稽核检查报告 范本
重量稽核整改报告范文
重量稽核整改报告范文尊敬的领导：您好！咱们之前的重量稽核工作出了点小岔子，就像一个原本整齐的拼图缺了几块，不过没关系，我们已经找到了那些缺失的部分并且正在努力把这个拼图重新拼好。
现在就给您详细说说我们的整改情况。
一、问题发现。
在之前的重量稽核过程中，我们发现了一些问题，就像在一场寻宝游戏里发现了陷阱一样。
1. 测量工具不准。
有一部分秤就像喝醉了酒的士兵，测出来的重量摇摇晃晃，一点都不稳定。
比如说，同一袋东西，在不同时间称，重量能差个半斤八两，这可太离谱了。
经过检查，原来是有些秤的传感器老化了，就像人的眼睛老花了一样，看东西模糊不清，导致测量不准。
2. 操作流程不规范。
有些员工在称重的时候就像在赶火车一样匆匆忙忙，步骤丢三落四。
没有对秤进行校准就直接开始称重，或者称重的时候物品摆放位置不规范，有的东西都快掉秤外面了，这样称出来的重量肯定不准确。
3. 数据记录混乱。
数据记录就像是一团乱麻，让人摸不着头脑。
有时候字迹潦草得像天书，有的时候记录不及时，等想起来写的时候，可能都已经忘了具体数字是多少，就随便写了一个。
而且不同的人记录的格式也不一样，就像每个人都有自己的一套小规则，这给后续的数据核对和分析带来了巨大的麻烦。
二、整改措施。
# （一）测量工具的修复与更新。
1. 我们请来了专业的“秤医生”（维修人员），对那些老弱病残的秤进行了一次大检查。
把那些老化的传感器都换了，就像给生病的士兵换上了新的眼睛，让他们重新能够精准地看清重量。
总共修好了[X]台秤，花费了[具体金额]，不过这钱花得值，就像给汽车换了新的轮胎，能跑得又稳又快。
2. 对于那些已经病入膏肓、修不好的秤，我们毫不留情地把它们淘汰了，就像把一匹老马送去安享晚年一样。
然后购买了[X]台新的、高精度的秤，这些新秤就像刚入伍的新兵，充满活力，能够准确地测量重量。
新秤都附带了校准证书，确保一上岗就能提供准确的数据。
# （二）规范操作流程。
1. 我们制定了一份像游戏攻略一样详细的操作手册。
稽核检查报告(范本)
关于对xx信用社的稽核检查报告县联社：按照联社[xxxx]x号文件“关于对全县农村信用社开展案件专项治理和清产核资工作的通知”要求，我组于xxxx年x月x 日至xxxx年x月x日对xx信用社的信贷、财务、会计出纳基础工作、执行内控制度情况及案件专项治理工作进行了全面稽核检查，现将检查情况综合报告如下：一、基本情况xx信用社现有x个营业网点，分社x个，员工xx人，其中大社管理人员x人，请长期病假x人。
至x月末，该社各项存款总额xx万元，比年初净增xx万元，完成年度计划的xx%；各项贷款累放xx万元，累收xx万元，净投放xx万元，比去年同期净投放减少xx万元，各项贷款余额达到xx万元，不剔除股金，存贷比为xx%；收回不良贷款xx万元，完成年计划的xx%；实现业务收入xx万元，比去年同期多收xx万元，完成年计划的xx%；实现账面盈余xx万元，比去年同期增盈xx万元，完成年度计划的xx%。
经检查该社账务报表及凭证、上述数据未发现虚假现象。
经对该社xx个贷款科目借据进行核打，其账据总分相符。
储蓄存款及其他科目与总账核对相符。
稽核认为该社在xxxx年上半年各项业务均衡发展，经营指标完成良好，经营效益增长幅度较大。
但存贷比例较高，潜伏着支付风险，对活期储蓄散户账的管理有待加强，尤其是xx分社的储蓄存款还是手工操作属全县唯一。
因此，xx社管理人员及全体员工应当高度重视，思想上与形势相一致，素质上适应改革的要求，工作要适应改革的需要，从而确保农村信用社在改革中稳健发展。
二、稽核检查事实及评价㈠信贷资产风险检查稽核检查期间该社各项贷款xx万元，经对借据的全面核打，检查认为资产质量潜伏着较大风险，需要采取有效措施，切实加以解决。
1、贷款占用形态反映不准，催收保全不力。
检查该社贷款科目xx个，正常贷款科目中不良贷款占比较大，xx社1231科目余额xx万元，其中xx%属不良贷款。
检查该社xxxx年x月以后发放的贷款，由于催收保全不力，已有xx笔，金额xx万元丧失诉讼时效，其中xx分社xx笔，金额xx万元；xx社xx笔，金额xx万元;……。
日常稽核总结报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对过去一段时间内日常稽核工作进行全面的总结，分析稽核工作的成效与不足，为今后稽核工作的改进提供参考依据。
报告内容主要包括稽核工作概述、主要工作内容、工作成效、存在问题及改进措施等方面。
二、稽核工作概述1. 稽核工作背景随着公司业务规模的不断扩大，内部控制和风险管理的重要性日益凸显。
为加强公司内部控制，防范和化解风险，提高公司经营管理水平，公司设立了稽核部门，负责对公司各部门、各分支机构的业务活动进行日常稽核。
2. 稽核工作目标（1）确保公司各项业务活动符合国家法律法规和公司内部管理制度；（2）防范和化解业务风险，保障公司资产安全；（3）促进公司内部控制体系的完善，提高经营管理水平。
三、主要工作内容1. 业务合规性稽核（1）对各部门、各分支机构的业务流程进行审查，确保业务操作合规；（2）对业务数据进行分析，发现潜在风险，提出整改建议；（3）对违规行为进行调查处理，督促整改落实。
2. 内部控制有效性稽核（1）对内部控制制度进行审查，评估其有效性和适用性；（2）对内部控制执行情况进行检查，发现薄弱环节，提出改进措施；（3）对内部控制缺陷进行跟踪，确保整改到位。
3. 风险管理稽核（1）对风险管理制度进行审查，评估其科学性和完整性；（2）对风险管理体系运行情况进行检查，发现风险隐患，提出防范措施；（3）对风险事件进行调查分析，提出防范和化解风险的对策。
