保产 线正常运作。 2. 我司暂无此料库存，外仓库 存2800PCS由我司厂商返工OK后 再上线。
在手未出货订单统计
* 红色字体的订单出货计划仍需要调整，因此金额未定。 * 船期栏的字体黑色粗体为确认的船期，蓝色细体为预计船期。
在手未出货订单统计
截止到 6月30日
合同交货期 实际交货期 6月15 6月5 6月2 6月16 6月20 6月30 7月5 7月10 7月20 7月12 7月15 7月1 7月5 7月25 7月20 8月15 8月15 8月15 6月16 6月11 6月16 6月23 6月27 6月30 6月28 7月10 7月19 7月14 7月16 7月4 7月13 7月5 7月25 8月10 8月20 8月20 船期 6月22 6月18 6月22 6月28 7月1 7月3 7月3 7月中 7月26 7月20 7月20 7月8 7月20 7月31 7月31 8月15 8月25 8月25 产品概况 箱型 40HQ 40HQ 20ft 20ft 40GP 20ft 40GP 20ft 40GP 20ft 20ft 20ft 40HQ 40HQ 20ft 20ft 20ft 20ft 0 供应商 本月预计 出口利润（RMB)
在编号 PI编号 客户名称 订单金额（USD) 48608.40 59008.00 20000.00 29004.75 38430.00 28110.00 38450.00 16308.00 34200.00 27425.00 14318.00 13668.00 44095.00 42670.00 29992.00 27425.00 38430.00 29164.00 总计： 579306.15 贸易条款 FOB SHENZHEN FOB SHANGHAI FOB SHANGHAI FOB SHENZHEN FOB SHANGHAI CIF DUBAI FOB SHENZHEN FOB SHENZHEN FOB SHENZHEN CIF DUBAI FOB SHANGHAI FOB SHENZHEN FOB SHENZHEN FOB SHENZHEN CIF DUBAI CIF DUBAI FOB SHANGHAI FOB SHANGHAI PI签订日期 4月23 3月29 4月22 4月16 3月18 5月23 6月1 5月24 6月8 6月3 5月23 5月30 6月4 5月28 6月16 6月3 7月12 7月9
物流中心的订单处理ppt63页
电子订货效益
零售业快速、正确、简便的下单商品库存的适量化，多样少量高频度订货缩短交货时间降低库存减少因交货错误所造成的缺货减轻进货检验作业
供应商快速、正确、简便的接单减少退货处理作业满足客户多样少量高频度订货缩短交货的前置时间
电子订货方式
企业内的电子订货
较先进的作法是总公司透过通信线路将订货资料传给供应商，不过无法直接进入对方的应用系统（订单处理系统），彼此的资料格式、代码、电脑型号不同的因素，往往使得彼此间的资料无法直接传送。
一、流通业与订单处理
畅销、滞销品的早日发现，减少缺货所造成的贩卖机会损失。随时检查商品及供应商的绩效，适时更换调整。店内商品库存水准的降低。少量化订货、增加货架商品种类陈列。加强商品种类及组合搭配，以提高商品回转率。商品小包装化及拆箱零星供货。多样少量高频度的配送要求。今天订货隔日配送、当日配送或一日配送多次，配送前置时间缩短。严格规定供应商的配送时间。生鲜、日配品的一日多次配送要求。供应商配送零缺货率的要求。
1、订单进度追踪
订单状态
已输入及已确认订单：允诺答应客户的出货资料，包括商品项目、数量、单价、交易配送条件已分配订单已拣货订单：列印拣货单，转为已拣货已出货订单已收款订单已结算订单：可用于营运管理分析，不涉及任何事务性交易处理。数据库分别存放。
相关档案
(a)订单状态：可以针对每种状态设计档案，较有效率的做法是在订单资料档案中增设一个状态记录栏位。(b)相关档案：预计销售资料及不合格资料已分配未出库销售资料、缺货资料、合并订单档、补送订单档已拣货未出库销售资料，还会产生缺货资料等在途销售资料销售资料历史销售资料©订单状态资料的查询列印订单状态明细表、未出货订单明细表、缺货订单明细表、未取款订单、未结案订单...
