贸易公司工作流程图

配送中心按供货 流程对超量客户 进行送货
内管员每月及时登陆分 销系统核对数据，审核 《超量客户月报表》
实地核实超量客户库存 量、配送量，了解供货情 况是否符合规定，填写《超 量供货情况监督检查表》 存档备查
6
XX（公司）JY 调剂监管流程图
营销中心
营销中心客户经理填写 《JY 调剂申请》
营销中心领导审批
配送中心根据 新品促销方案 进行配送
内管办
内管办接到《JY 促销审批表》 后，在一个工作日内完成审核， 并在方案审批表上签署意见， 交营销中心
内管办实地核实促销 JY 是否按投 放方案进行销售。填写《JY 促销 情况监督检查表》归档备查
4
XX（公司）新品 JY 上市监管流程图
营销中心
市公司领导
营销中心提交新品上市方案，加盖部 门公章，填报《新品 JY 上市审批表》， 送内管办审核
7
客户
XX（公司）应急订单监管流程图
营销中心
配送中心
内管办
客户提出书面应急 申请表
营销中心综合部对订 单进行初步审核，填写 审批表
营销中心领导审批
配送中心按审批 订单实施供货
内管员审核审批手续是否完善
营销中心每月 5 日前完 成应急订单相关资料整 理工作，提交《应急订单 月报表》报送内管办
8
内管员审核《应急订单月报表》，登录 分销系统核对应急订单品种、数量， 实地核实 JY 配送情况，了解应急补货 原因，查看补货程序是否符合规定， 填写《应急订单情况监督检查表》存 档备查
客户经理进行 JY 调剂
营销中心填报《JY 调剂月 报表》报送内管办
城区局
内管办
专卖市管员进行现场监督
JY 调剂后 1 个工作日内，市 管员将《JY 调剂单》报送市 局内管办
内管员审核《JY 调剂月报表》，按 10% 的比例实地调查核实 JY 品种、数量、 调剂原因及调剂程序是否符合规定，填 写《JY 调剂情况监督检查表》归档备 查
异常
审核备案
审
核
每天登入分销系统核对录入情
备
况
案
系统录 入 JY 品 种数量
JY 入库
查看入库单归档情况，填写《内 部专卖管理监督检查表》存档
合同准运 证收货单 整理归档
入库单 整理归 档
根 据 入 库 单 付货整理 款装 订 凭 2证
备查
查看归档情况，填写 《内部专卖管理监督
检查表》存档备查 每月检查付款凭证， 收款单位是否与协议 单位相符，填写《内 部专卖管理监督检查
表》存档备查
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XX（公司）库存管理监管流程图
配送中心仓库
内管办
库存管理
仓库管理员每日填写仓 库手工帐本，及时准确录 入分销系统并将出库手 续整理归档
XX（公司）滞销 JY 处理监管流程图
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XX（公司）特殊客户供货监管流程图
内管办
退 货 处 理
审核相 关手续
营销中心
公司领导
确定滞销 JY 与厂家办理退货手续
报公司领导批准
准运证、退货合同、审批 文件报送内管办存档备查
降
价
检查销售情况，
处
填写《滞销 JY
理
情况监督检查
表》归档备查
确定滞销 JY 销售
核查并填写 《内部专卖管 理监督检查 表》存档备查
核查并填写 《内部专卖管 理监督检查 表》存档备查
下达购 进计划
区 局 审 批
厂家到货
核查并填写 《内部专卖管 理监督检查 表》存档备查
1
XX（公司）扫码入库、到货确认、合同付款监管流程图
厂家 营销中心 物流中心 财务科
货
源
厂家到货
内管办
（不同意购进）
表》存档备查 检查财务系统内资金 往来情况并填写《内 部专卖管理监督检查
表》存档备查
XX（公司）JY 货源分配监管流程图
营销中心
内管办
配送中心
填写《JY 周转数调 整审批表》
审核《JY 周转数调整审批表》
系统上锁定，进行 电话访销
内管员每日登陆系统查看货 源分配变动情况，与盘存表核 对，填写《内部专卖管理监督
区局
检查准 运证、合 同等手
内管办报送区局审核
审
核
Байду номын сангаас
核收到 货准运
续 JY 扫码
（异常）
登录系统，填写《内部专卖管 理监督检查表》存档备查
证及合 同
填 写 JY 入库登 记本
同
填写《内部专卖管理
意
监督检查表》存档备
购
查
进
核实入库单并填写《内部专卖
进行网 上到货 确认
在分销
开入库 单
管理监督检查表》存档备查
5
XX（公司）超量供货监管流程图
客户
营销中心
局（公司）领导 配送中心
内管办
客户提出超量供应 书面申请
营销中心综合部 在 2 个工作日内 完成审核手续， 送内管办复核
营销中心按超量 户审批文件进行 供货
营销中心每月 5 号 前完成《超量客户 月报表》
局（公司）领导对 客户申请进行审批
内管员对客户提出超量 申请进行调查复核。复核 通过后报送局（公司）领 导审批
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报送公司领导批准
区局
区局审批
区局审批
客户
各部门
配送中心
营销中心
内管办
特殊客户提出申 请，出示证明
核实、审批申请
根据审批情况发货
将发货 JY 录入分 销系统
原始凭证交营销中心
整理审批单及证 明，进行归档，每 月 5 号前填写《特 殊客户供烟月报 表》报送内管办
内管员及时对原 始凭证及报表进 行核对，登陆分销 系统核对相关数 据，填写《内部专 卖管理监督检查
XX（公司）合同签订监管流程图
市公司
公司领 导审批
主管领 导审批 主管领 导审批
营销中心
半年采购计划 （预案）
营销中心 领导审批
网上确定
每月合同 分解
合同增补、 调剂
调整、变更
合同执行
市局内管办
区局
核查并填写《内 部专卖管理监 督检查表》存档 备查
填写《内部专 卖管理监督检 查表》存档备 查 核查并填写《内 部专卖管理监 督检查表》存档 备查
配送中心
营销中心组织新品 JY 上市方案的 实施，将选址、投放情况列表报送 内管办
市公司领导审批 签字
配送中心根据 新品上市方案 进行配送
内管办
内管办接到《新品 JY 上市审批 表》后，在一个工作日内完成 审核，并在方案审批表上签署 意见交营销中心
内管办实地核实新品 JY 是否按投 放方案进行销售。填写《新品 JY 上市情况监督检查表》存档备查
检查表》存档备查
抽查当天访销情况，监督是否按 货源分配进行访销，填写《JY 访 销情况监督检查表》存档备查
盘存表
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XX（公司）JY 促销监管流程图
营销中心
市公司领导
营销中心提交 JY 促销方案，加盖部 门公章，填报《新品 JY 上市审批表》， 送内管办审核
配送中心
市公司领导审 批、签字
营销中心组织 JY 促销方案的实施， 将促销时间、地点等情况列表报送 内管办