4. 专项稽核（1）根据公司实际情况，开展专项稽核工作，如财务报表稽核、信息系统稽核等；（2）对专项稽核中发现的问题进行整改，确保整改到位。
四、工作成效1. 业务合规性方面通过日常稽核，发现并纠正了多项业务违规行为，有效防范了业务风险。
2. 内部控制有效性方面通过内部控制有效性稽核，发现并提出了多项改进措施，促进了公司内部控制体系的完善。
3. 风险管理方面通过风险管理稽核，提高了公司风险防范意识和能力，降低了风险事件的发生率。
4. 专项稽核方面通过专项稽核，发现并解决了多项业务问题，提高了公司经营管理水平。
书面稽核情况报告模板
书面稽核情况报告模板1. 引言本报告旨在总结并呈报书面稽核情况，包括稽核目的、范围、方法、结果和建议。
通过书面稽核，我们对组织内部的各个方面进行了审查，以确保其合规性和高效运作。
2. 稽核目的本次书面稽核的主要目的是评估组织内部的运营情况，揭示潜在的风险，提供对策建议。
具体目标包括但不限于：- 检查组织内部流程和制度是否符合法律法规和公司政策要求；- 确定组织运营是否透明、公正、高效；- 识别潜在风险，包括但不限于内部控制不足、未经授权的行动、数据安全和隐私风险。
3. 稽核范围本次书面稽核的范围涵盖组织内的各个职能部门和相关流程，包括但不限于：- 人力资源管理；- 财务和会计；- 运营和项目管理；- 数据和信息安全；- 客户服务；- 运输和仓储。
4. 稽核方法稽核团队采用以下方法进行书面稽核：- 审查各个部门的文件和记录，包括人事档案、财务报表、合同文件、流程说明等；- 面谈各个部门的管理人员和员工，了解他们的工作方式和相应流程；- 观察现场操作和流程，检查符合性和效率的问题；- 评估现有的内部控制和风险管理机制。
5. 稽核结果基于书面稽核，我们得出以下主要结果：- 人事档案管理良好，员工的薪资、绩效和福利待遇符合公司政策；- 财务和会计程序规范，财务报表准确反映了组织的财务状况；- 运营和项目管理流程相对完善，但仍存在一些流程上的改进空间；- 数据和信息安全措施得到了妥善实施，保护了客户和公司的敏感信息；- 客户服务较为满意，但在某些情况下，服务质量有待提高；- 运输和仓储流程合理，但配送效率可以进一步优化。
6. 建议基于稽核结果，我们提出以下建议以改进组织的运营和风险管理：- 加强内部沟通和流程协调，在运营和项目管理方面更加高效；- 提供员工培训和发展机会，以提高员工的技能和工作满意度；- 审查客户服务流程，进一步提高服务质量，建立反馈机制；- 优化物流和仓储流程，以提高配送效率和客户满意度。
稽核报告模板模版
使用说明
为了更好地方便您的理解和使用，发挥本文档的价值，请在使用本模版之前仔细阅读以下说明：
本模版为根据一般情况制定或编写的常规模版；
使用过程中请根据结合您的客观实际情况作出必要的修改和完善；
本文档为word格式，您可以放心修改使用。
希望本文档能够对您有所帮助！！！感谢使用
××稽核报告模板
一、前言:
稽核业务科室概况,稽核制依据，基本评价。
二、岗位分工及内部控制实施情况：
（一）岗位分工情况
业务范围岗位分工岗位职责健全及落实情况互相牵制及不相容原则落实情况。
稽核意见及建议。
(二)制建设方面
国家、学校文件落实、内部制建设概况。
稽核意见及建议。
(三)资金、资产内控方面
收、付款流程描述，评价。
资产管理评价。
稽核意见及建议。
（四）其他方面
三、会计核算方面
事例、原因分析、制依据。
稽核意见及建议。
四、财务管理方面
五、上次检查（外部、内部)问题整改落实情况
检查名称、问题描述，整改现状,原因分析,稽核意见及建议。
六、重点回顾及稽核建议。
稽核报告通用6篇
稽核报告通用6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、心得体会、策划方案、合同协议、条据文书、竞聘演讲、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, insights, planning plans, contract agreements, documentary evidence, competitive speeches, insights, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!稽核报告通用6篇在我们平凡的日常里，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。
银行稽核检查纠改报告
银行稽核检查纠改报告尊敬的领导：经过银行稽核检查，我们发现了一些问题，并已进行了纠改。
下面是针对这些问题的详细说明和对应的改进措施：1. 现金管理方面的问题：- 问题描述：在某个分支机构的现金管理过程中，我们发现了存在现金盘点不准确、现金存储不当以及现金运输安全风险的问题。
- 改进措施：我们将进行现金盘点的频率增加，确保现金存储的安全和准确性。
对于现金运输，我们将加强安全措施，确保现金的安全运输。
2. 贷款审批和管理方面的问题：- 问题描述：我们在审计过程中发现，存在贷款审批流程不规范、审批文件不完整以及贷后管理不到位的问题。
- 改进措施：我们将对贷款审批流程进行规范，并建立完善的审批文件管理体系。
此外，我们将加强对贷后管理的监督和培训，确保贷款风险的及时控制和管理。
3. 内部控制方面的问题：- 问题描述：通过内部控制审核，我们发现某个分支机构存在内部控制制度不完善、风险评估不全面以及信息披露不及时的问题。
- 改进措施：我们将对内部控制制度进行全面审查和修订，确保其与业务的实际情况相匹配。
同时，我们也将加强风险评估的全面性，及时披露相关信息。
4. 客户隐私保护方面的问题：- 问题描述：在客户隐私保护方面存在一些问题，包括未明确规定员工保密责任、未建立客户信息控制和监督机制等。
