财政厅2014年项目支出预算表填报说明
2014年专项经费支出预算表
（万元）
34.49
备注
1、该表只能填一个项目，如项目超过一个，可自行复印。
2、项目主要内容项目绩效目标（即：安排后要达到什么样的社会效益和经济效益）不详细的将不纳入2014年预算。
2014年专项经费支出预算表
申请单位：（公章）xxxxx
项目名称
Байду номын сангаас学校基础设施建设
项目主要内容
1、学校修建锅炉房（建房、购买锅炉30万元）。
2、75座会议室（75套*800元/套=60000元）。
3、党员活动室办公桌椅及配套设施9000元。
4、三栋教学楼粉刷及楼宇文化建设3980㎡*30元/㎡=119400元。
项目绩效目标（即：安排后要达到什么样的社会效益和经济效益）
可以解决我校教学用房、教学辅助用房紧张的问题，解决学生班容量过大，教学效果不佳问题。大大提高学校教学条件，完成标准化学校各种教学辅助用房建设，为学生提供更加优美、舒适的学习环境，提高学校的教学质量和教学效果。
项目绩效目标（即：安排后要达到什么样的社会效益和经济效益）
可以解决xxxxx的孩子和离家较远的学生的住宿，提高学生的住宿条件和生活条件，为家长们解除住校生后顾之忧，让学生的学校生活更加温馨，快乐。使学校的办学条件得到很大的改善。
申报资金
（万元）
40.95
备注
1、该表只能填一个项目，如项目超过一个，可自行复印。
2、铺设供暖管道，上下水管道共计预计2300米（30万元）。
3、修建化粪池（20万元）。
4、新建学校大门（20万元）。
5、学体育场修建围墙（480米*320元/米=153600元）
项目绩效目标（即：安排后要达到什么样的社会效益和经济效益）
2014年公共财政基本支出
单位代码
资金来源（单位）名称
61317 61401 61416 61501 61517 61601 61617 61701 61717 61801 61817 61901 61917 62001 62017 70602 71101
合计
2014年公共财政基本支出预算表
小计
工资福利支出
基本支出 商品和服务支出
合计
2014年公共财政基本支出预算表
小计
工资福利支出
基本支出 商品和服务支出
对个人和家庭的补 助
分流人员
单位：元
基本支出（特区结构补资和公务员医疗补助）
小计
县本级
补助市县
附件：一
单位代码
资金来源（单位）名称
13301 13501 13502 13601 13701 13801 13901 14001 14101 14201 14301 14401 20101 20102 20106 20107 20108 20201 20301 20401 30301 30401
合计
2014年公共财政基本支出预算表
小计
工资福利支出
基本支出 商品和服务支出
对个人和家庭的补 助
分流人员
单位：元
基本支出（特区结构补资和公务员医疗补助）
小计
县本级
补助市县
附件：一
单位代码
资金来源（单位）4 40301 40401 40501 40505 40601 40602 40701 40801 41001 41002 41201 41301 50101 50102 50103 50104 50105 50106 50107
合计
2014年公共财政基本支出预算表
财政支出项目绩效自评基础信息表填写说明
财政支出项目绩效自评基础信息表填写说明一、适用范围和基本要求（一）《财政支出项目绩效自评基础信息表》（以下简称《信息表》）适合主管部门（单位）和项目（用款）单位开展各类财政支出项目绩效自评，归集评价基础数据资料填报。
填报的内容必须客观真实。
（二）各主管部门（单位）可根据本系统、本部门的实际情况、财政支出项目特点和增设的四级指标，在此基础信息内容外增加本系统、本部门的统计信息表格。
（三）主管部门（单位）对评价项目各子项目（用款）单位财政支出项目绩效自评基础信息情况进行审核、汇总后，必须按《信息表》表式进行汇总，连同《财政支出项目绩效评价指标表》一并报送省财政厅（绩效评价处）。
（四）对《信息表》中的各项信息，均要求在《佐证材料递交说明》对应的佐证材料并提供，同时在《信息表》最右端一列填写各项信息对应佐证材料的编号。
对于材料太多、难于提供的佐证材料也需说明有什么具体的佐证材料，以便抽查时现场核实。
二、基本情况（一）项目名称：按省财政厅资金下达（安排）文件的项目名称填列。
如：广东省农村饮水安全工程项目。
（二）评价项目编码：评价项目编码共10位（信息系统自动编号）。
（三）项目预算支出科目名称、编码：按照财政部统一的预算支出功能科目名称及编码填列（至项级，共7位）。
