结算审核报告内审

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内部审核报告(4篇)

内部审核报告(4篇)内部审核报告审核范围管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。

1.通过内部审核，检查公司质量管理体系是否符合GB/T-2016idtISO9001：2015标准以及是否有效的运行；审核目的 2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量管理体系接受外部审核做准备。

ISO9001：2015审核依据2.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求。

审核组长：审核员：2021-07-11至2021-07-12审核成员审核日期审核概述：公司根据年度内审计划安排于2021-07-11至2021-07-12进行了内部管理体系审核。

本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。

本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。

审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项1项。

本次审核发出了1份不符合报告，但总体感觉员工对质量管理体系工作掌握得比较好，在本职工作中还是能够按照管理体系的要求执行。

但是在公司还是存在少数几个人对质量管理体系文件理解还不是很到位，加之工作责任心不够，导致这次内审过程中出现的一些不符合项，这还是要引起足够的重视，管理者代表在末次会议上要求公司各部门员工加强工作责任心，加强质量管理体系文件的研究，一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把各项工作做得更好。

要加强产品监督管理，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，举一反三，做好质量管理体系运行工作。

评价及结论：综合审核的总体情况来看，所发现的不符合项是单点的，没有形成系统性、区域性的趋势。

各项工作出现的一些不符合项主要反映在人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，但公司各项业务的开展，尤其是产品质量，没有发现存在严重的质量问题，得到了顾客的认可，主要的质量管理资料还是比较健全和完善的。

结算审核报告(内审)

安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目结算内部审查报告安顺市住建局内审组二 0 一五年八月十天目录一、工程内部审查报告书原件二、工程结算审查汇总表原件三、工程量审查对照表四、工程结算书原件（审查）安顺市住建局内审组惠民：安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目结算内部审查报告安顺市保障性住宅建设中心：我们受贵司拜托，代表贵司对（湖南省第一工程有限公司）送来的（安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目）工程结算资料进行报送审计前的审查。

我们依照“客观公正、脚踏实地、数出有据、弃取合理”的原则，在严格恪守合同商定的前提下，对承包人所供给的工程完工结算资猜中签证资料的真切性、完好性和工程计量、计价及取费的正确性，进行了审查，对所发现存疑之处进行咨询核实，对存误之处赐予了纠正。

现将审查状况报告以下：一、项目概略：（一）工程概略：1、本工程为安顺市龙泉路与塔山东路交错口人行天桥建设项目，项目地点安顺市。

2、性质：公租房土石方工程（二）送审范围：合同范围内、现场签证等（三）审查各阶段及工作内容1、审批准备阶段接受任务→清理和熟习施工合同、设计文件、竣薪资料、结算资料等→向内审组组长报告审查状况→通事后进入下一阶段2、计量审查阶段踏勘现场→计算工程量→与承包方查对工程量→两方签认工程量→向内审组组长报告审查状况→通事后进入下一阶段3、计价审查阶段审查直接费→审查人、材、机价钱→审查举措费→审查规费、税金等费率计费（调价）基数→与承包方查对价款→两方签认《结算审查汇总表》→向内审组组长报告审查状况→通事后进入下一阶段4、审查最后阶段出具初步审查建议书→向内审组组长报告审查状况→通事后出具内部审查报告（四）项目各参建单位建设单位：安顺市保障性住宅建设中心施工单位：湖南省第一工程有限公司设计单位：安顺市建筑设计院监理单位：贵州宇建工程管理咨询有限公司内审审查单位：四川明华建设项目管理咨询有限责任公司二、内审审查结果（一）、报审结算金额：元（二）、内审审查金额：元（三）、内审审减金额：元（四）、内审查减率：-10.29%内审查减率 =（报审金额 - 审查金额） / 报审金额× 100%审查金额等于报审结算金额加上审增金额减去审减金额。

工程结算审核报告

工程结算审核报告一、项目概况。

本报告是针对某工程项目的结算情况进行审核的详细报告。

该项目位于某市某区，总工程量约为XXX平方米，包括XXX部分。

结算审核的目的是确保工程款项的合理性和准确性，保障各方合法权益，促进工程项目的顺利进行。

二、结算依据。

本次结算审核依据包括但不限于《建设工程结算管理办法》、《建设工程施工合同》、《工程量清单》等相关文件，以及施工单位提供的工程完成情况报告、质量验收报告、竣工图纸等资料。