- 改进措施：我们将加强员工保密意识的培训，并制定明确的客户隐私保护责任制度。
同时，我们也将加强对客户信息的控制和监督，确保客户隐私得到充分保护。
以上是我们在银行稽核检查中发现的问题和对应的改进措施，请领导和相关部门对此给予重视和支持，以确保银行的正常运营和风险控制。
谢谢。
此致敬礼[你的名字]。
稽核工作调查报告范文
稽核工作调查报告范文㈠、重点搞好常规稽核工作某、某某某某年度会计决算常规稽核。
为了确保某某某某年度会计决算真实、准确，联社稽核、业务人员对所辖各网点进行了全面、细致的检查，重点是对年终决算是否核对准确、是否有虚假收入或以贷收息，有无下甩费用，贷款形态是否真实，并进行相应科目的帐务调整。
通过检查发现了某个社少提应付未付利息某某某某元；某个社多提应付未付利息某某某某元；某个社加提应付未付利息某某某某某某.某某元；某个社各项提留基础数错误。
对以上问题已按照联社决算文件要求作了纠正和帐务处理。
某、某某某某年度经营目标责任制考核兑现常规稽核。
经营目标责任制的考核采取“百分计计酬”的办法,主要对我市农村信用社经营目标完成的真实性及考核情况的合规性进行检查。
经考核我市农村信用社某某某某年度经营目标责任制各项指标均真实、准确，无超比例兑现工资现象。
其中考核得某某分以上的社某某个，占比某某%，得某某-某某分的社某个，占比为某某%，某某-某某分的社某个，占比为某%。
㈡、积极开展序时稽核，定期监控各社经营情况。
㈢、根据我社实际情况，及时开展专项稽核根据我市农村信用社实际情况和普遍存在的问题，及时进行研究、部署，开展专项稽核。
一年来，稽核监察部根据业务发展需要共进行专项稽核某次，其中综合业务网络系统专项稽核某次；城区规范化服务专项检查某次；“冒名”贷款专项稽核某次；进行专项稽核某次，检查情况⑴、综合业务网络系统专项检查方面为了进一步加强我市农村信用社在新系统下的业务经营活动的监督和检查，稽核监察部对全辖所有信用社传票、帐务、报表进行了全面、细致的稽核检查，仍然发现部分信用社存在不少问题，如：柜员业务操作权限过大，错帐冲正无会计主管签字，主管柜员没有起到事中、事后监督的作用；存在记帐串户或在新系统中无摘要栏等现象大额结算业务无主管柜员签字；计算机报表装订不规范；部分信用社由于上线时核对工作不扎实和发放贷款柜员责任心不强、收息时存在少收、多收利息现象，对此，联社稽核监察部及时下发《关于认真核对贷款合同利率与微机输入利率的通知》文件，责成各社对上述情况进行自查、上报。
对医院稽核情况汇报
对医院稽核情况汇报
尊敬的领导：
根据医院稽核工作安排，我们对医院各项工作开展了全面的稽核工作。
经过一
段时间的调研和实地检查，我向您汇报医院稽核情况如下：
首先，我们对医院各科室的医疗设备进行了全面的检查和核实。
在此次稽核中，我们发现了一些医疗设备存在使用年限超过规定、维护保养不到位等问题。
针对这些问题，我们已经要求相关科室立即整改，并加强设备的维护管理工作，确保医疗设备的正常运转和安全使用。
其次，针对医院的医疗卫生管理工作，我们对医疗废物处理、感染控制、医疗
废物分类等方面进行了全面的检查。
在稽核中，发现了一些医疗废物处理不规范、感染控制管理不到位等问题。
我们已经要求相关部门立即整改，并加强医疗废物处理和感染控制管理工作，确保医院的医疗卫生安全。
另外，我们还对医院的医疗质量管理工作进行了全面的稽核。
在此次稽核中，
我们发现了一些医疗过程中存在的问题，如手术操作规范不到位、药品使用管理不规范等。
我们已经要求相关科室认真整改，并加强医疗质量管理工作，确保医院的医疗质量安全。
最后，我们对医院的医疗费用管理进行了全面的稽核。
在此次稽核中，发现了
一些医疗费用管理不规范、财务数据统计不准确等问题。
我们已经要求相关部门认真整改，并加强医疗费用管理工作，确保医院的财务数据统计准确、合规。
综上所述，医院稽核工作是一项重要的管理工作，通过稽核，我们发现了一些
问题，并及时要求相关部门进行整改，加强管理，确保医院的各项工作正常运转和安全。
我们将继续加强医院的稽核工作，不断完善医院的管理水平，为患者提供更加安全、高效的医疗服务。
谢谢！。
审计机关项目稽核调查报告3篇
审计机关项目稽核调查报告3篇下文是我为您精心整理的《审计机关项目稽核调查报告3篇》，您浏览的《审计机关项目稽核调查报告3篇》正文如下：审计机关项目稽核调查报告第1篇审计项目稽核制度，是指在审计项目质量控制的基础上，对审计项目质量进行稽核检查的制度。
审计项目稽核在某种意义上讲，是对审理工作的进一步深化和延伸，但它涵盖的内容与范围更加宽泛，不仅对审计质量本身进行稽核检查，而且还要对审计执F行为（包括审计纪律与廉政制度执行）及其相关审计活动进行l再监督l，并且对其进行后评估，出具评估报告，提出整改意见，是强化审计监督，提升审计工作水平的重要环节。
目前，审计项目稽核制度在某些地方审计机关已经初步建立，有些审计机关虽没有明确规定实行审计项目稽核制度，但在实际工作中已经做了部分审计稽核的工作，只是还没形成系统性、常规性的工作规范。
笔者认为审计机关建立审计项目稽核制度有帮助。
一、建立审计项目稽核制度的背景审计质量是审计机关的生命，实行全面质量管理是提高审计质量，防范审计风险，发挥审计监督职能的重要举措。
当前，审计质量控制工作被提到了前所未有的高度，新修订的《国家审计准则》（以下简称新准则）对从审计计划的编制、现场审计实施到审计报告的编审各个环节的质量管理都进行了系统地规范，成为审计机关和审计人员执行审计业务、评价审计质量的基本尺度。
新准则的另一个显著特点是更加注重专业机构对审计项目质量的总体把关，即审计机关法制机构对审计报告以及相关审计事项进行审理。
新准则将法制机构原来对审计结文章书的复核调整为审理机构对审计项目的审理。