（四）项目资金安排文号：指评价项目涉及的省级财政资金预算指标下达文件文号（基本格式为粤财╳〔201╳〕╳号），如果是年初部门预算项目，则填“部门预算”。
（五）项目资金安排年度：指资金安排文件发文时间。
（六）项目评价年度：指此次评价工作实施的时间。
（七）项目评价类型：分为“实施过程评价”和“完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。
属于实施过程评价的项目选填“实施过程评价”；属于完成评价的项目选填“项目完成结果评价”。
其中：采购类和奖励、补贴类项目的绩效评价属于项目完成结果评价，评价类型选填“项目完成结果评价”类。
如这三类项目由于各种原因没有实施完毕，应在自评报告中反映说明。
2014年政府综合财务报告填报说明
关于《秭归县2014年权责发生制政府综合财务报告》相关报表填报说明根据鄂财库发[2015]7号文件要求，我局开始2014年权责发生制政府综合财务报告编制工作。
现需要各单位填报三张报表：一是固定资产明细表，二是存货明细表，三是应收应付利息明细表。
现将填报事项说明如下：一、填报范围：全县所有纳入部门决算管理范围的行政单位、事业单位、社会团体和国有公益企业（县投资公司、县自来水公司、县污水处理厂、县垃圾处理场）。
乡镇去年没有填报，今年纳入填报范围，只填报政府、财政所两个预算单位。
二、截止时间：报表数据为2014年12月31日数据。
三、报表口径及说明：对截止2014年12月31日应进行会计业务处理而未进行会计业务处理的会计事项进行计算填报。
1、固定资产明细表此表反映预算单位拥有或控制的所有固定资产明细情况。
根据固定资产原值与累计折旧填列。
固定资产分为非公共基础设施及公共基础设施两大类。
非公共基础设施即：房屋及构筑物；专用设备；通用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物等六大类，这部分固定资产在单位财务上都有反映。
其原值与2014年部门决算表的“固定资产明细表”资产原值保持一致。
公共基础设施，反映政府用于直接向社会提供相关公共服务的固定资产价值。
包括城市交通设施、环保设施、水利设施、防灾设施、健身设施、广场等市政公共基础设施。
包括交通、建设、自来水、垃圾处理、污水处理。
乡镇不填。
资产原值，反映固定资产原始账面价值。
原则上采用历史成本，相关资料不齐全的，也可采用重置成本。
累计折旧，反映固定资产在使用过程中累计消耗的价值，累计折旧的计提，采用平均年限法。
随表下发了固定资产使用年限表，供大家在填报时参考。
各行政事业单位按行政事业会计制度，在日常核算中都没有对固定资产计提折旧，但这次上报的固定资产明细表，是为编制我县2014年权责发生制综合财务报告用的，所以无论是行政单位，还是事业单位，都要对公共基础设施、非公共基础设施，根据平均年限法或工作量法计提折旧。
2014年度部门决算报表填报说明及讲解
2014年度部门决算报表编制说明第一部分 2014年度部门决算主要变动情况第二部分 2014年度部门决算报表编制说明第三部分 2014年度会计科目与部门决算报表对应关系表第四部分 2014年度部门决算填报说明第五部分 2014年度部门决算分析评价表及量化评价方案第六部分部门决算分析报告撰写提纲第七部分 2014年度部门决算报表审核模板第八部分 2014年度部门决算编审问答附：2005-2013年度部门决算编审问答汇编第九部分 2014年度部门决算报表填表顺序建议第十部分 2014年度部门决算年初数据核对公式第十一部分固定资产单位价值参考范围第十二部分国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)门类、大类第十三部分国民经济行业分类注释（节选）第十四部分 2014年支出经济分类科目2014年度部门决算主要变动情况二、关于增加部门决算填报说明附表录入功能为了提高决算填报效率，简化数据录入，今年在部门决算编审软件中新增填报说明附表录入功能，将有关收支表年初结转和结余调整、资产负债简表期初数调整、主要指标上下年变动、其他收入明细情况及行政经费支出统计数在此随决算数据录入。
三、关于整合部门决算评价指标与分析表为了切实加强部门决算数据的分析利用，减轻基层单位工作量，将评价指标与分析表整合为部门决算分析评价表，用于决算数据分析利用及评价工作。
整合后，分析评价表共9张，比上年分析表和评价指标表合计数减少22张。
同时，设计了部门和单位使用的部门决算评价指标量化评价方案。