三、结算内容。

1. 工程量清单。

根据工程量清单和实际完成情况，对各项工程量进行了详细核对。

其中，XXX 部分工程量存在与实际完成情况不符的情况，需进一步核实。

2. 材料使用。

对施工单位提供的材料购进发票、领用记录等资料进行了审核，发现部分材料使用数量与实际情况存在偏差，需要进一步核实使用情况。

3. 施工工艺。

针对工程施工过程中的工艺流程、施工工艺方案等进行了审核，发现部分工艺操作不符合相关规定，需要要求施工单位进行整改。

4. 质量验收。

对工程质量验收报告进行了详细审核，发现存在部分工程质量不符合验收标准的情况，需要求施工单位重新整改并重新提交验收报告。

四、结算结果。

经过审核，结算结果如下：1. XXX部分工程量存在偏差，需进一步核实；2. 部分材料使用数量与实际情况存在偏差，需进一步核实使用情况；3. 施工工艺存在不符合规定的情况，需要求施工单位进行整改；4. 部分工程质量不符合验收标准，需要求施工单位重新整改并重新提交验收报告。

五、建议和意见。

针对以上结算结果，提出以下建议和意见：1. 对XXX部分工程量进行核实，确保结算准确性；2. 对材料使用情况进行进一步核实，排除偏差；3. 要求施工单位按照规定进行工艺操作，确保工程质量；4. 要求施工单位对不符合验收标准的工程进行整改，并重新提交验收报告。

六、结论。

本次结算审核发现了部分问题，需要进一步核实和整改。

希望相关部门和施工单位能够重视结算审核的结果，积极配合进行核实和整改工作，确保工程款项的合理性和准确性，保障各方合法权益，促进工程项目的顺利进行。

内审报告模板

内审报告模板模板编号：内部审核报告审核组长：审核：批准：XXX年月日内部审核报告序号：编号：审核目的：评价公司体系的符合性，发现体系改进的机会。

审核范围：*****的生产。

审核依据：GB/T标准、公司手册（A版）及相关体系文件适用的法律法规。

受审核部门：领导层、办公室、质检部、生产技术部、供应部、销售部、车间、仓库。

审核日期：2012年3月1—2日审核组长：审核员：A、B审核过程综述：本次对公司的所有部门、过程、产品进行了为期2天的审核，审核采用抽样的方式进行，本次的审核共发现项不合格，审核的结果表明，公司的质量管理体系基本得到了正常的实施。

不合格项统计与分析：（包括数量、严重程度、部门优缺点、标准条款执行情况存在的主要问题）内部考核报告对质量管理管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：公司建立的A版的质量管理管理体系文件，基本符合GB/T标准的要求，过程的识别充分合理，生产按国家标准、行业标准和顾客要求组织生产，对确定的过程控制明确、可行，方针和目标明确，基本与公司的实际相符。