审理机构以审计实施方案为基础，重点关注审计实施的过程及结果。
从法制机构对相关文书的第三级l复核l，到对审计项目的l审理l，不仅是提法上的简单变化，而是在审理内容、程序、职责等方面都更加完善。
复核只是对审计组原有业务文书及相关证明材料的再复查，而审理要求法制机构对整个审计项目从总体上把关，不仅关注审计组提供资料的充分性、合法性，还要审查审计方案的实施情况，审计目标的实现程度，从而为审计质量做总体的把关。
稽核报告模板
XX公司内部控制稽核报告Xx公司年月日一、概述：本次稽核旨在评估XX公司内部控制体系的有效性，以帮助公司提高管理水平和风险防范能力。
内部控制稽核是指通过对公司内部业务流程、管理制度、风险防范等方面的检查和评估，发现存在的问题和薄弱环节，并提出改进措施和建议。
二、稽核目的和范围：本次稽核的目的是检查XX公司内部控制体系的有效性，包括以下几个方面：1.公司治理结构是否合理，是否建立了科学、完善的组织架构和职责分工；2.各项业务流程是否规范、科学，是否存在风险隐患；3.管理制度是否健全，是否符合国家法律法规和行业标准；4.风险防范机制是否完善，是否能够及时发现和应对风险事件。
本次稽核的范围包括公司各个部门和业务流程，以全面了解公司的内部控制体系情况。
三、稽核方法和程序：本次稽核采用了以下方法和程序：1.收集公司相关文件和资料，了解公司的组织架构、业务流程、管理制度等方面的情况；2.对公司各个部门进行现场访谈，了解部门的工作流程、管理制度执行情况以及存在的问题；3.对公司重要业务流程进行实地观察，检查流程执行情况以及风险防范措施的有效性；4.对公司管理制度进行详细查阅，评估管理制度的科学性和合规性；5.分析公司历史风险事件数据，评估公司风险防范机制的有效性。
四、稽核发现的问题及整改措施建议：经过对XX公司的内部控制体系进行评估，发现存在以下问题：1.公司治理结构存在缺陷，组织架构不够科学，职责分工不够明确；2.部分业务流程不够规范，存在操作风险和舞弊隐患；3.管理制度不够健全，部分规定已经过时或不符合国家法律法规和行业标准；4.风险防范机制存在缺陷，不能及时发现和应对部分风险事件。
针对以上问题，提出以下整改措施建议：5.对公司治理结构进行调整和完善，明确组织架构和职责分工；6.对存在操作风险和舞弊隐患的业务流程进行重新设计和规范；7.更新和完善管理制度，确保符合国家法律法规和行业标准；8.加强风险防范机制建设，提高风险事件应对能力。
稽核报告范本
稽核报告范本1.银行稽核报告样本稽核报告主要应包括以下内容：(1)实施稽核的基本情况，包括稽核内容、范围、稽核期限、现场工作时间、稽核方案的执行和调整情况等；(2)被稽核单位的基本情况，包括内部组织结构、经营方针、经营状况、内控状况等；(3)稽核查出的问题事实和稽核组作出的评价；(4)被稽核单位对稽核评价的意见，稽核组与被稽核单位在稽核问题评价方面存在的主要分歧以及稽核组的倾向性意见；(5)根据法律法规、行业有关规章和有关处罚办法，提出处理意见。
2.信用社年终稽核报告如何写（扩展开来写）信用社稽核报告我始终遵守稽核总监的纪律，切实履行稽核职责，积极做好本职工作，得到了我社职工的大力支持和密切配合。
现将____信用社稽核工作报告如下：一、内控制度执行情况1、对财务支出进行了实时稽核。
各项财务开支能够严格按照上级的各项财务制度要求，通过社财务会讨论同意，才开支使用。
2、对重要岗位人员进行实时监督，严格执行柜员制制度。
在柜员办理各项业务时，都进行及时复核，发现问题及时纠正，严格执行柜员卡和主管卡使用操作制度。
3、对会计岗位人员进行实时监督，严格按照会计制度办理各项业务；现金收入先收款后记帐；现金付出先记帐后付款的原则；凭证销号及时记帐；办理存取款业务时账折见面；大额现金存取双人复核；会计业务日清月结；业务无差错；账务无积压，账务处理合理合法，准确真实完整，严格按照[五无六相符]原则，现金、重要空白凭证、印章、柜员卡严格按照库房库款管理条例的要求，早上上班出库使用，下午下班入库保管。
4、对现金、重要空白凭证和有价单证进行严格管理，实行专人保管和使用登记制度。
会计记录、帐务处理合法、真实、完整、准确，无伪造、变造会计凭证、会计账簿和其它资料，并建立完整的会计、出纳的各种登记簿。
5、对贷款发放进行实时稽核，在贷款发放时严格执行“三查”制度，实行审贷分离、贷后跟踪检查的原则，严格按规定发放贷款，严格执行贷款利率政策，及时收回贷款本息，并进一步加强清收不良贷款的力度，使我社的不良贷款不断下降，确保了我社的信贷资产质量。
稽核工作报告范文推荐
稽核工作报告范文推荐稽核工作报告篇一：201x稽核员工作总结一年来在各位领导和同事的关心帮助下，我认真提高自身思想素质，加强学习业务技能，积极履行岗位职责，任劳任怨、忠于职守、勤奋工作认真学习专业知识和业务技能，根据总行年初稽核工作计划以及阶段性工作安排，在做好本职工作的同时，积极引导辖内各支行开展工作，较为圆满的完成了201x年领导安排的各项任务。
现将201x年度稽核工作总结如下:一、基本情况包片辖内有**家支行**个分理处，即**支行、**分理处、**分理处、**铺支行、**支行、**支行、**支行，共有员工**人。
各项存款较上年同期有较大幅度的上升，但**支行、**支行贷款营销不足；**、**不良贷款居高不下，且反弹趋势依然严重，通过历次检查发现信贷业务在总行的规范管理和制度要求下，贷款发放操作初步规范提高，贷款风险得到有效控制；会计基础在创建工作的带动下，会计工作秩序、会计核算和账务处理水平有所提高；安全保卫工作制度已建立，各项安全设施达到了合规标准。
因信贷人员紧张，部分社对农户小额信用贷款的贷后检查明显不足，当然在内控制度执行和业务操作还存在一定差距。
