五金仓库管理及表格
仓库出入库管理流程五金仓
仓库出入库管理流程五金仓1.订单生成：当销售人员接收到客户的订单后，根据订单内容和规格，生成相应的销售订单。
销售订单中包含了所需的五金材料和数量，以及客户的相关信息。
2.生成采购订单：根据销售订单的内容，仓库管理员生成相应的采购订单。
采购订单中包含了所需的五金材料和数量，以及供应商的相关信息。
同时，采购订单还包括交货日期和价格等重要信息。
3.采购进货：根据采购订单，仓库管理员与供应商进行协商和洽谈，确定采购计划和交货细节。
一旦达成一致，管理员将与供应商签订合同，并进行付款手续。
供应商按照合同的约定时间和地点，将采购的五金材料送达仓库。
4.入库管理：在五金材料送达仓库后，仓库管理员将对每一批次的五金材料进行检验和验收，确保其符合相关标准和要求。
合格的五金材料将被标记，并进行分类存储。
同时，管理员还需将相关信息登记到系统中，以便于后续的跟踪和查询。
6.包装和发货：根据订单要求，仓库管理员将出库的五金材料进行包装和标识，确保其安全和完整。
同时，还需将相关的发货单和其他运输文件准备好。
装货完成后，管理员将仓库和销售部门进行沟通，确认装货完成和运输细节。
8.客户收货确认：客户在收到货物后，进行验收，并签署相关文件作为收货验收的凭证。
销售人员收到客户的确认后，将及时更新销售系统，并与仓库进行沟通，确认顺利收货。
9.库存管理：仓库管理员会定期对库存进行盘点，检查实际库存和系统库存是否一致。
如果有差异，需要进行调整，并及时进行处理。
同时，还需及时跟踪市场需求和销售情况，做好相关的库存规划和采购计划。
10.数据统计和分析：对于五金仓来说，数据统计和分析是非常重要的。
仓库管理员需要对仓库的出入库情况进行统计和分析，根据数据分析结果，优化仓库管理，提高效率和准确性。
以上是五金仓的出入库管理流程，通过合理的管理流程和系统化的操作，可以提高仓库的工作效率，减少错误和损失，确保五金材料的供应和销售的顺利进行。
五金表格模板
五金表格模板
五金表格模板通常指的是用于记录五金商品信息的电子表格，内容可能包括但不限于以下几类数据：
1. 商品名称：记录五金商品的具体名称。
2. 规格型号：记录五金商品的具体规格尺寸和技术参数。
3. 单位：商品计量单位，如个、千克、米、套等。
4. 库存数量：现有库存数量。
5. 进货价：采购该商品时的成本价格。
6. 零售价/建议售价：对外销售的价格。
7. 供应商信息：包括供应商名称、联系方式等。
8. 材质：五金产品的材质，如铁、铜、不锈钢、铝合金等。
9. 生产日期/保质期：对于有保质期要求的商品，需要记录这些信息。
10. 备注：可以记录特殊说明、到货日期或其他重要信息。
以下是一个简单的五金表格模板示例：
可以根据实际需求定制或修改以上这个模板，以便更有效地管理五金商品库存和销售。
五金材料出入库明细 适用于五金仓库的管理表格模板
个
WZP-230/231 M12*1.5 个
压簧式热电偶
K型 0-800度 长3M
个
蚕丝被
套
本月入库
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 120
26 20
50
2
4000
2 12
2 2 1
5
4 4 4 4 4 4
3
0
4
22
1
8
1
9
1
100 100
5
1
8
1 12
35
5
0
0
32
0
1
0
3
4
11
0
9
26
8
2
3
0
10
0
1
9
0
4
11
3
1
30
0
35
65
35
100
1
0
1
2
6
0
1
0
2
0
200
0
100 3900
2
2
1
1
1
0
1
0
1
0
50
0
50
0
50
0
7
0
2
0
3
0
1 1
1
1
2
1 1 3 5 2 1 10
1
4
1
2
2
8
0
1
1
1
1
8
PMD800
铜棒
仓库管理相关表格35个
料号交货数发票规格实收数检验规格轻微检验数量不良率质量经理验收主管13验收□ 及格结果□ 不及格□ 其他主管是否1．原材料验收单编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日进料时间厂商名称订购数检验项目检验状况数量订单编号品名/规格点收数□ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检仓储经理验收专员备注AQL （允收水准）值严重一般不良数判定验收项目标准抽 样 结 果 记 录2412．零配件验收单编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称供 应 商…审核3．