质量管理体系文件结构比较合理，具有可操作性，能满足本企业对质量管理体系实施和控制的需要，但操作性文件还有不便于操作的地方，还需进一步修改完善。

通过2天的审核情况看，质量管理体系文件基本得到实施，自质量管理体系文件发布实施以来，进行了一次内部审核，通过内部审核保证了质量管理体系的实施。

质量管理体系的实施基本上达到了预期的效果，但在一些文件的执行上还存在着薄弱环节，还要加强管理人员的质量管理意识培训，加强目标的管理和落实。

结论：公司的质量管理体系运行基本符合管理体系标准和文件的要求，自我完善和改进的机制基本建立并得到实施。

纠正措施要求：原因分析要深刻，措施要有针对性，要做到举一反三。

备注：。

工程结算资料收审情况汇报

工程结算资料收审情况汇报根据公司要求，我对工程结算资料的收审情况进行了汇报。

经过一段时间的整理和审核，我将收审情况进行了总结，并就存在的问题提出了解决方案。

首先，我们对工程结算资料进行了全面的收集和整理。

在收集过程中，我们严格按照要求，将相关文件、合同、发票等资料进行了分类整理，确保了资料的完整性和准确性。

同时，我们也对资料进行了初步的审核，对于不符合要求的资料进行了及时的整改和补充。

其次，我们对收集到的工程结算资料进行了细致的审查。

在审查过程中，我们严格按照相关政策和标准，对资料进行了逐项核对，确保了资料的合规性和真实性。

同时，我们也对资料中可能存在的问题进行了及时的反馈和整改，确保了审查工作的顺利进行。

在审查过程中，我们也发现了一些问题。

例如，部分资料的填写不够规范，存在着一些不符合要求的情况。

针对这些问题，我们已经与相关部门进行了沟通，并提出了相应的整改意见。

同时，我们也加强了对资料填写规范的培训，提高了相关人员的业务水平和规范意识。

在工程结算资料的收审工作中，我们也积累了一些经验。

例如，加强了对资料的及时归档和备份，确保了资料的安全性和完整性；加强了对资料填写规范的培训，提高了相关人员的业务水平和规范意识；加强了对资料的审核和反馈机制，确保了审查工作的顺利进行。

综上所述，我对工程结算资料收审情况进行了汇报。

在这个过程中，我们不断总结经验，发现问题，提出解决方案，不断完善工作流程，确保了工程结算资料收审工作的顺利进行。

我们将继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。

感谢各位领导和同事的支持和配合，让我们一起努力，共同创造更加美好的明天！。

9.2-003内部审核报告

内部质量管理体系审核报告
编号：FY-9.2-03序号：
审核目的：对公司质量管理体系运行的符合性和有效性进行评价，提供改进不合格项的机会。
审核范围：ISO 9001:2015标准所要求的各要素及所涉及的相关部门
审核依据：公司体系文件、国家标准
受审核部门：管理层、生技部、行政部、供销部
审核组长：XX审核员：XX
2）质量管理体系文件与ISO9001：2015标准和本公司运作的要求基本相适应；
3）综合评价本公司质量管理体系运行正常，管理体系文件基本得到较好执行；
审核中发现的问题：在管理体系运作过程中有个别部门管理要求和记录控制执行到位的情况；
纠正措施要求及审核报告分发对象：
XXXXXXXXX
编制：XX批准：Байду номын сангаасX日期：2021年4月25日
审核过程综述：
在公司领导及各部门负责人的重视和支持下，内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。在1天的审核过程中，审核组共检查了管理层、生技部、行政部、供销部4个部门，其中发现的1项不符合项均属于一般不合格，不合格条款号分布情况为：7.5形成文件信息条款×1项。
审核中发现的不合格项要求相关部门尽快采取纠正措施，在指定整改期限前整改完毕。内审小组成员于2021年4月27日前完成各项纠正措施验证工作。
对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
通过本次内审，审核组发现公司的质量管理体系在文件规定的运行方面已按照ISO9001:2015标准要求运行，基本符合要求。
1）本次审核所发现的不合格项对公司质量管理体系的正常运行无影响，不影响公司质量管理方针的实现，审核组认为本公司的质量管理体系符合标准，运行有效。

结算审核报告

江苏XXXXXX咨询有限公司────────────────────────── ★────────────────────────────关于对XXXXXX工程竣工结算的审核报告XXXXXXXX单位：我们受贵单位委托对XXXXXXX工程的竣工结算,依据国家、省、市有关工程造价计价办法进行了审核，现审核工作已结束，兹将有关情况报告如下：一、审核责任：1、送审资料的真实性、可靠性、有效性由贵单位负责。

2、审核计算的准确性由我公司承担。

二、工程概况：本工程为直接发包工程，由承包人自提供正规设计图纸，工程量按实结算。

三、审核范围合同范围内的XXXXXX工程。

四、审核依据：（一）由建设单位提供的与工程结算相关的资料：1、《XXXXXXX工程建设合同》；2、《经业主确认的竣工图》；3、《工程竣工验收单》；（二）国家、省、市有关文件规定：1、《江苏省市政工程计价表》（2004年）；2、《江苏省建设工程费用定额》（2001年）及现行相关规定；3、《XX市建设工程造价信息》；（三）《工程审计现场踏勘（勘测）记录》。

五、审核结果：主要核减情况：设计费核减5万，运输费核减1万，土方核减6万。

六、审核方法：1、根据《江苏省建设工程造价编制及审核暂行办法》的规定，按既定的审核方案，会同施工负责人共同对施工现场进行了踏勘、调查，并在此基础上形成《工程审计现场踏勘（勘测）记录》，对工程数量、材料价格、预算定额、取费标准进行了核实、鉴定和计算。