订单处理
2121
3 订单处理作业管理
Part
2222
（一）异常订单处理
异常订单处理方式表
异常订单
处理方法
1．客户取消订单 客户取消订单常常会造成许多损失，因此在业务处理上需要与客户就此
问题进行协商。
若目前订单处于已分配未出库状态，则应从已分配未出库销售资料里找
出此订单，将其删除，并恢复相关品项的库存资料(库存量/出库量)；若
见订单）
配送、收款结账等作业。
现销式交易订单
与客户当场直接交易、直接给货的交易订单。 订单资料输入前就已把货物交给了客户，故订单 资料不需再参与拣货、出货、配送等作业，只需 记录交易资料，以便收取应收款项。
间接交易订单
客户向物流中心订货，但由供应商直接配送 接单后，将客户的出货资料传给供应商由其代配。
订单处理作业
配送实务 凡维
1 订单处理作业概述 2 订单处理作业流程 3 订单处理作业管理
目录
Contents
1 订单处理作业概述
Part
（一）订单处理作业的含义
订单处理（Order processing）：有关客户和订单的资料确认、存货查询和单 证处理等活动。
详细指从接到客户订货开始到准备着手拣货为止的作业阶段，对客户订单进行品项 数量、交货日期、客户信用度、订单金额、加工包装、订单号码、客户档案、配送 货方法和订单资料输出等一系列的技术工作。
（二）订单内容
订单表头档 ·订单号 订货日期 客户代号 客户名称 客户采购单号 送货日期 送货地址 配送批次 付款方式 业务员号 配送要求 订单型态 备注
2
订单详细档 ·订单号 商品代码 商品名称 商品规格 商品单价 订购数量 订购单位 金额 折扣 交易类别
RMA 管理系统
RMA 管理系统教育培训手册6.7 RMA未出货明细表打印(armr150) (69)6.8 RMA出厂放行单打印(armr160) (71)6.9 RMA外箱黏贴单打印(armr170) (73)6.10 RMA INVO/实收数量差异表打印(armr180) (75)6.11 RMA 成品存仓表打印(armr181) (77)6.12 RMA材料期间成本表打印(armr200) (79)6.13 RMA非keypart盘点卡打印(armr210) (81)6.14客退单未回复明细打印(armr340) (83)第7单元附录 (85)7.1程序目录 (87)7.2报表清单 (89)1.1前言「TIPTOP」RMA退品维修系统的主要目的是使退品维修的流程数据得以掌握，以提高客户的满意度，其中包含:退回物品的量与维修部门所点收的状况加以匹配审核以减少与客户的纠纷。
针对修复的费用加以记录管理另可转应收系统的杂项立帐，另外分析不良原因。
如为外销也处理后续覆出的所须文件。
可同时掌握维修部门的修复与材料领用状况。
3.1 RMA 系统参数设置-一般参数(arms010)【功能画面】1.主画面4.1 RMA系统单据性质维护作业(armi001)【功能画面】1.主画面【作业说明】1.维护RMA系统单据性质。
2.在所有异动单据录入时，其单别均应先在此定义。
所定义的数据中，单名具有显示以供审核的参考功用；已用编号及自动编号提供一种自动编列单号的功能；单据性质及单据类型具有辨别及分类的功能，同时在各种性质的单据中，录入单别后，可以自动将该单据类型缺省给该单据之类型字段；签核处理数据，用来处理签核之缺省及其等级。
【作业说明】1.用以录入人工单价资料，并便RMA【作业说明】1.用以录入不良现象代码数据，并利录入5.1.1 RMA登记作业(armi100)【功能画面】1.主画面【作业说明】1.当客户有退修需求时，业务部门利用本作业先取得RMA单号。
供应商KPI
Score : 当月发出取消量+当月发出延期量=0(N分) 当月发出取消量+当月发出延期≠0 (当月配合取消量+当月配合延期量)/(当月发出取消量+当月 发出延期量)*N
