实物交接清单
库存盘点交接证明
库存盘点交接证明现本人将成品仓库存产品移交，并说明如下:一、本岗位的主要职务1)成品的入库根据已检验合格批次的生产随工单上产品规格型号，生产批号，数量，产品打标及《产成品入库单》与实物核对无误后，(异常产品入库时，需按质量分析员或技术人员在生产随工单上注明产品的处理意见进行标注，并将产品分开存放。
)给予办理入库手续,接受入库，后按不同的规格型号分区存放到货架上。
2)成品的出库根据账号登陆生产系统，按生产系统已审批通过的订单要求的型号，数量(注意客户要求)给予备货，填制《待检通知单》并通过品管检验和包装组对产品进行包装，包装组将相关清单数据录入生产系统，待QA检验合格后，复核并上传物流系统，如果是新谷销售的并需打印《产品出库单》。
注:成品的出入库必须及时在存卡相应栏上登记产品进出的批号，数量，日期，做到卡，帐，物相一致。
3)产品的借出产品借出人填写一份《新谷公司借条》，注意借条上资料的完整度，如:产品的保证归还日期，及各部门领导签名。
无误后，给予借出，并保存好借条，防止遗失。
到期的借条及时让产品借出人归还。
4)产品的退货对于退货的产品，应首先放到待退货检验区，并通知品管部检验，合格后，将《退换货产品处理会签表》给相关业务员复印备份，并跟进物流系统上的退货流程，待系统完成确认后，方可办理退货手续。
5)产品日常报表工作明细每天根据入库单，生产随工单，待检通知单做《产品库存日报表》，内包含公司产品与OEM及委外加工产品，按封装做出入库报表与库存表。
按每天入库及发货的产品规格型号与数量做《产品盘点表》、《快报》。
6)盘点每月25号(年中，年终盘点日期则以公司通知日期为准)为月盘点截止日期，按《产品销售发出明细表》格式做好当月发出明细的数据记录。
整理《产品月度盘点表》，并附上新谷销售的《产品出库单》作为出货的依据。
按财务的要求做《产品帐龄表》。
每月26号早上向财务提交相关出入库单据，盘点表。
二、账本及钥匙的移交1)自产产品账本移交(包括二三极管账本四本，二期产品账本及委外产品三本，OEM账本三本。
会计交接清单(通用6篇)
会计交接清单(通用6篇)移交人__因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给__接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。
(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税，也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共__册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。
(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
(八)移交的账簿有：1.材料采购明细账本2.应付购货款明细账本3.应付包装物料押金明细账本4.包装物明细账本5.暂估人库明细账本6.材料计划价格目录本(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
(十)交接日期：2021年_月_日(十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
(十二)本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。
出纳员工作交接书移交原出纳员朱__，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。
现办理如下交接：(一)交接日期：2023年_月_日(二)具体业务的移交：1、库存现金：_月_日帐面余额__元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券：__元，经核对无误。
3、银行存款余额__万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
会计的工作交接详细清单
会计的工作交接详细清单每到年中就有一个离职小高峰，小会提醒各位会计，在离职前会计人员工作交接一定要注意，非常重要，以下详细的绘制了工作交接大全，供各位会计人学习。
《财务部人员工作交接管理办法》目的为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。
范围适用于集团所有财务人员。
职责1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。
负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。
梳理工作流程和工作关系，准备移交。
2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。
对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。
熟悉工作的各项流程和运作。
3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。
及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。
工作交接要求①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。
②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。