返回2014年度部门决算报表编制说明一、编报范围二、填报口径三、录入级次四、填报要求五、封面填报方法六、收入支出决算总表（财决01表）七、财政拨款收入支出决算总表（财决01－1表）八、收入支出决算表（财决02表）九、收入决算表（财决03表）十、支出决算表（财决04表）十一、支出决算明细表（财决05表）十二、基本支出决算明细表（财决05－1表）十三、项目支出决算明细表（财决05－2表）十四、项目收入支出决算表（财决06表）十五、行政事业类项目收入支出决算表（财决06－1表）十六、基本建设类项目收入支出决算表（财决06－2表）十七、公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）十八、公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）十九、公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08－1表）二十、公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08－2表）二十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）二十二、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）二十三、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10－1表）二十四、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10－2表）二十五、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）二十六、资产负债简表（财决12表）二十七、资产情况表（财决附01表）二十八、国有资产收益情况表（财决附02表）二十九、基本数字表（财决附03表）三十、机构人员情况表（财决附04表）三十一、非税收入征缴情况表（财决附05表）三十二、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表（财决附06表）三十三、中央单位驻外机构情况表（财决附07表）三十四、中央单位驻外机构人员基本数字表（财决附07－1表）三十五、住房公积金业务收支情况表（财决附08表）一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2014年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。
2014预算编制明细表
20
★公务用车运行维护费
1 公务用车燃料费
2 公务用车保险费
3 公务用车过路过桥费
4 公务用车租用费
5 公务用车维修费
21
★其他交通费用
1 出租车费用等
22
其他商品和服务支出
1 行政赔偿费
2 诉讼费
3 会员费
4 退休人员活动经费
5 其他杂费 小计 对个人和家庭的补助支出
01
抚恤金
1 丧葬费 2 定期抚恤金 3 其他抚恤金
附件4：
2014年度行政专项经费预算明细表
部门名称（盖章）
项目名称：
预算科目
款项
科目名称
商品和服务支出
01
办公费Leabharlann 1 日常办公经费 2 书报费 3 其他办公费
02
印刷费
03
咨询费
04
手续费
05
水费
06
电费
07
邮电费
1 邮寄费
2 电话费
3 网络通讯费
4 电报费
5 其他邮电费
08
物业管理费
1 物业管理经费 2 卫生费 3 “三包”费
4 绿化费
5 其他物业管理费
09
差旅费
10
★因公出国（境）费用
11
维修(护)费
1 日常维修(护)经费
2 网络信息维护经费
3 计提的维修费
12
租赁费
13
★会议费
14
★培训费
1 日常培训经费 2 职工教育经费 9 其他培训费
单位：万元
预算建议数 其中政府采购额
编制说明
单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产 的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐 用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事 建筑物的购置费等在本科目中反映)
2014年项目支出情况说明
2014年项目支出情况说明
2014年财政拨款安排的项目支出共2823.99万元，具体情况如下：
1.教育（类）中专教育决算支出1553.28万元，比上年决算增加1064.98万元，主要原因是增加了校园电网改造费用。
主要支出项目有校园电网改造、改建实训室、购置实训设备及支付以前年度工程款。
教育（类）技校教育决算支出734.60万元，比上年决算减少462.65万元，主要原因是减少学生的设备购置支出。