二、稽核工作概况根据总行稽核工作会议精神，除开展其他阶段性工作外，结合我辖区实际情况，先后对我辖区及配角的**家支行**家分理处，进行了**轮序时稽核，共 50次以上的稽核检查，多次的全面序时稽核和全方位的时时跟踪检查，稽核面达 100％。
为了确保稽核检查质量高，定性准确，侧重点突出，在每次稽核工作进行前都要结合各支行、分社，确定必查项，重点项，明确责任，合理分工，从而确保每次稽核检查工作高效、及时、准确、稳妥地进行。
我们在进行序时稽核的同时，根据总行要求以及业务发展普遍存在的问题及时开展了多项专项稽核。
三、加强各方面知识学习（一）加强政治思想和职业道德教育，发扬爱岗敬业精神本人一贯坚持四项基本原则，努力学习马列主义，毛泽东思想，邓小平理论，以及党的路线方针政策。
稽核单据分析报告范文
稽核单据分析报告范文尊敬的领导：根据您的要求，我对稽核单据进行了分析，并整理成以下报告，供您参考。
1. 稽核背景和目的：本次稽核主要针对公司财务部门的相关单据，旨在了解单据的合规性、准确性以及风险控制情况。
2. 稽核方法和范围：通过对公开可获取的单据进行逐一检查，其中包括采购单、销售单、付款单、收款单、报销单等。
范围涵盖了过去一年的单据。
3. 稽核发现及分析：（1）单据合规性分析：针对单据的合规性，我们发现了一些问题。
例如，采购单中存在一些没有经过合规审批程序的情况，这可能导致财务风险。
另外，一些销售单未能完整记录客户信息，这将影响到后续的客户关系维护和市场调研工作。
（2）准确性问题分析：在单据的准确性方面，我们发现了一些关键的问题。
例如，付款单中存在多次重复支付的情况。
另外，报销单中的费用明细清单不够详细，无法确认具体的报销事由，这会给财务核算带来困难。
4. 风险评估：根据分析结果，我们对潜在的风险进行了评估。
其中，合规性问题可能导致公司面临法律风险和财务损失。
准确性问题可能导致财务数据不准确，影响了财务决策的准确性和有效性。
5. 建议和改善措施：为了解决上述问题并改进单据管理，我们提出以下建议和改善措施：（1）加强内部审计程序，确保所有单据按照合规审批程序进行；（2）建立完善的客户信息管理系统，确保销售单中记录的客户信息准确完整；（3）加强对付款单和报销单的审查，确保准确性和完整性；（4）提供单据填写和管理的培训，增加员工对单据管理的意识。
以上是本次稽核单据分析的总结和结果，希望对您的工作有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步讨论的地方，请随时与我联系。
感谢您对稽核工作的支持和关注！此致敬礼。
稽核报告模板
稽核报告模板篇一：稽核报告样本近期，全省各联社（农商行、农合行）深入贯彻落实全省农村信用社稽核工作会议精神，扎实有序开展全面稽核工作试点。
各单位以省联社稽核处研究出台的《江苏省农村信用社全面稽核方案示范文本（讨论稿）》为参照模式，制定了全面稽核方案。
但是，从各单位所制定方案的规范化、科学性、严谨性来看，仍存在一定的不平衡性，特别是部分单位存在不符合被稽核单位实际，照搬照抄《示范文本》的现象。
为了做好全面稽核试点工作，建好“样板工程”，提高稽核效率，确保完成全年全面稽核工作任务，各地仍要高度重视制定全面稽核方案这一重要环节，对现已制定的方案组织一次回头看，规范完善、查遗补缺。
现将昆山农商行对下属一家支行进行全面稽核制定的《全面稽核方案》印发给你们，该《方案》比较规范、全面、切实可行，希各地认真取长补短、学习借鉴，根据你联社（行）被稽核单位的经营规模、业务复杂程度及稽核工作的复杂程度，灵活确定项目稽核方案。
昆山农村商业银行支行全面稽核方案为了进一步加强内控制度建设，全面反映业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节，增强防范、识别和控制风险的能力，保证各项管理制度全面落实，提高经营管理水平，根据总行年度稽核工作计划，决定对□□支行进行全面稽核。
一、□□支行基本情况及分析1、□□支行目前共有干部职工名，下辖□□、□□分理处和□□分理处三个网点。
岗位分工如下：副行长□□，信贷经理□□，信贷员□□，主办会计□□，主出纳兼复核员□□，综合员□□，综合柜员共计名，其他名。
2、支行存贷款基本情况截止20XX年月底, □□支行存款总额为万元，按科目划分，20XX活期存款余额万元，2051定期存款余额万元 ,2111活期储蓄存款万元,2151定期储蓄存款万元,农村工商户存款万元，8012承包户及个体户结算存款万元。
截止20XX年月底, □□支行贷款总额为万元，贷款总户数为户。
按贷款对象划分，外资企业户,余额万元,私营企业户,余额万元,个体工商户户,余额万元,综合消费贷款户,余额万元,助学贷款户,余额万元。
稽核工作总结模板3篇
⼀、科学制定稽核⼯作思路 针对实际，研究制定“⼀⼆三四五”总体⼯作思路，即：提出了“创新⽅式、加强⼒度、扩⼤范围、保证效果”的稽核⼯作理念;坚持监督与服务并重;推⾏对稽核直接对象、业务管理部门、稽核⼈员的三重严格问责;构建“监事会→稽核审计部→稽核⼤队→稽核⼈员”的四级责任控制络;建⽴⼀线员⼯的⾃我监督、分社主任的实时监督、信⽤社主任的直接监督、业务科室的职能监督、稽核审计部门的再监督的五级监督防范体系。
⼆、完善稽核⼯作制度 先后制定并下发了《稽核项⽬质量管理办法》、《稽核现场检查办法》、《稽核⼈员道德准则》、《稽核员后续教育办法》、《内部稽核章程》、《稽核员⽬标考核办法》、《稽核员⼈盯社管理模式》、《⼯作⼈员⾏为失范监察制度》、《⼲部职⼯廉政诫勉谈话制度》、《XX年稽核⼈员⽬标考核办法》等10余个规范性制度⽂件，有⼒推进了稽核⼯作制度化、稽核操作流程化进程。
三、创新稽核⼿段 ⼀是建⽴了稽核制。
每次开展稽核⼯作，被稽核单位均要对稽核事项作出书⾯，明确双⽅职责，维护稽核的严肃性。