③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。
移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。
⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。
工作交接的内容①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。
②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿③发票类：普通发票，增值税进、销项发票④资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等⑤报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等⑥内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等⑦电子作业类：网上业务工作的登录账号及密码，U盾，拷贝的数据磁盘等⑧会计凭证及其他会计资料工作交接程序1.交接前的准备工作①按岗位职责逐项整理应移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
实物移交清单
资源公司上盖物业房屋、建筑物实物资产移交表工程（项目）名称：交接地点：交接时间：年月日施工单位：工程建设部：商业管理部：资产管理部门：财务管理部：注：施工单位、工程建设部、商业管理部、资产管理部门、财务管理部等各存一份。
资源公司上盖物业房屋、建筑物实物综合类资料移交表工程（项目）名称：交接地点：交接时间：年月日施工单位：工程建设部：商业管理部：资产管理部门：财务管理部：注：施工单位、工程建设部、商业管理部、资产管理部门、财务管理部等各存一份。
资源公司上盖物业机电设备系统实物资产移交清单工程（项目）名称：施工单位：工程建设部：商业管理部：资产管理部门：财务管理部：注：1、承包商应列出所有的分部分项及供货清单明细，按固定资产交接相关规定填写，另册装订；2、合同内如果涉及甲供设备（材料），甲供部分也应由承包商填写并交接；3、清单明细需与竣工图一致且与现场实物相符，如有变更需完善变更手续；4、本单一式多份，施工单位、工程建设部、商业管理部、资产管理部门、财务管理部等各留存一份。
注：施工单位、工程建设部、商业管理部、资产管理部门、财务管理部等各存一份。
资源公司上盖物业给排水系统实物资产移交清单工程（项目）名称：施工单位：工程建设部：商业管理部：资产管理部门：财务管理部：注：1、承包商应列出所有的分部分项及供货清单明细，按固定资产交接相关规定填写，另册装订；2、合同内如果涉及甲供设备（材料），甲供部分也应由承包商填写并交接；3、清单明细需与竣工图一致且与现场实物相符，如有变更需完善变更手续；4、本单一式多份，施工单位、工程建设部、商业管理部、资产管理部门、财务管理部等各留存一份。
注：施工单位、工程建设部、商业管理部、资产管理部门、财务管理部等各存一份。
资源公司上盖物业电梯设备系统实物资产移交清单工程（项目）名称：施工单位：工程建设部：商业管理部：资产管理部门：财务管理部：注：1、承包商应列出所有的分部分项及供货清单明细，按固定资产交接相关规定填写，另册装订；2、合同内如果涉及甲供设备（材料），甲供部分也应由承包商填写并交接；3、清单明细需与竣工图一致且与现场实物相符，如有变更需完善变更手续；4、本单一式多份，施工单位、工程建设部、商业管理部、资产管理部门、财务管理部等各留存一份。
部门日常工作交接清单
七、待处理及遗留问题说明
备注:以上交接项目如有未尽事宜可另备表格填写。
移交人签名：日期：接收人签名：日期：
监交人签名：日期：
工作交接清单
移交人
入职日期
交接日期
所属部门
职位
本岗位工作时间
一、经办已完成的工作项目及文件
序号
Hale Waihona Puke 移交项目移交完成日备注说明
二、计划中正在进行的工作及完成情况
序号
待办处理事项
目前处理进度/说明
备注说明
三、计划中未进行的工作及原因
序号
未处理事项
原因说明
备注说明
四、重要书面文档移交明细
五、重要电子文档移交明细
物品移交清单格式
移交清单
离职人姓名服务单
位
离职日期
年月
日
离职原因
一、文件移交
名称
数
量
起讫时间接收人监交人
二、文件移交
名称
数
量
单
位
内容接收人监交人
三、人员移交
人数人，员工人，共人，附名册份。
四、待办事项
监交人：接收人：移交人：
移交清单
监交人接收人移交人
剧毒物品销毁移交清单
1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月（共*本）；
2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月；
3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，分期收款发出商品帐本一
本，明细分类账帐本一本，库存商品帐本一本，均从201*年*月截止到201*年*月；
经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：
接交人：
监交人：
201*年*月*日星期四
编号：L（人）—014
xxxxx有限公司
离（调）职人员工作移交清单
流程说明：移交人交接人原部门主管审核人力资源部存档。
会计工作交接详细清单
会计工作交接详细清单离职前后会计人员工作交接一定要注意，非常重要，以下详细的绘制了工作交接大全，供各位会计人学习。