采用了详审的方法审核其工程造价。

2、工程数量按竣工图及《工程审计现场踏勘（勘测）记录》计算；主要材料价格按《XX市建设工程造价信息》，费用按《2001费用定额》及现行相关规定计取。

七、审核说明1、未考虑质量、工期奖罚、配合费等，该费用由建设单位在竣工财务决算时另行结算。

2、本审核结果已经建设方、施工方共同核对、认定。

八、发现问题九、审核意见附件：工程结算审核单工程结算书现场踏勘记录审核底稿项目负责人署名（造价师执业章）：江苏XXXXXXXXXXX有限公司日期下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。

消防结算内部审核规章制度

消防结算内部审核规章制度第一章总则第一条为规范消防结算内部审核工作，提升审核效率，防范风险，保障资金使用合理，特制定本规章。

第二条本规章适用于所有涉及消防结算内部审核工作的单位和个人。

第三条本规章内容包括审核流程、审核要求、审核程序、审核责任等方面。

第四条消防结算内部审核是指对消防项目结算资金使用情况的审核工作。

第二章审核流程第五条消防结算内部审核应按照审核程序和审核要求进行，确保审核工作的完整性和准确性。

第六条审核流程包括：申请审核、审核准备、审核实施、审核总结和审核报告五个环节。

第七条申请审核环节应由相关部门向审核部门提交审核申请，并提供相关文件和资料。

第八条审核准备环节包括审核部门对相关文件和资料进行整理和归档。

第九条审核实施环节是指审核部门对相关文件和资料进行审核，核对资金使用情况。

第十条审核总结环节是指审核部门对审核结果进行总结，提出意见和建议。

第十一条审核报告环节是指审核部门向申请部门提交审核报告，并提出审核结论。

第三章审核要求第十二条消防结算内部审核应按照法律法规和相关规定进行，确保审核工作的合法性和规范性。

第十三条审核要求包括：审核标准、审核程序、审核技术和审核工作五个方面。

第十四条审核标准是指审核部门应按照相关法规和标准进行审核工作。

第十五条审核程序是指审核部门应按照审核流程进行审核工作。

第十六条审核技术是指审核部门应具备相关审核技术和工作经验。

第十七条审核工作是指审核部门应按照审核要求进行审核工作。

第四章审核程序第十八条消防结算内部审核程序包括：审核申请、审核准备、审核实施、审核总结和审核报告五个环节。

第十九条审核申请是指相关部门向审核部门提交审核申请，并提供相关文件和资料。

第二十条审核准备是指审核部门对相关文件和资料进行整理和归档。

第二十一条审核实施是指审核部门对相关文件和资料进行审核，核对资金使用情况。

第二十二条审核总结是指审核部门对审核结果进行总结，提出意见和建议。

第二十三条审核报告是指审核部门向申请部门提交审核报告，并提出审核结论。

内审报告审核情况汇报

内审报告审核情况汇报根据公司内部管理规定，我部门于近期完成了对内部审计报告的审核工作，并就审核情况向公司管理层进行了汇报。

以下是我部门对内审报告审核情况的汇报。

首先，我部门对内审报告进行了全面的审阅和审核。

在审核过程中，我们重点关注了报告中涉及的财务数据、内部控制制度、合规性和风险管理等方面的内容。

通过对报告的逐项审查，我们发现了一些问题并及时提出了整改建议，以确保报告的准确性和完整性。

其次，我们对内审报告中的数据进行了详细的核对和比对。

通过与公司内部财务部门和相关业务部门进行沟通，我们对报告中的数据进行了交叉验证，并对不符合实际情况的数据进行了修正和调整，以确保报告中的数据真实可靠。

另外，我们还对报告中涉及的内部控制制度和合规性进行了深入的分析和评估。

我们结合公司实际情况，对报告中提出的内部控制缺陷和合规性问题进行了全面的审查，并提出了相应的改进意见和建议，以帮助公司进一步完善内部管理制度，提高内部控制效能。

最后，我们对报告的整体质量进行了综合评估。

通过对报告的内容、结构和表达方式进行全面审查，我们认为报告的质量较高，内容全面、结构合理、表达清晰，符合公司内部管理规定和相关法律法规的要求。

总的来说，我部门对内审报告的审核工作取得了良好的效果。

我们将继续加强对内部审计工作的监督和审核，确保公司内部管理工作的规范和有效进行。

同时，我们也将继续改进审核工作的方法和手段，提高审核工作的效率和质量，为公司的可持续发展提供有力的内部管理支持。

感谢公司管理层对我们工作的信任和支持，我们将不断努力，为公司的发展贡献自己的力量。

同时，也欢迎各部门对我们的工作提出宝贵意见和建议，共同推动公司内部管理工作的不断完善和提升。

内部审计工作报告(共14篇)

