安标化评审要点

现场评审要点

1.目标

评审要点：

1）发文件：由总经理批准的企业安全生产方针和安全生产目标；

2）制作醒目的标牌、上墙；

3）发文件公布总经理为实现安全生产指标的承诺书；

4）各级签订安全责任书，传达、落实企业安全生产方针和安全生产目标；

5）制定企业年度安全工作计划；

6）制定、落实企业每月（或每季度）的考核办法和考核表。

2.组织机构和职责

评审要点：

1）发文件：成立企业安全生产管理委员会（或安全生产领导小组）及其专职安全科室（或办公室）；

2）任命书：任命有资质的专职（或兼职）安全生产管理人员；（附证书）

3）发文件：规定从总经理到员工的个人和部门的“安全生产责任制”文件；

4）组织学习，并有记录；

5）安委会会议制度与记录。

3.安全投入

评审要点：

1）发文制定“安全生产费用的提取与管理规定”

2）企业提交财务帐页佐证；

3）制定企业年度安全投入预算计划表；

4）提交安全生产费用台账。

4.法律法规与安全管理制度

审核要点：

1）制定“识别和获取适用的安全生产法律法规管理、标准制度”；

2）简历适用的法律法规、标准及其他要求清单和文库；

3）适用的法律法规、标准定期更新记录，发放记录；

4）组织3次适用的珐琅彩法规、标准的培训学习，并有记录；

5）每年进行一次适用的法律法规、标准的符合性评价，并有报告记录；6）编制企业“安全管理制度汇编”、“安全操作规程汇编”；

7）制度、操作规程等受控文件发放记录；

做到：各主要负责人、各部门、各车间持有最新有效版本；

8）组织3次安全管理制度的学习，并有记录；

9）组织3次安全操作规程的学习，并有记录；

10）每年进行一次制度、操作规程的有效性评审，并有记录。

5．教育培训

审核要点：

1）编制安全教育培训制度；

2）制定企业年度安全培训计划；

3）组织三级教育，并建立“三级教育卡”；

4）建立企业安全教育培训档案，包括教材、考卷和资格证复印件；5）每年一次“安全教育培训效果评估”，并有记录。

6.生产设备设施

审核要点：

1）建立企业”三同时“材料；

2）建立设备的设计、制造、安装、使用检测、维修、改造、拆除和报废安全制3）度；

4）安全设备设施管理资料与台账；

5）制定“安全设备设施检修计划”，并保留检修方案、过程记录、验收记录和检修风险评估记录；

6）编制承包商安全管理制度、保存承包商的资质证书、施工方案、竣工验收资料等；

7）安全设备设施管理资料与台账；

8）特种设备设施的台账和检测报告书；

9）重要设备设施的检测报告和使用证；

10）设备到货验收记录、设备质量合格证，新设备使用前的风险评价记录。

7.作业安全

评审要点：

1）各类作业安全管理制度。包括有动火作业、高处作业、临时作业、临时用电作业、受限空间作业等；

2）各类作业许可表单；包括申请表和审批表；

3）变更管理制度。包括变更管理表单，变更管理隐患分析和控制措施；4）相关承包商、供应商名录和档案。

8.隐患排查

评审要点：

1）建立“安全隐患排查与治理制度”；

2）企业各类安全检查记录性格式表单；

3）建立隐患排查登记表；

4）建立隐患整改治理措施情况台账；

5）隐患排查评估记录。

9.危险源监控

评审要点：

1）制定重大危险源管理制度及报备工作；2）建立重大危险源台账；

3）重大危险源巡查、监控表单。

10.职业健康

评审要点：

1）各类职业卫生管理制度；

2）职业危害的官方申报资料；

3）职业卫生设施、工具清单；

4）工作场所职业危害检测报告；

5）企业员工个人职业卫生健康档案；

6）安全防护用品管理制度；

7）个人安全防护用品发放单；

8）职业安全培训记录单；

9）职业卫生应急救援预案；

10）储存、使用的化学品物质安全资料清单。

11.应急救援

评审要点：

1）建立应急救援机构的文件；

2）应急预案的编制、修订、颁布、批准、培训、评审、备案函等资料；3）应急响应机构的管理办法和应急救援队伍的名单及考核办法；

4）应急救援演练记录台账及演练效果评估记录。

12.事故报告、调查和处理

评审要点：

1）建立事故报告管理制度；

2）编制工伤事故登记表；

3）编制事故调查与报告表单；

4）组织“事故案例”培训、学习；

5）编制事故管理档案。

13.绩效评定和持续改进

评审要点：

1）审核自评小组的名单、学习记录、评审（扣分）的过程与理由；

2）评审自评分数，给出评审分数，并进行对标评级；

3）正确评估绩效考核结论，指出存在的不足之处（与自评扣分内容相容）；4）评审持续改进的措施自评报告中应有“持续改进”的计划、打算与措施。