《财务部人员工作交接管理办法》01目的为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。
02范围适用于集团所有财务人员。
03职责1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。
负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。
梳理工作流程和工作关系，准备移交。
2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。
对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。
熟悉工作的各项流程和运作。
3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。
及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。
04工作交接要求①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。
②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。
③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。
移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。
⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。
05工作交接的内容①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。
②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿③发票类：普通发票，增值税进、销项发票④资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等⑤报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等⑥内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等⑦电子作业类：网上业务工作的登录账号及密码，U盾，拷贝的数据磁盘等⑧会计凭证及其他会计资料06工作交接程序1.交接前的准备工作①按岗位职责逐项整理应移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
工作交接清单——标准模板交接单表格正式版
工作交接清单——标准模板交接单表格正式版工作移交清单（1）单位名称：工作移交清单（2）员工离职申请表离职手续办理单工作、岗位管理资产交接单离职证明兹证明，同志（身份证号：）于年月日至年月日就职于我公司，于年月日与我公司正式解除劳动关系,其离职手续均已办妥,特此证明。
四川省创想天地科技年月日.............................................................................................................离职证明兹证明，同志（身份证号：）于年月日至年月日就职于我公司，于年月日与我公司正式解除劳动关系,其离职手续均已办妥,特此证明。
四川省创想天地科技年月日本人__________已收到离职证明，特此签收。
签收人:物业公司交接验收标准楼宇外观及公共楼梯、电梯验收标准室内验收标准园林及配套设施验收标准物业交接验收表格楼宇外观及公共楼梯、电梯验收表格室内验收表格园林及配套设施验收表格物业管理物业交接目录一、物业移交验收表二、房屋及公用设施等移交验收交接表三、小区管理资料移交清单四、规划验收资料移交清单五、建筑资料移交清单小区名称_______________ 移交楼自编号__________六、经济指标一览表七、园林绿化资料移交清单小区名称_______________ 移交楼自编号__________________八、公用机电设备验收单说明：1、大型设备可作更详细补充记录。
2、本记录经双方盖章签字后可作为验收凭证，施工凭此表至建设单位办理结算手续（未办理接管移交的，开发商有权不予办理结算）九、小区设备房钥匙移交清单编号：移交单位：接收单位：经办人：经办人：年月日年月日十、小区住宅钥匙移交表编号：。
2023年会计交接清单
会计交接清单会计交接清单一、目的为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。
二、范围适用于集团所有财务人员。
三、职责1.移交人责任编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。
负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。
梳理工作流程和工作关系，准备移交。
2.接收人责任检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。
对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。
熟悉工作的各项流程和运作。
3.监交人的责任审核交接的各类资产、文档资料、实物。
及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。