主要支出项目有支付给学生的各类助学金和专用教学设备购置。
2.社会保障和就业类决算支出439.34万元，比上年决算减少132.22万元，主要是减少学校的培训补助。
主要支出项目有对直属两校离退休人员的行政补差经费支出26.32万元及劳动力双转移培训费41
3.02万元。
3.医疗卫生类决算支出73.12万元，比上年决算增加5.3万元。
主要原因是离休干部医疗费用比去年增加,主要支出项目有对省储运公司离休干部医疗补助支出55.22万元和省电子商务高级技工学校医疗费17.9万元。
4.商业服务业等事务类支出12.65万元，比上年决算减少925
5.34万元，主要是减少农超对接及平价商店项目建设支出和新网工程。
主要支出项目有省供销社本部新网工程工作经费12.65万元。
5.农林水类支出11万元，比上年决算增加11万元。
主要支出项目有拨给天禾农资总公司省级现代农业经营主体培育建设专项资金11万元。
- 1 -。
项目支出绩效自评表填报说明
项目支出绩效自评表填报说明一、项目基本信息（一）项目名称：填写自评项目名称。
（二）市级主管部门：填写项目主管预算部门全称，如“天津市财政局二（三）项目实施单位：填写自评项目具体实施单位名称。
二、资金填报口径项目资金：年度资金总额，按资金来源及年度分为当年财政拨款、上年结转资金和其他资金。
当年财政拨款口径为该项目2019年度财政拨款，上年结转资金口径为上年度的财政结转资金，其他资金口径为和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
其中：（一）年初预算数：年初批复项目填写年初批复预算金额，包括当年财政拨款以及纳入年初部门预算的上年结转资金和其他资金。
执行中追加调整项目不需要填列此单元格。
（二）全年预算数（A）：执行中项目预算没有发生调整变更的，填写年初预算数。
执行过程中经财政部门审核后调整项目预算或使用未纳入年初部门预算的上年结转资金、其他资金的，填报调整后的实际项目预算金额。
（三）全年执行数（B）：填写该项目截至2019年底的实际支出金额，应与决算保持一致。
（四）执行率（B/A）：填写全年执行数占全年预算数的百分比。
（五）得分：按照年度资金总额执行率计算得分，得分二执行率*10,最高不得超过10分。
（六）偏离原因分析及改进措施：执行率没有达到100%的项目要说明原因和改进措施，同时要说明截至2023年5月底的实际执行情况。
三、年度总体目标（一）年初预期目标：填写市财政局批复的绩效目标表中设定的绩效目标，如有必要，可以补充完善。
（二）年度实际完成情况：尽量分条列举，简要概括该项目截至2019年底实际达到的产出和效益情况。
当年未完工项目同时要说明截至2023年5月底的实际完成情况。
四、绩效指标（一）三级指标：填写批复的绩效目标表中的三级指标,如有必要，可以补充完善。
（二）年度指标值（A）：填写批复的绩效目标表中三级指标的指标值，如有必要，可以补充完善。
（三）全年完成值（B）：填写截至2019年底该指标实际完成的数量或实现的效果，当年未完工项目同时要在“偏离原因分析及改进措施”中说明截至2023年5月底前的实际完成情况。
关于2014年省级公共财政收支出预算
关于2014年省级公共财政收支出预算的说明一、2014年预算安排的指导思想和基本原则2014年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实中央和省委、省政府关于财税工作的要求，认真落实税制改革和结构性减税政策，严格依法组织收入；落实中央八项规定、国务院“约法三章”，从严控制一般性支出；清理税收优惠政策，规范重点支出预算安排办法，清理整合专项资金，激活财政存量资金，优化财政支出结构；发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用，围绕“三区”战略，支持新型城镇化建设，推进产业结构战略性调整；加强政府债务管理，防范债务风险；加强全口径预算管理，增强各类预算的统筹衔接；深化部门预算改革，完善预算定额体系，硬化预算约束，提高预算透明度。
根据财政收支形势，按照省委、省政府“调中求进、变中取胜、转中促好、改中激活”的要求，2014年省级预算按照依法理财、收支稳妥、突出重点、精细透明、注重绩效、勤俭节约的原则编制二、2014年省级收入预算安排（一）2014年省级公共财政收入预算省级收入范围主要包括卷烟企业和黄河水利水电开发总公司缴纳的增值税、铁路专线及省属高速公路公司的营业税和企业所得税、省属重点煤炭企业、烟草企业和跨地区经营企业的企业所得税（其中：增值税为地方25%部分，企业所得税为地方40%部分）以及省直单位组织的非税收入等。