全年收到书⾯书 378份。
⼆是建⽴稽核整改回复制。
做到查处与整改并重，对稽核检查发现的问题要求在10个⼯作⽇内提交整改报告，有效地控制了违规问题“前清后⽋”，屡查屡犯的现象。
全年收到稽核整改报告96份。
三是建⽴管理建议书发送制度。
对稽核发现的重⼤问题，以监事会名义向职能部门发送管理建议书24份，进⾏风险提⽰，提⾼了管理的针对性和管理效能。
四是建⽴稽核⼯作例会制度。
将每⽉第⼀周星期⼆定为稽核⼯作例会⽇，以此为平台，定期听取稽核⼈员⼯作汇报，总结经验，分析问题，提出建议。
并在每⽉主任⼯作会上通报稽核未整改事项，要求主任当场作出⼝头说明。
全年召开稽核例会12次。
四是规范稽核处罚程序。
为使稽核⼈员充分履⾏查处职责，全⾯反映暴露问题，将稽核⼈员发现的问题提交⼯作例会进⾏研究，采⽤统⼀处罚尺度，以“稽察通报”形式将处理结果向全辖通报。
稽核自查自纠报告范文
稽核自查自纠报告范文一、稽核自查自纠工作背景为了规范内部管理，提高经营效率，公司自行开展了一次全面的稽核自查自纠工作。
此次自查自纠工作主要是考察公司各部门的运营情况，确保公司运营符合法规要求，规避风险，提升管理水平。
本次稽核自查自纠报告将对公司自查自纠工作进行详细介绍，包括工作背景、目标及意义、自查自纠流程、发现问题及整改情况等方面的内容，以及对未来改进工作的建议。
二、稽核自查自纠工作目标及意义本次稽核自查自纠工作旨在发现并解决公司存在的管理问题，及时采取纠正措施，防止问题扩大化，提升公司的整体管理水平。
同时，通过自查自纠，可以加强员工对内部规章制度的了解和遵守，规范企业运营行为，建立健康的企业文化。
三、自查自纠流程1.确定自查自纠范围：明确自查自纠的内容、时间和范围，包括公司各部门的运营情况、内部控制体系、财务管理等方面。
2.组织自查自纠工作：成立自查自纠工作组，确定各部门的责任人员，制定自查自纠工作计划，确保工作顺利进行。
3.开展自查自纠工作：各部门按照计划开展自查自纠，发现问题及时报告，及时整改。
4.整改落实：对发现的问题进行整改，建立问题整改台账，跟踪问题整改进展。
5.总结报告：对自查自纠工作进行总结，撰写稽核自查自纠报告，提出改进意见和建议。
四、发现问题及整改情况在本次稽核自查自纠工作中，我们发现了以下问题：1.财务管理方面存在资金流转不透明、账目不清晰的情况。
导致部分资金被挪用，财务风险较大。
2.人事管理存在部门间协作不畅、人员素质不高等问题。
导致工作效率低下，员工士气低落。
3.内部控制体系不完善，存在信息泄露和数据丢失的风险。
针对以上问题，公司已采取了以下措施进行整改：1.财务管理方面，公司已加强了内部审计工作，规范资金流转和账目记录，提高了财务管理的透明度。
2.人事管理方面，公司已进行了人员调整和培训，加强了部门间协作，提高了员工素质。
3.内部控制体系方面，公司已加强了信息安全管理，建立了完善的安全机制，加强了数据保护措施。
稽核报告模板
稽核报告模板一、报告标题稽核报告二、报告编制时间报告编制时间：年月日三、报告编制单位报告编制单位：XXX公司四、报告目的本报告旨在对公司财务、运营等方面进行全面稽核，发现问题并提出改进建议，以保障公司的经营稳健和合规性。
五、报告范围本次稽核报告范围涵盖公司财务报表、内部控制、合规性、运营效率等方面。
六、报告程序1. 稽核目标确定：确定本次稽核的重点和目标，包括关注的领域和重要性评估。
2. 稽核计划制定：制定稽核方案，包括稽核的时间安排、稽核的范围和对象、关键风险点等。
3. 稽核证据收集：收集相关的稽核证据，包括文件、记录、数据等，并进行分析和核实。
4. 稽核问题识别：识别并记录发现的问题和异常情况，包括财务数据的错误、内部控制的不足等。
5. 稽核结论形成：根据稽核证据和问题分析，形成稽核结论，并对问题的严重程度和影响进行评估。
6. 稽核报告编制：撰写稽核报告，包括问题陈述、结论分析、改进建议等内容。
七、报告主要内容1. 公司财务状况稽核2. 内部控制稽核3. 合规性稽核4. 运营效率稽核八、报告结论通过本次稽核，共发现并记录问题X个，其中涉及公司财务数据X处，内部控制X个，合规性问题X个，运营效率X个，存在较大影响和风险的问题X个。
九、改进建议1. 针对财务数据错误，建议加强财务审计和核对流程，提高数据准确性。
2. 针对内部控制不足，建议完善内部审批流程，明确权限分配，加强内部监控。
3. 针对合规性问题，建议重新落实相关法规和政策，加强合规性培训和监督。
4. 针对运营效率问题，建议优化业务流程，提高运营效率。
十、报告编制人报告编制人：XX十一、报告审批人报告审批人：XXX十二、报告编制备注编辑完毕，报告以电子文档的形式进行归档，并在公司相关部门进行备份。
以上是一份关于稽核报告的模板，供参考使用。
工厂稽核报告
工厂稽核报告一、背景介绍本次稽核的工厂位于市区，是一家以生产电子产品为主的企业。
该工厂拥有一定的生产规模，员工人数约为XX人。
本次稽核的主要目的是为了了解工厂的生产管理、质量控制、环境安全等方面的情况，发现存在的问题，并提出改进建议。
二、稽核结果1. 生产管理：工厂的生产流程基本规范，但部分生产环节存在效率低下的问题，如物料搬运、生产调度等。
建议加强生产流程的优化，提高生产效率。
2. 质量控制：工厂的质量控制体系较为完善，但部分产品的质量稳定性仍有待提高。
建议加强生产过程中的质量监控，提高产品质量的一致性。
3. 环境安全：工厂的环境卫生状况良好，但部分生产区域存在安全隐患，如设备老化、防护设施不完善等。
建议加强安全意识培训，定期检查设备，确保员工的人身安全。
三、问题分析经过稽核，我们发现工厂在生产管理、质量控制、环境安全等方面存在一些问题，具体如下：1. 生产效率低下：部分生产环节的流程不够优化，导致生产效率不高。