Score : 当月发出急单的数量=0(N分) 当月发出急单的数量≠0 N×(当月配合急单的数量/当月发出急单的数量) Score : "当月出货异常应回复与解决的数量=0(N分) "当月出货异常应回复与解决的数量≠0 "N×(1-未及时解决次数/异常总次数) Score : 当月应索赔的金额=0(N分) 当月应索赔的金额≠0 "N×(1-索赔未达成金额/索赔总金额) Score :
弹性配合度
弹性配合度
7
异常总次数 : 出货异常的解决(VMI除 外 出货异常的解决 (VMI除外) 2 未及时解决次数 : 问题点描述 :
各种索赔
Hale Waihona Puke 各种索赔3索赔总金额 : 索赔未达成金额 : 问题点描述 :
评分标准 N×交期达标率-累积断线时间÷4 N×交期达标率-累积断线时间÷4≦0(0分) Score : N×(1-未依要求交货批数/出货数量总批数) N×(1-未依要求交货批数/出货数量总批数)≦0(0分) Score : N*(1-逾期回复数量/发出总数量) Score : N*(1-不及时&不合格份数/要求提供份数） 由于出货文件问题而造成重大影响得分为0
评分项
比重 (35')
评分细节 累积断线时间(H) : 交期达标率(%) : 问题点描述 :
交期达成
交期达成
8
出货数量总批数 : 出货短溢 出货短溢 3 未依要求交货批数 : 问题点描述 :
if函数
oneexcel函数中 if函数的使用非常广泛，特别是在单条件判断的时候，用好 if 函数可以帮我们完成很多功能。
最简单的 excel if函数应用例子：下图数据在d列显示如下结果：如果数据1大于60则显示合格，否则显示不合格。
那么在d2单元格输入以下公式：=if(a2>60,"合格","不合格")然后向下拖拽，自动生成数据，如下图D列效果。
if函数必须的条件：每一个 if函数必须使用英文的括号括起来；括号内为三个数据，第一个数据是条件（如上例中的a2>60），第二数据为满足第一个数据后返回的结果，通常使用英文的引号括起来，第三个数据是不满足第一个数据时需要返回的结果；（如果不输入第三个数据可以吗，当然可以，返回什么结果自己试试吧）经常出现的错误：其中的符号如逗号和引号皆为英文（也就是所谓的半角）；if的右括号放在了条件的后面；（这是在多个条件使用if函数进行嵌套时非常容易犯的错误）if函数嵌套用法例子：下图数据，在e列显示如下结果：如果数据1小于60则显示不合格，如果大于等于60而小于80则显示合格，如果大于等于80而小于90显示良好，如果大于等于90则显示优秀。
这是经典的if嵌套应用例子，需要我们使用 if函数的嵌套。
if嵌套书写前，首先你要理解要求，并将要求数学化，也就是使用数学的模式表达出来，if函数多重嵌套一般情况下我们可以将它看做分段函数，那么问题就很容易解决了。
例子可以在E2单元格使用如下代码：=if(a2<60,"不合格",if(a2<80,"合格",if(a2<90,"良好","优秀")))当数据1小于60时，显示不合格，这时在“不合格”逗号的右侧默认就是>=60的情况，那么根据题意，只需再满足<80即可显示合格，于是我们将最简单的 if 函数的第三个数据变成了一个if函数，依次类推，每一次可以将一个if函数作为每一个基本函数的第三个数据，从而形成多种嵌套。
xxxx-FS-SD017-SAP可用库存查询功能说明书V.2.9
XXXXERP系统实施一期项目系统开发功能说明书目录1．概述 (3)2. 业务需求 (3)3. 可用库存检查接口说明 (3)4. 功能设计 (4)1．概述该说明书为SAP系统中进行批量可用库存查询的功能说明书。
2. 业务需求客户订货，KA订货等很多流程对客户订购的产品要进行多个SKU可用库存的查询，该检查的作用是根据可用库存的检查结果和规则来判断是否继续执行后续订单操作。
如订单创建时下单产品的数量是100，但是可用库存检查后该产品库存只有50，如果下单产品不能满足，可提早准备，给创建订单提供依据。