内部审计工作报告（共14篇）篇1：内部审计工作报告审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品。

注册会计师只有在实施审计工作的基础上才能报告。

注册会计师通过对财务报表发表意见，从而履行业务约定的责任。

下面为大家带来内部审计工作报告，希望能够帮到大家！内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。

集团公司的内部审计不同与社会审计，同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别，社会审计遵循的是《独立审基准则》，而内部审计遵循的是《内部审基准则》。

因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的，从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效，会计信息的真实合法完整，经营绩效，经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及奖惩建议，内部审计报告作为改进内控管理的参考依据只对集团公司本单位、本部门、股东负责并对外保密。

而社会审计主要围绕会计报表进行，对会计报表发表意见，对外出具《审计报告》，具有鉴证作用，需要对股东、债权人、及社会公众使用人负责，社会审计出具的《管理建议书》仅仅指出内部控制制度及执行的不足，出具建议。

但内部审计与社会审计在工作上具有一致性，在审计内容、审计依据、审计方法等方面有一致之处。

因此《独立审计具体准则第7号--审计报告》某些要求，值得我们再写内部审计报告时参考，如审计的目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计的实施过程等在内部审计报告中也需要体现。

需要指出的是内部审计报告更突出对内部控制的关注，要针对内部控制制度及执行的不足提出具体审计意见及处罚建议，这与社会审计的《管理建议书》也有相同之处。

以下是abc集团公司出具的分公司审计报告部分内容，目的是希望大家共同探讨。

一、封面篇2：审计工作报告各位代表：受厂部委托，现向大会报告我厂今年度审计工作情况，请予审议。

一、总体情况说明：今年，在集团的正确指导下，在厂领导的大力支持和各部门的积极配合下，我们顺利通过了田健会计师事务所的审计工作和浙江钟瑞税务师事务所的税务审计工作，全面完成了企业内部审计工作。

内审审核报告内容

内审审核报告内容1. 引言内审是指组织内部对其管理体系进行独立、客观和系统的评审活动。

内审审核报告是内审活动的重要成果之一，用于记录和总结内审审核的过程、结果和问题。

本文档将介绍内审审核报告的内容及其重要性。

2. 内审审核报告的重要性内审审核报告对于组织的管理体系有着重要的意义，它具有以下几个方面的重要性：2.1 评估组织的管理体系内审审核报告可以对组织的管理体系进行全面、客观的评估。

通过对各项管理体系要求的审核，可以发现组织在管理过程中存在的问题和不足，为组织的改进提供了有力的依据。

2.2 发现问题和机会内审审核报告可以发现组织在管理体系中存在的问题和机会。

通过对各项管理要求的审核，可以发现组织的风险和漏洞，进一步发现问题，并提出改进建议，帮助组织改善管理体系。

2.3 提高管理体系的不断改进内审审核报告为组织提供了改进管理体系的方向和依据。

通过对审核结果的总结和分析，可以为组织的管理体系提供改进的措施和方法，提高管理体系的不断改进和持续发展。

3. 内审审核报告的内容内审审核报告应包括以下几个方面的内容：3.1 审核目的和范围应明确内审的目的和范围，说明内审审核的参与者、时间和地点，确保内审的目标清晰明确。

3.2 内审结果概述内审结果概述应包括对内审结果的总结和评估。

对于符合要求的管理要求，应给予肯定和表扬；对于存在不符合要求的管理要求，应给予批评和整改建议。

3.3 发现的问题和机会应明确内审过程中发现的问题和机会，包括管理体系中存在的风险、漏洞和不足。

并对这些问题和机会进行分析和评估，提出改进建议和措施。

3.4 改进计划和措施内审审核报告应包括改进计划和措施，明确改进的目标、方法和时间表。

通过制定改进计划和措施，可以帮助组织进一步改善和强化管理体系。

3.5 审核意见和结论内审审核报告应包括内审人员对于内审结果的意见和结论，明确内审的结论和评价。

对于管理体系的有效性和合规性，应给出明确的评价和建议。

内审报告审核情况汇报

内审报告审核情况汇报
根据公司规定，每年都需要进行内审报告的审核情况汇报，以确保公司内部管
理的合规性和有效性。

在过去的一年里，我们对公司各部门的内部管理情况进行了全面的审核和评估，现就内审报告审核情况进行汇报如下：
首先，我们对各部门提交的内审报告进行了全面的审核和评估。