2014年省级公共财政收入计划安排134亿元，比2013年增加2.3亿元，增长1.8%。
其中：税收收入72.4亿元，下降7.6%，主要是2013年交投集团国有土地使用权作价出资补缴一次性契税收入6亿元，2014年无此因素；非税收入61.6亿元，增长15.6%。
主要收入项目情况是：1、增值税21.7亿元，增加10.3亿元，增长90.9%。
主要是从2014年起，铁路运输业营业税改增值税新增9.5亿元，扣除该因素，增值税增长7.1%。
2、营业税5.4亿元，减少10.6亿元，下降66.4%。
主要是铁路运输业营业税改征增值税。
关于2014年全省财政收支决算的说明
关于2014年全省财政收支决算的说明一、全省一般公共预算收支决算情况（一）全省一般公共预算收入完成情况2014年，汇总全省年初各级人大批准的一般公共预算收入为2676.6亿元，预算执行中，按法定程序个别市、县调增或调减了收入预算，调整后全省一般公共预算收入为2647.5亿元，实际完成2739.3亿元,为调整预算（以下简称预算）的103.5%，比上年增加（以下简称增加）323.8亿元，较上年增长（以下简称增长）13.4%。
按照财政部确定的口径，2014年全省财政总收入完成4096亿元，增长11%。
其中:地方一般公共预算收入2739.3亿元，国内增值税中央75%部分572.4亿元，国内消费税305.8亿元，纳入分享范围的企业所得税和个人所得税中央60%部分478.5亿元。
分级次收入情况：省级一般公共预算收入135.1亿元，增长0.9%；市及市以下一般公共预算收入2604.2亿元，增长14.1%，其中：省辖市本级与市辖区一般公共预算收入1530.1亿元，增长13.8%；108个县（市）一般公共预算收入1074.1亿元，增长14.7%。
2014年全省一般公共预算收入分级构成情况见图1。
收入结构情况：税收收入完成1951.5亿元，增加186.7亿元，增长10.6%，占一般公共预算收入的比重为71.2%。
非税收入完成787.8亿元，增加137.1亿元，增长21.1%。
2014年全省一般公共预算收入构成情况见图2。
2014年全省一般公共预算收入主要项目完成情况是：1、增值税完成256.5亿元，为预算的100.5%，增加53.8亿元，增长26.6%。
增加原因主要是“营改增”试点范围逐步从交通运输业、部分现代服务业扩大到铁路运输业、邮政业和电信业，“营改增”收入增加53亿元，扣除该项因素后，增值税与上年基本持平。
2、营业税完成627.3亿元，为预算的98.4%，增加45.5亿元，增长7.8%。
3、企业所得税完成261亿元，为预算的97.6%，增加25.4亿元，增长10.8%。
部门2014年收支预算总表
64.7
1、因公出国（境）费用
18.1
2、公务接待费
3.6
3、公务用车费
43.0
其中：（1）公务用车运行维护费
43.0
（2）公务车购置
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、缴入预算管理的行政事业性收费
１、工资福利支出
440.4
440.4
440.4
三、2.8
192.8
192.8
四、专项收入
３、对个人和家庭的补助
179.8
179.8
179.8
五、政府性基金收入
二、项目支出
615.9
315.7
300.2
300.2
六、专户管理的教育收费或彩票发行费
部门2014年财政拨款明细表
单位：万元
科目编码
单位（科目名称）
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
工资福利及对个人家庭补助支出
商品和服务支出
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
1,113.2
620.2
192.8
300.2
河南省扶贫开发办公室
2014年项目支出预算申报表
2014年度支出项目绩效目标申报表填报部门（盖章）
效目标（定
量目标）
绩效目标申报表填写说明：
1、填报部门（盖章）：加盖填报部门公章。
2、项目名称：按规范的项目名称内容填报。
3、项目负责人：填写项目负责人。
4、联系电话：填写项目负责人联系电话。
5、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
6、项目资金申请：填写项目资金总额。
7、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等
8、项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。