这不仅会影响生产进度，还会增加生产成本。
2. 产品质量不稳定：部分产品的质量受生产工艺、原材料等因素的影响较大，导致产品质量的一致性较差。
这会影响客户满意度，进而影响企业的竞争力。
3. 安全隐患：部分生产区域存在设备老化、防护设施不完善等问题，容易导致安全事故的发生。
这不仅会影响工厂的正常生产，还会给员工带来安全隐患。
四、改进建议针对以上问题，我们提出以下建议：1. 加强生产流程的优化，提高生产效率。
可以通过引进先进的生产设备和技术，优化生产工艺，提高生产效率。
2. 加强原材料的质量控制，确保生产工艺的一致性。
可以通过加强供应商的评估和筛选，确保原材料的质量符合要求。
3. 加强安全意识培训和设备维护，确保员工的人身安全和设备的安全运行。
可以通过定期进行安全培训和检查，及时维修和更换设备，确保设备的正常运行。
五、总结本次稽核发现工厂在生产管理、质量控制、环境安全等方面存在一些问题，但工厂在整体上表现较好。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于对x x信用社的稽核检查报告县联社：按照联社[xxxx]x号文件“关于对全县农村信用社开展案件专项治理和清产核资工作的通知”要求，我组于xxxx年x月x日至xxxx年x月x日对xx信用社的信贷、财务、会计出纳基础工作、执行内控制度情况及案件专项治理工作进行了全面稽核检查，现将检查情况综合报告如下：一、基本情况xx信用社现有x个营业网点，分社x个，员工xx人，其中大社管理人员x人，请长期病假x人。
至x月末，该社各项存款总额xx万元，比年初净增xx万元，完成年度计划的xx%；各项贷款累放xx万元，累收xx万元，净投放xx万元，比去年同期净投放减少xx万元，各项贷款余额达到xx万元，不剔除股金，存贷比为xx%；收回不良贷款xx万元，完成年计划的xx%；实现业务收入xx 万元，比去年同期多收xx万元，完成年计划的xx%；实现账面盈余xx万元，比去年同期增盈xx万元，完成年度计划的xx%。
经检查该社账务报表及凭证、上述数据未发现虚假现象。
经对该社xx 个贷款科目借据进行核打，其账据总分相符。
储蓄存款及其他科目与总账核对相符。
稽核认为该社在xxxx年上半年各项业务均衡发展，经营指标完成良好，经营效益增长幅度较大。
但存贷比例较高，潜伏着支付风险，对活期储蓄散户账的管理有待加强，尤其是xx分社的储蓄存款还是手工操作属全县唯一。
因此，xx社管理人员及全体员工应当高度重视，思想上与形势相一致，素质上适应改革的要求，工作要适应改革的需要，从而确保农村信用社在改革中稳健发展。
二、稽核检查事实及评价㈠信贷资产风险检查稽核检查期间该社各项贷款xx万元，经对借据的全面核打，检查认为资产质量潜伏着较大风险，需要采取有效措施，切实加以解决。
1、贷款占用形态反映不准，催收保全不力。
检查该社贷款科目xx个，正常贷款科目中不良贷款占比较大，xx社1231科目余额xx万元，其中xx%属不良贷款。
检查该社xxxx年x月以后发放的贷款，由于催收保全不力，已有xx笔，金额xx万元丧失诉讼时效，其中xx分社xx笔，金额xx万元；xx社xx笔，金额xx万元;……。
近几年贷款营销力度不断加大，部分信贷员重放轻收，仅满足于当年考核任务的完成，而大社对其考核的重点是利息收入和表内不良贷款，正常贷款未按期收回不影响个人收益，因此导致不良贷款前清后增，加大了资产风险，严重制约业务经营可持续发展。
2、大额贷款管理不力，到期未收回额度大。
检查该社xxxx年度x月x日以后发放的万元以上贷款，尚有xx笔，金额xx万元已到期而不能按期收回，风险显而易见。
xx分社尚有xx笔，金额xx 万元已到期不能收回，其中有xx笔，金额xx万元已经不能正常结息，xxxx年无收息记录。
如xxxx年x月x日贷户xxx在该社申请贷款xx万元，用途进摩托车配件及开婴幼儿用品专卖店，此款于xxxx年x月x日到期，抵押品系xxx（贷户）在来龙路的私房，贷款后，贷户xxx(贷户)离家出走至今未归，导致该贷款至今本息分文未还，债务无法落实，贷款已经形成风险。
信贷员xxx发放万元以上贷款xx笔，金额xx万元，全部于xxxx年底以前到期而不能按期收回，且全部为信用贷款，已经形成严重风险。
3、抵质押贷款逾期严重，催收不力。
检查该社质押贷款，尚有xx笔，金额xx元已全部逾期，且质押品严重不足额。
质押品已到期未处置或质押无效。
如贷款户xxx贷款xx元，其质押品为xxx 在xx信用社存单xx元（存入日期：xxxx年x月x日），经查此存款早已在xx信用社挂失支取，属无效质押；借款人xxx（户名）贷款xx元，质押品为xxx(户名)、活期存折xx元及xxx(户名)股金证xx元，质押严重不足，且贷户已死亡，已属呆账贷款，其占用形态却属质押贷款。
该社抵押贷款至检查日止，已有xx笔，金额达xx万元逾期不能正常收回，且只有一笔金额xx万元属xxxx年x月x日到期，其他均在xxxx年底以前到期，列表反映如下：以上贷款逾期后既未还本又不能正常结息，说明贷款已形成严重风险，如不采取有效措施落实责任人抓紧清收，将会造成信贷资产严重损失。
检查认为，产生上述问题的原因主要是在贷款管理过程中只注重贷款规模的增加，而忽视新增贷款的质量；在对信贷员年终考核主要以实现财务收入和清收账内不良贷款为主，忽视了对正常贷款中的逾期贷款的清收。
由于对正常贷款中的不良贷款没有考核任务，信贷员在贷款放出后，只注重收回贷款利息，只要完成利息收入计划，就不会影响个人收入。
对逾期贷款不予考核，对信贷员没有约束力，放出的贷款只要能结利息，本金任其逾期，而不涉及信贷员个人利益，是形成大量贷款逾期的重要原因之一。