功能说明：1）输入需要进行可用库存检查的产品，需要出货产品的工厂，仓码。
2）对对应该产品在对应工厂和仓码中作可用库存查询到检查结果。
3）返回可用库存数。
3. 功能说明➢可用库存检查所需数据➢可用库存检查所需查询出数据：4.功能设计4.1总体设计可用库存检查功能设计如下：查询界面：（可以不用必输，取所有）权限对象权限对象（可输入*通查）查询的物料单位，不输入代表基本单位，如果没有对应单位取基本单位没有取基本单位如果需要显示批次，在结果中最后一列出现批次查询SKU：输入SKU的区间间隔查询范围：输入指定的可用库存检查的工厂和仓码查询逻辑：当前库存–（和日期无关）预定量包括1．未出货订单的数量。
2．未出货转储单的数量。
3. 未过账预留单的数量。
详细字段描述和形式见：预留单：是预留占用的数量销售订单：是订单占用库存数交货计划：交货单占用数未清采购订单：？？明细见下面的ATP查询.xlsx查询界面：查询结果字段：产品组物料编码物料名称库存账面数可用库存数1未出货订单的数量2未出货转储单的数量3未过账预留单的数量基本单位查询单位查询单位库存账面数查询单位可用库存数转换单位转换单位库存账面数转换单位可用库存数工厂（代码＋描述）库存地点（代码＋描述#VALUE!（占用订单量 和占用交货量）有效转储单未发货量有效预留单未发货量当出现查询结果后，分别双击行项目中的1或2或3出现明细界面钻取明细界面：单据类型组织（对应类型显示对单据号工厂（代码＋描述）库存地点（代码＋描述）物料编码物料名称数量单位创建时间修改时间创建人钻取时：双击被占用的订单和交货数单据类型等对于订单的单据各个字段如下：根据计划行类别判断是否执行了ATP，对于执行了的取值，没做ATP的不取值即如果V_TVEP创建的视图结ATPPR是被选中的状态，才考虑占用对于交货单：交货单只要没发货过账就一定是补输入4.2详细设计调用标准可用库存检查函数：BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY 输入输出见上面描述。
云仓当日清点未完成,不能及时出货
云仓当日清点未完成,不能及时出货摘要：1.云仓清点未完成原因2.不能及时出货的影响3.解决办法正文：1.云仓清点未完成原因云仓作为现代物流行业的重要组成部分，承担着货物储存、分拣、配送等关键任务。
然而，在云仓的日常运营过程中，可能会因为多种原因导致清点工作未能按时完成。
这些原因包括但不限于：（1）货物的入库和出库频率较高，使得清点工作难度加大；（2）仓库管理人员的疏忽，导致清点数据的错误或者丢失；（3）仓库设备出现故障，影响清点工作的进度；（4）临时性的工作任务，导致清点工作被迫中断。
2.不能及时出货的影响云仓清点未完成，最直接的影响就是无法及时为客户出货。
这种情况可能会导致以下一系列问题：（1）客户满意度降低：未能按时收到货物，可能会让客户对企业的物流服务产生不满，从而降低客户满意度；（2）企业信誉受损：如果不能及时出货，可能会影响到企业的信誉，导致客户对企业的信任度下降；（3）物流成本增加：为了弥补未能及时出货的损失，企业可能需要采取加急配送等方式，从而增加物流成本；（4）影响供应链正常运行：出货延误可能会对整个供应链产生影响，导致供应链上下游企业的生产和运营受到干扰。
3.解决办法针对云仓清点未完成不能及时出货的问题，企业可以采取以下措施进行解决：（1）优化仓库管理流程：通过引入先进的仓库管理系统，提高仓库管理效率，降低清点错误的发生；（2）定期对仓库设备进行维护：确保仓库设备始终处于良好的运行状态，避免因设备故障导致清点工作受阻；（3）加强人员培训：提高仓库管理人员的业务水平，降低人为因素对清点工作的影响；（4）建立应急预案：在清点工作出现延误的情况下，及时启动应急预案，通过加急配送等方式，尽量降低不能及时出货带来的损失。
总之，云仓清点未完成不能及时出货是现代物流企业面临的一个重要问题。
未付款出货流程