可采用定性
9、项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩
进行细化和量化。
具体内容参考《福建省财政支出绩效目标编制指南》中“2.1绩效目标框架”部分。
“效益目标”中，根据项目情况，从经济效益、社会效益、教学效益、可持续影响、环境效益、…、其它效益等某一方面或多方面进行表述。
10、部门已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如
理办法等。
要性等。
用定性描述。
年度绩效目标中“2.1绩效目标框架”效益、可持续影响、环
施，如资金管。
2014年预算支出指标经济科目细化表填报说明【模板】
2014年预算支出指标经济科目细化表
填报说明
1.为了规范振兴计划项目经费管理，提高财政资金使用效益，每个申报项目都须填写《2014年预算支出指标经济科目细化表》，作为各类项目申报书或申报材料的附件提交。
具体表格请用《2014年预算支出指标经济科目细化表》的excel表格填报（见附件7）；
2.“功能科目”栏，请在下拉菜单中选择“高等教育”；
3.“预算来源”栏，请在下拉菜单中选择“经常支出预算拨款”；
4.“预算单位”栏，请省属公办院校在下拉菜单中选择，其他高校自行填写学校名称。
5.“支出经济分类”栏，请在下拉菜单中选择相应科目，其中“公务接待费”不得列支。
6.“项目”请填写“安徽省高等教育振兴计划——‘具体项目类别’”，“具体项目类别”包括“有特色高水平高校建设计划”、“专业结构调整服务地方发展计划”、“教学改革与质量提升计划”、“学科建设与研究生教育创新计划”、“领军骨干人才引进与培育计划”、“高校创新能力提升与科研成果转化计划”、“创新与公共服务平台建设计划”、“国际合作与开放办学计划”；
7.如需政府集中采购，则在“采购标志”中标注。
2014年市级主要项目支出
2014年市级主要项目支出安排如下：（一）农林水方面。
农田水利基础设施建设及河流治理等10774万元（其中水利建设基金安排5100万元）；创建国家级森林城市10000万元；土地开发整理和农业综合开发配套4100万元；国家农村改革试验区建设3180万元；村级公益事业“一事一议”奖补及美丽乡村建设3000万元；科技兴农2160万元（其中农产品综合质检中心建设及农产品质量安全提升工程650万元）；农作物秸杆综合利用等2000万元；各项农业保险补贴1310万元；村干部报酬及村级组织运转补助1250万元；畜牧专项支出1071万元；扶贫及扶持少数民族发展、村民互助950万元；菜篮子工程补助500万元；森林防火及对国有林场补助等370万元；涉农增量贷款奖励资金300万元。
（二）教科文方面。
市体育中心建设10841万元（其中体彩公益金安排841万元）；科技发展及创新等专项资金5000万元；新城实验高中建设5000万元；城乡义务教育经费保障3515万元；十五中东校建设3200万元；枣庄学院化债补助2600万元；职业教育补助2400万元；改善基层教育教学条件等2400万元；新城实验学校建设2000万元；中等职业学校免学费和助学金1796万元；市委党校建设800万元；彩票公益金安排教育支出588万元；特教学校建设500万元（以前年度已安排1693万元）；人口和计划生育专项资金1399万元；农村文化建设及惠民实事配套1000万元；科学普及及扶持专利发展430万元。
另外，枣庄学院生均公用经费上解8940万元。
（三）医疗卫生方面。
新城妇幼保健院建设10000万元；城镇居民基本医疗保险及新农合补助7078万元，政府补助标准由280元提高到320元；基本药物制度、基本及重大公共卫生服务3169万元，基本公共卫生服务人均经费标准由30元提高到35元；离休干部及保健干部医疗费等3000万元；公务员医疗补助2221万元；市食品药品检测中心建设和食品药品安全抽样1190万元；市中医院设备购置和中医事业发展基金1180万元。
2014年度单位支出预算表
商品和服务支出
74.97
74.97
二
专项支出
135.56
135.56
1
走访慰问经费
15.00
15.00
2
优抚对象精神病防治经费
20.00
20.00
3
百岁老人生活补助（属预留，需申请追加）
38.56
38.56
4
春节慰问信印刷费
5.00
5.00
5
双拥经费
20.00
20.00
6
慈善工作经费
20.00
20.00
7
捐赠中心房租
12.00
12.00
8
日常界限管理经费
5.00
5.00
三
基本建设支出
—
四
专项资金
—
1
—
2
—
2014年度单位支出预算表
单位名称：即墨市民政局单位：万元
序号
项目
合计
资金来源
经费拨款（补助）