目前，各项贷款是农村信用社的主要资产或者说是唯一的资产，因此管理好各项贷款，关系着农村信用社的生存和发展，而单纯追求财务收入而发放贷款，忽视对贷款的风险管理，贷款逾期只收利息不收本金，不仅淡化了借款人的信用观念，违反了贷款有借有还、按期归还的基本原则，而且长此下去将酿成财务当年报喜、信贷将来报忧的恶果，从而严重影响农村信用社的可持续发展。
㈡会计基础工作1、各类账务总分相符，会计质量有明显上升。
经查各营业网点库存现金账款相符，且无现金库存超限额的现象。
重要空白凭证账证相符，领用规范。
2、登记簿建立不完整。
部分营业网点登记簿不健全，如xx分社、xx分社未按规定登记查库登记簿，营业室未使用会计人员短期代理交接登记簿和考勤登记簿。
3、活期储蓄存款科目中散户管理不规范，原打包上折分户账没有换账页，导致账折不符，如xx分社、xx分社。
4、传票制作有待规范。
检查中对各网点传票进行抽查，发现以下问题：一是计息有差错行为，天数计算不准确。
如xxxx年x 月x日收xxx(户名)1246科目贷款本金xx元，借款日xxxx年x月x日，原息结至xxxx年x月x日，应收xx天利率xx‰，计息xx 元，实收xx元，少收息xx元。
二是部分传票要素不全。
表现为印章不全。
三是金额大小写不符。
如xxxx年x月x日xxx（户名）支取活期存款，小写xx元，大写xx元。
㈢财务管理工作检查该社财务支出情况，未发现超权限列支行为，该社严格坚持了主任签字、会计审核的原则，招待费虽然超出核定比例，但无乱列行为。
营业费用所附发票规范有效。
各种水电已安装到户，公私分明，门面租金及手续费收入均纳入了表内核算，其他应收款科目无乱垫支行为。
㈣人事教育工作该社于xxxx年x月x日晚召开了全体职工大会，所有在岗员工互签了联保合同书，并落实了重点人。
检查该社学习记录及员工岗位责任制，认为该社落实联社x月x日会议精神办法具体，措施得力。
年初制定的岗位责任制建立完善，职责明确。
班子团结，尽职尽责，职工精神面貌好，完成任务进度快，涌现出xx分社超额完成年度计划的先进单位和完成任务始终在前的先进党员，为顺利完成年度经营目标奠定了坚实基础。
三、稽核检查建议1、核算社主任和分管主任要督促信贷员对所管理的贷款逐户逐笔清理，并建立明细台账，在清收显性不良贷款的同时，要大力清收隐性不良贷款，核算社要根据清理情况，根据信贷员的实际，制定落实清收计划，把任务落实到每一个信贷员，作为其中一项目标予以考核。
2、对已逾期10000元以上的大额贷款要逐笔落实责任人，“四包”责任人或贷款发放责任人未调离信贷岗位的，由原“四包”责任人或贷款发放责任人负责收回，“四包”责任人或贷款发放责任人调离信贷岗位的，由核算社落实责任人收回，个别情况可要求原经办人协助收回，核算社要建立大额贷款监督台账，做好清收登记，主任随时掌握逾期贷款变动情况。
3、认真做好资产保全工作，核算社要对未保全的逾期贷款逐笔清理，以借款人分户建立花名册，落实责任人，做好催收保全工作，依据催收回执等由信贷员逐笔登记，并将催收回执专夹专人保管，离任时须建立交接登记。
4、质押贷款逾期或质押品不足值。
检查该社质押贷款部分已逾期但未及时处置，尚有部分已无质押品，属贷款到期未及时扣收而产生利差不够扣收形成贷款不能全部收回。
该社要将此类贷款逐笔清理落实责任人及时处理，不能扣收的要将其落实责任人后调入不良贷款科目，真实反映其占用形态。
5、要加强对今年新增大额贷款的跟踪管理，管理责任人要对这些贷款全面进行一次检查，看是否能够按期收回，对检查中有问题的贷款，要及时采取补救措施，确保贷款的安全收回，严格控制新的逾期贷款发生。
对催收不力形成新的逾期贷款要严格追究贷后管理责任人的责任。
6、xx信用社的信贷工作既在城区又在城郊农村，服务对象成份复杂，贷款管理难度较大，必须要有一支与城区信贷业务相适应的信贷员队伍。
检查认为城区信用社信贷员对国家法律、法规、行业规章制度学习不够，特别是对《贷款通则》、《担保法》、《合同法》以及行业管理部门制定的贷款管理办法学习不够，执行法律法规和内部规章制度的自觉性不强，缺乏法制意识和制度意识，在具体工作中只考虑完成当年任务，一切唯自我利益出发，不以农村信用社的长期发展着想，存在重放轻收，导致大量贷款逾期的问题。
因此要认真组织全体职工学习相关法律法规和有关贷款管理的内部规章制度，着力培育员工的价值观和职业道德，并以此为基础逐步建立具有农村信用社特色、以防化风险促进业务稳健发展为核心的信贷文化，构筑农村信用社信贷管理的人文基础。
7、加强会计出纳管理。
会计出纳工作是信用社工作的重要组成部分，他不仅从内部反映核算情况，而且直接关系信用社声誉和社会形象。
因此，会出人员要端正服务态度，提高服务质量，对外要尊重客户，热情对待每一个顾客。
对内要加强账务管理，规范操作行为，认真审核每笔业务，杜绝差错发生，自觉接受管理，虚心听取他人建议，努力改进账务管理存在的不足。
8、抓紧对职工及家属到逾期贷款的清收，作为信用社职工应自觉遵守信用，按期归还贷款，对继续拖欠逾期贷款不归还者，应按省人民政府[xxxx]xx号文件、省农村信用联社[xxxx]xx号文件的规定处理。
四、稽核检查结论由于检查组人员不能集中，对该社检查不够全面，没有开展外调工作，因此尚未发现经济案件和严重违规违纪现象。
该社按照案件专项治理工作要求，认真落实内部规章制度，规范经营中的操作行为，各项工作都取得了较好的成绩。
但检查中发现的问题值得该社管理人员和全体员工重视，要求根据存在的问题分析原因，认真进行整改，进一步完善和落实各项内控制度，确保农村信用社在改革中不断规范经营行为，巩固改革成果，严防各类案件和差错事故的发生。
翔凤农村信用社对本次检查报告所列举的事实及评价、建议可以提出异议，在收到本报告后10日内将对本报告的看法和整改措施书面反馈到联社。
县联社监察审计部xxxx年x月x日检查人：xxx。