新玛特超市商品未付款出货流程（规定）因借货等特殊原因出场，不能在收银台正常结款的商品，经店长批准后，按照以下流程办理：一、百货业种借货1.业种将所借商品明细、数量以文本或电话形式传给超市收货部，数量较大需要提前1—2天通知。
百货定货须经收货经理同意批准后，方可履行程序。
2.收货部根据商品明细协调相应部门理货员备货，存于收货区。
3.收货经理或其授权员工检查商品，品项、数量无差异后，通知业种人员（卖区长及以上人员）前来取货，并与防损巡视一起三方会点，登记《超市未付款出货商品登记表》，三方签字后，业种人员将商品取走，如借用超市物流设备，要登记《超市设备使用登记》。
4.收货经理将《超市未付款出货商品登记表》交由店长签字，确认生效，此表单第一联收货部留存，第二、三联分别由业种及防损部留存。
5.剩余商品返货时，业种需要电话预约时间，按时将商品从货梯送回，严禁途经卖场返回，收货经理或其授权员工、业种人员、防损巡视一起清点返回商品，确认数量及是否破损，不能索赔商品不予返货，业种自行处理。
返回商品在借货单据中予以减去，三方签字确认。
6.业种结款前，需持借货单据到收货部与防损巡视对账，确认数量、金额，商品价格如与售价不同，必须经店长批准后方可办理结款手续，所有数据一致后，业种人员负责办理结款所需手续。
7.结款时对账三方在超市服务台收银处结款，打印三联小票，三方各持一联，收货经理或其授权员工在《超市未付款出货商品登记表》付款确认人处签字确认结款。
8.收货经理将已签字确认付款的《超市未付款出货商品登记表》第一联及对应小票交由店长审批，签字确认结款有效，收货部进行存档。
二、超市营销出货1.超市营销活动使用商品，在开档前一天通知相应部门备货，暂定存放于HBA处收银台后侧。
2.开档时，收货人员、防损员、营销助理（前台人员）共同清点所出商品数量，检查商品是否存在破损，登记《新玛特超市营运部出门条》，三方签字确认，第一联收货留存，第三联防损部留存，营销助理（前台人员）持第二联将商品由超市入口送到活动现场，入口迎宾员见单放行。
高格VA仓库版设置及操作
仓库的操作流程仓库大概分为以下几个部分：一、基本数据的设置1、仓库设置2、产品设置（注，包括材料、产成品、库存商品等所有存货，在本软件中统称为产品）3、往来单位设置4、部门员工及操作员的相关设置5、初始化参数的设置二、产品的入库、出库等1、生产领料2、产品退料3、产品入库4、借入借出5、调拨三、盘点及存货调整单1、盘点2、存货调整单四、库存相关报表的查询基本数据的设置1、仓库设置点击基本模块，选择仓库设定，点击新增，输入仓库代码（默认为四位如0005），仓库名称等信息，输完后点击存档。
如下图：2、产品设置（1）生产单位（也就是某某生产车间）点击基本--产品设定，选择生产单位，点击新增，输入代码0011，单位名称办公车间，点击存档。
如下图：（2）、计量单位点击基本--产品设置中的计量单位，再点击新增，输入代码及名称，例如：033 支然后点击存档。
如下图：（3）产品分类点击基本--产品设置，选择产品分类，点击新增，再选择明细资料中的某一库，在右边一列对应输入明细库，点击存档。
如下图：（4）产品资料（也就是明细产品的录入）点击基本--产品设置，选择产品资料，点击新增，输入产品的代码，品名等相关信息。
点击保存，如下图：3、往来单位（1）、供应商分类点击基本--往来单位，选择供应商分类，点击增加，再点击左边某一项，在右边输入分类代码及名称，如果是这一项的子级，那么就要选择上级分类，点击存档。
如下图：（2）、供应商资料点击基本--往来单位，选择供应商资料，点击新增，填写相关供应商代码，全称等相关信息，点击存档。
如下图：（3）客户分类及客户资料（同1、2设置一样），如下图：4、部门员工设置（部门设置，用户管理，用户权限设置，修改本人密码，员工资料等）点击基本--部门员工菜单，选择部门设置，点击新增，输入部门代码及名称，点击存档。
如下图：点击部门员工菜单，选择用户管理，点击新增，输入相关的操作员信息，点击存档。