纳入预算管理的行政事业型收费安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金收入
纳入预算管理的其他政府非税收入
合计
739.63
739.63
0.00
0.00
0.00
一
基本支出
604.07
604.07
1
人员经费
529.1
529.1
2014年预算填表说明【模板】
2014年预算填表说明
附件一：2014年度单位、部门收入预算表，附件二：2014年度单位、部门支出预算表
由各职能部门、直属单位、院部系填报，填列学校安排的日常行政办公经费的收入和支出；有创收入和其他收入的单位，同时填列收入和支出。
本表各单位、部门可以根据收入、支出的实际情况，增加内容。
附件三：2014年度常规专项项目预算申请表
本表填列各类常规专项经费，如学工处的招生经费、就业经费，国际交流合作处的留学生管理、外专经费等；
本表同时填列本专科生教学经费专项、研究生教学经费专项
附件四：2014年度新增专项经费预算申请表
本表填列2014年度起新申请立项的专项
附件五：2014年度专项项目经费预算排序表
本表填列2014年度常规专项和新申请立项的专项的排序
附件六：2014年度校支人员经费支出预算表
本表由人事处填列
附件七：2014年度研究生补助收入（由导师支付）预算表
本表由研究生院填列
附件八：2014年度研究生补助支出预算表
本表由研究生院填列
附件九：2014年度留学生补助支出预算表
本表由国际交流合作处填列
附件十：2014年度学生奖、助、补、勤支出预算表本表由学生工作处（研究生工作部）填列
附件十一：2014年度水电费收支预算表
本表由基建后勤处填列
附件十二：2014年度公有房屋出租、出借收益预算表本表由资产经营公司填列
附件十三：2014年度对外投资收益预算表
本表由资产经营公司填列
附件十四：预算开出科目说明。
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2014年项目支出预算表填报说明
根据自治区财政厅《关于编制2014年度自治区本级部门项目支出预算的通知》（宁财（预）发[2013]441号）和《关于印发<自治区本级项目支出预算管理暂行办法>的通知》（宁财（预）发[2013]446号）文件精神，按照财政预算软件要求，请各部门按工作发展计划认真编制并申报2014年项目预算，不要漏项。
一、填报相关要求
1、项目名称：项目名称要简单明了，清晰完整。
根据具体项目名称填报。
2、归口处室：按部门预算编制归口管理的处室选择填报。
3、项目起始时间和项目终止时间：根据项目确立的具体情况填报。
4、确定为政府采购项目的，要填报政府采购预算表。
5、项目分类：根据项目具体内容选择填报。
6、项目属性：根据项目具体内容分新增项目、延续项目填报。
新增项目是指自治区党委、政府确定需要纳入年度预算的项目；延续项目是指以前年度已经批准，需要在本年度继续安排的项目。
7、项目特性：根据项目具体内容分经常性项目和一次性项目。
经常性项目是指每年需要列入部门预算安排的项
目；一次性项目是指只在某一年度列入预算的项目。
8、项目概述：简要描述项目的内容、目的、范围期限等基本情况。
9、项目立项情况：简要描述项目的立项依据、可行性、必要性等。
10、项目申报内容：简要描述项目申报的具体内容、实施时间、计划实施进度等。
二、项目资金明细项目申报表（500万元以上项目）
本表反映超过500万元以上项目资金项目分配的具体资金去向。
1、项目名称：与《项目申报表》中的项目名称保持一致，要简单明了，清晰完整。
2、明细项目：指项目资金的具体组成项目，需要填报子项目名称及相关内容。
3、明细项目的资金来源及金额合计与项目支出表中的一致。
三、财政支出绩效目标申报表（500万元以上项目填报）
反映500万元以上项目所要达到的绩效目标，以项目申报附件的形式反映。
作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
本表既要在部门预算编制软件中上报电子版本，又要以纸质文本随部门预算编制说明上报，作为项目审核的依据。
1、年度：编制部门预算所属年份或申报使用专项资金的年份。
如：2013年编报2014年部门预算，填写“2014年”。
2、填报部门：纸质文本加盖部门公章。
3、项目属性：分新增项目、延续项目填报。
4、主管部门：填写项目主管部门（教育厅）全称。
5、项目实施部门：填报项目具体用款单位。
6、项目负责人：填报具体项目实施部门负责人。
7、项目起始时间：填报项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