在审核过程中，我们重点关注了各部门的内部管理制度、流程和执行情况，以及内部控制的有效性和合规性。

通过对报告的逐项审核，我们发现了一些问题和不足之处，并及时提出了整改意见和建议。

其次，我们针对内审报告中的重点问题进行了深入的调研和分析。

通过与各部
门负责人和相关人员的沟通和交流，我们了解到了问题产生的原因和根源，并就如何改进和完善内部管理提出了具体的建议和措施。

同时，我们也对各部门在整改过程中的执行情况进行了跟踪和监督，确保整改措施的有效性和落实情况。

最后，我们对内审报告的审核情况进行了总结和分析。

通过对各部门内审报告
的审核情况进行综合评估，我们发现了一些共性问题和趋势，并就如何进一步加强内部管理和控制提出了一些建设性意见和建议。

同时，我们也对内审报告审核工作中存在的不足和问题进行了深入反思和总结，以便今后的工作能够更加规范和有效。

总的来说，我们对公司各部门内审报告的审核情况进行了全面、深入的工作，
确保了内部管理的合规性和有效性。

同时，我们也发现了一些问题和不足之处，并提出了一些建设性意见和建议，以便公司能够进一步完善内部管理和控制。

希望各部门能够认真对待我们的审核意见和建议，积极采取措施加以改进，共同推动公司内部管理水平的提升。

内审质量审核总结报告

受审部门名称及负责人：
审核计划实施情况总结：
本次内审安排在3月28日进行审核，主要针对公司内审及管理评审进行进行审核。
不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度：
本次审核未发现不符合报告。
存在的主要问题分析：
管理评审的程序的实际应用还有限，望后续能强化此方面的学习。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
对公司管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方：
公司管理体系在策划方面比较完善，在执行方面各相关部门也能按照此要求执行，在效果方面需强化管理，今后需强化对部门的培训，并着重跟踪体系运行的效果改进，达到公司质量环境管理水平的提升。
结论：经此次内部审核评审公司管理体系运行基本正常，符合公司管理实际情况。同时，各部门在体系的运行上重视度较高，为体系的有效运行奠定了基础。总体来看，体系是符合标准要求的，在充分性、有效性和适宜性方面都能满足公司要求及法律法规要求。
内部审核总结报告
审核目的：为了全面检查本公司质量环境管理体系的有效性、适用性和充分性，同时加以改进。
审核范围：本公司与质量环境管理体系有关的所有部门
审核依据：ISO9001:2008、ISO14001：2004及本公司质量环境手册、程序文件及体系其他文件
审核组成员：组长：
审核日期：2010-3-28

