各部门工效挂钩指标及细化方案

附：
各部门工效挂钩指标及细化方案
为将工效挂钩方案落实到全员，现结合总体工效挂钩方案，各部门工效挂钩分解指标节能降耗奖惩及经营责任状，特公布以下工效挂钩分解指标和细化方案。

一、总体工效挂钩指标分解表
工效挂钩指标表
单位：万元收入成本费用其中人工税金利润
总体25~26 18.5 4.24 1.3 5.2~6.2 物业9 4.5 2.04 0.3 4.2 房务16~17 12 1.22 1 4~5 行政0.5 0.39
财务0.5 0.43
营销 1 0.16
工效挂钩指标分解表
项目
部门营
业
收
入
营
业
成
本
毛
利
率
管理费用
营
业
税
金
财
务
费
用
经
营
利
润合
计
工
资
运
输
费
广
告
费
电
话
费
水
电
费
差
旅
费
物
耗
洗
涤
招
待
费
燃
料
福
利
其
他
二、物管处
1、主要工效挂钩指标：每月物管营业收入指标为9万元；人工成本控制在
2.04万元；物耗维修费用率控制在3%内（每月维修费率=当月维修费用
总额÷当月销售总额×100%）；具体分摊到部门营业指标详见下表：
物管处工效挂钩指标分解表
项目
部门
营
业
收
入
营
业
成
本
毛
利
率
管理费用
营
业
税
金
财
务
费
用
经
营
利
润合
计
工
资
运
输
费
广
告
费
电
话
费
水
电
费
差
旅
费
物
耗
洗
涤
招
待
费
燃
料
福
利
其
他
2、工效挂钩奖惩细则：物管处总体定编人数及工效分配比例占全公司50%，
以此为标准，即当月物管处总体营业利润超过4.2万元额定指标，则部
门奖金总额为：（当月完成利润额－月利润额指标4.2万元）×25%，再
按部门人数的比例分配到人，当月物管处总体成本费用超过4.5万元，
则超额部分的50%按部门总人数比例分减到人，具体二级分配方案由部
门根据总体工效挂钩方案拟定；
三、房务部
1、主要工效挂钩指标：每月房务部营业收入指标为16~17万，综合毛利率
为75%~80%，，总成本费用为12万元,人工成本控制在1.22万元，具体
分摊到部门营业指标详见下表：
房务部工效挂钩指标分解表
项
目
部门营
业
收
入
营
业
成
本
毛
利
率
管理费用
营
业
税
金
财
务
费
用
经
营
利
润合
计
工
资
运
输
费
广
告
费
电
话
费
水
电
费
差
旅
费
物
耗
洗
涤
招
待
费
燃
料
福
利
其
他。