四、工作交接要求1.移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。
2.财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。
3.接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。
移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
4.财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。
5.公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。
五、工作交接的内容1.印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。
2.票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿3.发票类：普通发票，增值税进、销项发票4.资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等5.报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等6.内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等7.电子作业类：网上业务工作的登录账号及密码，U盾，拷贝的数据磁盘等8.会计凭证及其他会计资料。
会计交接清单(样板)
会计交接清单(样板1)移交人×××因工作调动,经公司财务科决定,将其担任的会计岗位交给××接替.现按≤会计人员工作规则≥的规定办理如下交接手续:1、交接日期：2000年～月～日2、移交前已受理的全部会计核算业务的会计凭证，已由移交人填制完毕。
3、截止交接之日，凡应登记的帐簿，应由移交人：××登记完毕，并在帐簿的最后一笔余额之处加盖移交人印章，以示负责。
4、对尚未处理的会计业务，应由移交人：××祥列清单，写出详情(说明说见附件～）5、移交物件如下：⑴帐本～～本，其中2000年～～⑵凭证～～本，其中：⑶会计报表～～份⑷国税台帐～～本⑸地税申报表：营业税～～份、企业所得税～～份⑹证件：执照正副本各1本、地税证正副本各1本、国税、组织代码证、银行开户证（基本户、纳税户）、发票领购本（许可证）⑺印章：财务章、发票章、法人章⑻钥匙～～把⑼其他6、移交时，移交人×××应对会计核算程序、工作应注意问题、近期一些优期政策等，向交接人××作详细介绍，具体为：⑴公司2005--2008年免企业所得税⑵地税所属～～区，税务片管员是～～⑶国税所属～～区，税务片管员是～～⑷…….7、移交后如发现原经营的会计业务中有违反财务会计制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责8、本交接书一试四份，移交人、接交人、监交人各执一份，送公司办公室存档一分。
移交人：～～（签章）接交人监交人：～～（签章）××公司财务科（公章） 200*年～～月～～日-------------------------------------------------------------------------------------------会计人员工作交接书（样板2）移交人吴X X 因工作调动，经公司财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。
工作交接清单模板
工作交接清单
编号：年月日
移交人移交部门移交时间
接收人接收部门接收时间
移交类型□调岗□离职□休假□其他
移交原因
交接资料明细
序号资料名称完成情况页数资料类型接收人签字
1□已完成
□未完成
□电子文件
□书面资料
2□已完成
□未完成
□电子文件
□书面资料
3□已完成
□未完成
□电子文件
□书面资料
4□已完成
□未完成
□电子文件
□书面资料
5□已完成
□未完成
□电子文件
□书面资料
6□已完成
□未完成
□电子文件
□书面资料
7□已完成
□未完成
□电子文件
□书面资料
8□已完成
□未完成
□电子文件
□书面资料
9□已完成
□未完成
□电子文件
□书面资料
10□已完成
□未完成
□电子文件
□书面资料
总计书面资料10份，电子文件30份，物品工具，其他实物
工作交接承诺
已经向工作接收人做了完整的工作介绍和交接，相关资料已经全部移交。
并承诺无隐瞒事项，如因本人原因造成的违规违纪等事项，我愿意承担相应责任。
移交人签字：日期：
部门意见：签字：
日期：人力资源部意见：
签字：
日期：
接收人签字：
日期：。
工作交接清单
办公设施和办公用品以及其他行政方面交接情况：
经手人：
考勤情况:
考核奖惩情况:
社保、保险扣款:
工卡、员工手册等: 经手人：
人力部负责人审 核
离职人员填写：本人已办理所有职务交接手续，与本单位司再无任何纠纷，并自愿放弃一切诉讼权利。
交接人签名：
部门负责人确认：
签名： 日期：
项目管理部负责人确认：
签名： 日期：
信息中心交接内容
电脑软硬件设备：
电脑信息安全：
信息技术部经办人(一次确认)
信息技术部经办人(二次确认)：： 信息中心负责人：
财务部交接内容
财务部确认应收账款以及借款、欠款等交接内容：
离职工资结算方案：
财务部经手人： 财务部负责人确认：
工作交接清单
交接人
部门
职务
入职时间
交接原因：离职 调动 其他
交ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日期