内审报告审核综述

内审报告审核综述1. 引言内审报告审核是企业内部控制体系中的重要环节，通过对内审报告的审核，可以评估企业内部控制的有效性和合规性，提供对企业决策的参考依据。

本文将对内审报告审核的目的、步骤以及注意事项进行综述，以帮助审计师更好地进行内审报告审核。

2. 目的内审报告审核的主要目的是评估企业内部控制的有效性和合规性，确保企业的运营过程中存在的风险得到控制，并提供改进建议。

通过对内审报告的审核，可以发现潜在的问题和不合规行为，为企业提供提升内部控制的建议，帮助企业更好地实现战略目标。

3. 步骤3.1 审核前准备在进行内审报告审核之前，审计师需要做好充分的准备工作。

首先，审计师需要了解企业的内部控制体系和内审报告编制的相关规定，掌握企业的战略目标、业务流程和风险特征。

其次，审计师需要熟悉内审报告的审核程序和要求，明确审核的范围和目标。

最后，审计师需要收集相关的内部控制文件和支持文件，为审核提供依据。

3.2 内审报告审核内审报告审核主要包括对内审报告的内容、结论和建议进行审核。

审计师需要仔细查阅内审报告，并对内审报告中的重要信息进行分析和评估。

在审核过程中，审计师应关注以下几个方面： - 内部控制的有效性：审计师需要评估企业内部控制的有效性，包括内控的设计和执行情况等。

- 合规性：审计师需要检查企业的运营过程是否符合相关法律法规和内部规定，是否存在不合规行为。

- 风险管理：审计师需要评估企业对风险的识别和控制情况，是否存在重大风险未得到有效控制。

- 建议和改进：审计师需要关注内审报告中的建议和改进措施，评估其合理性和可行性。

3.3 审核后工作在内审报告审核完成后，审计师需要对审核结果进行整理和总结，并撰写审核报告。

审核报告应包括对内审报告的审核结果和建议，以及发现的问题和不合规行为的描述。

同时，审计师还需要和企业内部的相关人员进行沟通，就审核结果进行讨论和确认。

4. 注意事项在进行内审报告审核时，审计师需要注意以下几个事项： - 客观、公正：审计师在审核过程中应保持客观、公正的态度，不受个人偏见或利益冲突的影响。

内审管理评审报告

20% 00%
0% 12月份
达成率
2016年总计交货1169批次计划交货1169批次交货达成率100%
13 XXX有限公司
三、过程业绩和产品符合性
2.生产达成率
2016生产达成率
项目名称 2016年平均 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份
2016年管理评审内容
一审核结果
二顾客反馈
目录
三过程业绩、纠正预防
四以往管理评审的跟踪
五质量政策适宜性评定
六管理评审输出
02 XXX有限公司
1
一、审核结果
1.内部审核结果 2.客户审核结果 3.产品审核结果
03 XXX有限公司
一、审核结果
1.内部审核结果
2016年8月10号进行内部审核，提出6项不符合改善事项，四项属于文件性不符合，两项属于执行性不符合，均属于轻微不符合事项，经跟进，现己全部改善结案，均措施有效
以上政策能充分体现我们公司的服务宗旨：鼓劢与推动全员参与全心奉献的质量改善活动，建立一个相互认同的标准与准则，提供产业的最佳质量与服务，以达到最佳的客户满意。我们公司的质量政策符合ISO-9001：2008﹐ 也适合目前我们公司发展的实际状况﹐ 故不需修订。
19 XXX有限公司
6
六、管理评审输出
22 XXX有限公司
完 THE END ——专注于客户、专注于心
制程
项目
2016
1月
2月
厂内异常
5
0
0
BSH
5
1
0
SAK 客诉
SEL
3
0
0

单位内审报告审核情况

一、前言为了确保公司质量管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据《ISO9001：2015质量管理体系要求》和相关法律法规，我公司于近期组织开展了内部审核工作。

现将审核情况报告如下：一、审核目的1. 验证公司运行的质量管理体系与ISO9001：2015标准的适宜性；2. 确保质量管理体系持续有效性；3. 查找体系运行中存在的问题，提出改进措施。

二、审核范围本次内审覆盖公司质量管理体系的所有相关部门、区域及人员。

三、审核依据1. ISO9001：2015标准；2. 公司质量管理手册、程序文件、作业指导书、合同、国家法律法规、相关方的要求等。

四、审核方法本次内审采用抽样调查的方法，正面收集客观证据，具体如下：1. 与部门领导交谈，询问体系文件执行情况、体系情况和成效；2. 检查文件资料和记录；3. 进行现场审核，察看现场。

五、内审时间本次内审时间为2023年10月25日至10月26日。

六、内审组组成1. 组长：XXX；2. 组员：XXX。

七、内部审核情况综述（一）首次会议2023年10月25日8:30-9:00，在公司会议室召开了内部审核的首次会议。

公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议。

会议由审核组组长主持，审核组组长向与会人员介绍了本次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等内容，强调了审核的客观性、公正性和风险性，同时确认了末次会议的日期与时间。