8、项目申请资金：按财政拨款和自有资金明细填报。
9、资金拨款计划：按照项目实施具体情况，项目资金计划拨款情况。
10、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
11、项目立项情况：分别描述项目立项依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
12、项目绩效目标：描述申报项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果。
年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出
和效果。
13、项目实施主要内容：按计划进度描述本年度项目具体细化的实施内容。
14、项目绩效考核指标：根据项目具体情况填报。
项目共性指标分为项目决策和项目管理指标，各部门可以以《财政项目支出绩效考核指标申报表》指标内容作为参考，根据项目具体内容进一步充实。
项目个性指标分为项目效益和项目成果指标，项目效益目标反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标，各部门根据项目具体情况确定，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
项目成果指标即为项目产出指标，反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，可进一步细分为：数量指标，反映预算部门项目实施计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门项目实施计划提供产品或服务的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门项目实施计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门项目实施计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
各部门根据项目具体情况确定，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
四、专项业务费类项目
专项业务费项目反映各部门、单位为履行职能，完成工作任务而发生的商品劳务类支出。
包括：大型节会、论坛、培训项目、维修、改造、修缮项目、房屋租赁、执法办案、网络运行、设备采购等项目。
专项业务费类项目原则上不增加，实行零增长。
1、项目名称、项目类别等要素的填报与经济发展类和社会发展类项目申报表口径一致。
2、项目主要内容：简要概述专项业务费支出设立的主要原因和内容。
大型节会、论坛、培训项目需填报《大型节会、论坛、培训项目申报表》，对参加会议人数、举办时间、会议标准、定点饭店、特殊事项等进一步明细填报；维修、改造、修缮类项目需填报《维修、改造、修缮项目申报表》，对维修面积、建筑物年代、工程概算、维修原因、事项等进一步明细填报；房屋租赁类项目需要填报《房屋租赁项目申报表》，对租赁房屋地点、面积、租金等进一步明细填报；设备采购类项目需按资金来源填报《政府采购预算表》。
五、支出绩效报告
各部门在对财政项目支出按要求进行绩效评价后，需提交绩效报告，作为下一年度预算资金安排的依据，具体内容包括：
1、项目概况：包括项目单位基本情况，项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况、预期总目标及阶段性目标、
项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
2、项目资金使用及管理情况：对项目资金使用及管理进行说明，包括总体投入、资金来源构成、资金到位落实情况、资金管理制度、资金执行进度及相关情况分析等。
3、项目组织实施情况：对项目实施过程及管理情况进行说明，包括项目招投标情况、项目变更、调整情况、完成验收情况以及项目管理制度建设、日常检查监督情况等。
4、项目绩效情况：项目绩效目标完成情况分析，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和持续性等方面进行量化、具体分析。
经济性分析主要是对项目成本控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
5、其他需要说明的问题：包括项目管理的主要经验及做法、存在的问题及建议等
6、项目评价局限性：包括实施项目绩效评价的基础数据、资料来源和依据等材料的情况，抽样调查的样本情况以及现场勘验核实等情况。