所属部门交接内容
1. 本部门文件、资料、图纸、名片、钥匙、物料、工具等实物和信息交接内容：
接手人：
2. 本人已完成的工作交接内容：
接手人：
3. 本人待办工作交接内容：
接手人：
4. 其他交接内容
接手人：
工作接收人确认： 交接人确认： 监交人：
资料交接清单(模板)
引言概述正文内容一、交接准备1.制定详细的交接计划：列出所有需要交接的文件、数据、任务和联系人，以及交接时间表。
2.安排交接会议：与接手人员安排会议，明确交接的目标和内容。
二、文件交接1.列出所有需要交接的文件：整理并清点所有需要交接的文件，包括工作报告、合同文件、客户资料等。
2.提供文件说明：为每个文件提供详细的说明，包括文件名称、所属项目、存放位置等。
三、数据交接1.调查和整理需要交接的数据：确定需要交接的数据库、电子表格、软件工具等数据资源，并整理其相关信息。
2.提供数据备份和恢复指南：提供有关数据备份策略、恢复方法和存储介质的详细说明。
3.确保数据的安全性和完整性：确保所有数据的保密性和准确性，同时验证数据的备份和恢复过程。
四、任务交接1.列出需要交接的任务：明确每个任务的具体内容、关键步骤和工作时间表。
2.提供任务进展和状态报告：向接手人员提供任务的当前进展和状态，确保他们可以顺利接手并继续工作。
3.安排培训和辅导：为接手人员提供必要的培训和辅导，确保他们理解任务要求和工作流程。
五、联系人交接1.列出需要交接的联系人：整理并记录需要交接的内部和外部联系人的详细信息。
2.提供联系人的背景和关系说明：对重要联系人提供其背景信息和关系说明，以帮助接手人员更好地与他们合作。
3.安排介绍和联络：帮助接手人员与重要联系人进行介绍和沟通，确保顺利过渡。
总结资料交接是一项重要的工作，它可以确保工作的连续性和高效性。
本文介绍了一份资料交接清单模板，该模板可以指导交接过程，包括交接准备、文件交接、数据交接、任务交接和联系人交接。
使用这个模板可以确保资料交接的顺利进行，避免信息丢失和工作中断。
在实际应用中，可以根据具体工作情境进行适当的调整和补充，以满足特定的交接需求。
交接清单资料
交接清单
一、前言
在工作或项目的交接过程中，为了确保交接工作顺利进行并达到预期目标，制定一份详细的交接清单非常重要。
本文将介绍交接清单的编写方法和关键内容，帮助您在交接过程中做到有条不紊。
二、交接人员信息
•交接人员姓名：（填写）
•接收人员姓名：（填写）
•交接日期：（填写）
•交接内容：（填写）
三、项目概况
1.项目名称：（填写）
2.项目背景：（填写）
3.项目目标：（填写）
4.关键参与人员：（填写）
四、交接内容详细描述
1.项目文档：
–（列出所有相关文档和资料的名称及位置）
2.系统账号：
–（列出所有系统及账号信息）
3.项目进度：
–（描述当前项目进度情况）
4.任务分配：
–（明确各个任务的责任人及执行情况）
5.风险提示：
–（指出可能遇到的风险以及应对措施）
五、后续工作计划
1.未完成任务：
–（列出未完成的任务及具体细节）
2.后续计划：
–（描述接收人员需要继续进行的工作计划）
六、补充说明
•本交接清单仅为参考，具体情况具体分析；
•请双方认真核对清单内容，确保无遗漏；
•在交接过程中如有疑问，请及时沟通解决。
结语
以上就是关于交接清单的全部内容，希望能对您在工作交接时有所帮助。
请遵循以上内容，按照要求认真进行交接工作，确保项目顺利进行。
感谢您的配合！
作者：（填写您的姓名）
日期：（填写日期）。
仓库主管工作交接总清单
工作交接一、仓库工作日常运作流程：1、外购物料入库：1）当供应商将外购物料送到一楼收货区时，供应商送货员首先将《送货单》送到采购部找相关采购员核对单据，各采购员将《送货单》上的物料编码、采购订单号、采购数量、物料品名、规格型号分别核对无误后将在单上盖上“已阅”章，同时在K3系统上做收料通知单；再让送货方到仓库找相关仓管员办理送货事宜；2）供应商在仓库指定区域缷货，收料员在收货时如发现《送货单》上没有采购部的“已阅”章各仓管员是要拒绝收货的并通知供应商去找采购，如发现收料员不按此流程操作则所有相关责任由收料员承担；3）收料员根据《送货单》上的数量进行数据抽点、验收，确保收货数量同送货单一致；如收到的实际数量大于送货单上数量时，则在知会送货方人员的前提下将多余数量列出做为公司的备品入库；一旦送货数少于送货单上所开出的数量时则按实际情况要求送货方当场在《送货单》上更改数据并签名确认；然后仓管员才能在送货单上签名并盖上“实物已收、验后作实”的印章并第一时间将《送货单》交到仓库统计文员处办理K3《外购入库单》的系统入账手续；4）仓库统计文员将在K3系统里根据采购部做的《收料通知单》办理《外购入库单》对多出订单的将办理《其它入库单》的形式进行账目处理。
单据完成后，立即将外购入库单送到品控部IQC检验员；以上的作业时间仓库要在2小时内完成，品控部会在一个工作日内完成物料的检验并在外箱上作标识（标识分合格、不合格、挑选使用、让步接收）；收料员必须随时跟踪了解所到物料的检验状态，一旦判定OK则必须从待检区移走交相关仓管员办理入库；5）对IQC直接判定的来料不良品，统计文员收到品控发出的检验报告后立即打出《退货单》并通知相关采购安排退货；6）从国外直接进口物料，由出口部通知财务部作入库通知单，仓库统计打出相应单据按以上流程进行报检。
7）现公司张总将根据公司的一些实际情况将对外购收料流程行更改，其以后的大致流程将是：货送到仓库后仓管员要在20分钟内将数据清点完并向IQC报检、品控部将在仓管员点数的同时就必须进行品质检验要在30分钟内对入库的物料进行品质判定；对不良品供应商要当时拉回去，各仓管员也只能在被品控部判定合格的产品的《送货单》上签字盖单。