（二）现场审核按照审核计划，审核组分别对管理层、办公室、技术部、质量部、供应部、销售部进行了为期2天的现场审核。

1. 管理层：审核组对管理层进行了访谈，了解公司质量管理体系的运行情况，重点关注管理层对质量管理体系重要性的认识，以及领导作用、全员参与等方面的落实情况。

2. 办公室：审核组检查了办公室的文件资料、记录，核实了文件管理、信息沟通等方面的执行情况。

3. 技术部：审核组对技术部进行了现场审核，重点检查了技术文件的编制、实施、更新和归档情况，以及技术人员的培训和技能水平。

质量审核内审和外审结果报告

质量审核内审和外审结果报告文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]附件一：2007质量审核（内审和外审）结果报告我公司质量管理体系经过了质量管理策划、内部宣贯培训、文件的编写、修改、定稿阶段，于2006年12月1日正式运行，在运行期间，经过公司全体员工的努力，尤其是领导作用、全员参与两大因素，员工的质量意识得到了洗礼，产品的质量得到了升华，客户满意度有了大幅度提高，为了验证和持续改进我们质量管理体系，我公司最高管理者廖总签发了07年2月5日第一次内部质量审核，8月9日第二次和12月15日第三次内部质量审核，并于07年9月18日顺利通过第一次外部监督审核。

在第一次内审中共发现4个次要不符合项：其中物控部一个（材料区存放的中纤板垫木枋大小不一，致使中纤板成弯曲状）；生产部2个（平板车间门扇框架防变形槽未按规定开槽），（油漆车间色板没有标签）；质检部1个（质检部人员未按《半成品检验规程》实施检验，对以上问题均发出了“纠正及预防单”共4份，4个问题均得到了及时的改善。

在第二次内审中发现次要不符合项1个：生产部（设备保养记录不全），对此不符合项发出了“纠正及预防单”1份，此不符合项得到了及时的改善。

第三次内部审核中发现次要不符合项2个（仓库部分产品未按管理规定贮存）（仓库部分产品缺少保护措施），对此2个不符合项发出了“纠正及预防单”2份，2个不符合项得到了及时的改善。

我公司在运行ISO质量管理体系以来在各个方面取得了很大的进步。

如：1）明确了公司的质量方针和目标，为公司的发展指引了方向，制定了纲领性的文件，建立了完整的文件系统，为实现目标铺好了道路。

2）根据《生产设备及作业环境管理程序》实施5S管理，明显的改善了工作环境，为安全有序的生产提供了保障，从而提高了工作效率。

3）建立了书面的客户管程序并运作执行，确保服务好每一个客户，并对客户进行了有效管理，通过客户满意度调查，监控客户满足和不满意信息，更好的完成客户要求内容。

公司内部审核报告

******公司内部审核报告编写部门：综合部审核：批准：20**年03月21日审核报告审核开始时间：20**年03月20日审核结束时间：20**年03月21日受审部门：领导层、技术部、综合部、工程部市场部审核组长：内审组成员：1 审核目的本公司质量管理手册和程序文件颁布已经运行了很长时间了，为检查本公司质量管理体系运行的适宜性、有效性、充分性，过程效率和持续改进的有效性，特安排本次内部审核，以达到改进和完善质量管理体系的目的。

2 审核范围ISO9001：2008标准质量管理体系涉及的全部要素及所有部门、岗位、设施和场所。

3 审核依据3.1 ISO9001：2008标准；3.2 本公司质量管理手册、程序文件；3.3 其他相关的质量文件；3.4 有关标准及有关补充规定；4 审核时间、审核报告发布日期、范围审核时间为20**年03月20号至20**年03月21号；审核报告将于20**年03月21号发布；发放范围：领导层、各部门负责人及审核组成员。

5 审核综述此次审核是本单位按ISO9001：2008标准建立质量管理体系的全面内部审核。

审核组由3人组成，对公司里各部门进行了为期两天的检查。

本次内部审核按照客观公正的原则，采用询问，观察和抽样的方法进行。

在审核中，得到了总经理及各部门领导的重视和支持，使审核工作进展顺利，按照计划完成了全部任务。

本次审核检查到本公司质量管理体系中存在的主要的问题有以下几个方面：一、是对ISO9001：2008标准的实质还有待于学习和理解，彻底转变观念，进一步使组织的员工牢固树立满足顾客和适用法律、法规的要求，为实现公司和自身的质量目标作出贡献；二、是人力资源有待与进一步开发，特别是员工的意识、经验、技能尚需进一步提高，以确保其对所从事工作应是能胜任的要求；三、是过程效率和持续改进，工作相对比较薄弱。

存在这些问题的主要原因是对质量管理体系文件的学习不够深入，执行文件方面缺乏习惯性、自觉性和严肃性。