外协品验收单23实际点收数量点收人质量验收方式□ 全检 □ 抽检 □ 免检编号： 填写日期： 年 月 日承制厂商编 号品 名交货数量23项 次检验项目规格值实测值1备注质量管理部主管检验员…综合判定□ 允收 □ 特采 □ 选别 □ 拒收4．货物验收单订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位分批交货全检抽检全检抽检交货单供应商编号编号123…合计材料类别名称类号0123456钢料0铁料1铝料2其他金属材料3五金材料4机器配件5建材6电器材料7门窗配件8工具9化工材料10会计科目厂商供应o 否全数（ 个不合格）总经理财务部仓储部财务主管核算员仓储主管验收专员检查方式抽样（ %不合格）验收结果检查主管五、物资验收日报表编号： 日期： 年 月 日国外来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数不合格不良品数国内来料序号品名规格数量供应商检验方式交货日不良内容主管： 制表：一、物料类别编号表制表人： 制表日期： 年 月 日本日备注七、物料拒收月统计表月份： 日期： 年 月 日序号料名料号数量供应商杂项材料12………专共物资检验人物资名称生产厂家规格检验单编号入库单编号入库数量单价总金额储位交货多交退货库内库外123…三、物资入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日物品入库记录人填写人： 审核：二、物料编号一览表编号： 页次：物料编号类别名称规格用途单价供应商代用件编号合同单号验收日期运单号四、物料入库通知单编号： 通知日期： 年 月 日日期到货日期供货单位入库日期物料入库详细信息物料编号物料名称计量数量单位短交一、仓库温湿度表库号： 放置位置： 储存商品：安全温度： 安全相对湿度：日期上午天气干球/℃湿球/℃相对湿度（%）绝对湿度（g/m 3）调节措施记录时间库房温度相对湿度照明设备消防设备消防通道防盗托盘维护检查人事故物资存放物资频率名称场所编号编号：盘点区号：组别：盘点日期：年 月 日物资分类编号品名规格单位盘点时所在位置盘点数量更正存货状况备注盘点员复核员记录员盘点范围：盘点日期：注：1．消防设备每月做一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中维护处理。
五金仓库管理制度
五金仓库管理制度标题：五金仓库管理制度引言概述：五金仓库管理制度是指对五金仓库进行规范化管理的一系列制度和措施。
通过建立健全的管理制度，可以提高五金仓库的运作效率，确保五金产品的质量和安全，减少损耗和浪费，提升企业的竞争力。
一、仓库布局规划1.1 合理设置仓库区域：根据五金产品的种类和规格，合理划分仓库区域，分别存放不同类别的产品，便于管理和取货。
1.2 设立货架和货位：根据产品的尺寸和重量，设置不同类型的货架和货位，便于存放和取出，避免混乱和堆积。
1.3 确保通道畅通：保持仓库通道的畅通，便于货物的运输和搬运，提高工作效率。
二、入库管理流程2.1 严格验收制度：对进货的五金产品进行严格的验收，确保产品的质量和数量符合要求，避免次品和假冒产品进入仓库。
2.2 做好入库记录：对每批入库的五金产品进行详细记录，包括产品名称、数量、生产日期等信息，便于日后的查找和管理。
2.3 定期盘点库存：定期对仓库的五金产品进行盘点，核对实际库存和系统记录的数据，及时发现并处理库存差异。
三、出库管理流程3.1 严格出库审批：设立出库审批流程，确保每次出库都经过合理审批，避免擅自取货或错发货物。
3.2 做好出库记录：对每次出库的五金产品进行详细记录，包括领料人、数量、用途等信息，便于追溯和统计。
3.3 定期清点货物：定期对出库的五金产品进行清点，确保出库的产品与记录一致，避免遗漏或错发。
四、库存管理和调拨4.1 确保库存安全：对仓库的五金产品进行定期巡检和保养，确保产品的质量和安全，避免损坏和丢失。
4.2 合理调拨库存：根据产品的需求和库存情况，合理调拨库存，避免库存积压或缺货现象的发生。
4.3 做好库存记录：对仓库的五金产品进行详细的库存记录，包括入库、出库、调拨等信息，便于及时了解库存情况。
五、仓库安全管理5.1 做好防火防盗措施：在仓库内部设置火灾报警器、监控摄像头等设备，确保仓库的安全，防止火灾和盗窃事件发生。
仓库出入库管理流程(五金仓)
仓库出入库管理流程一、范围 (1)二、目的 (1)三、管理流程 (1)3.1收料 (1)3.2．发料 (2)3.3．成品 (3)3.4．管理 (3)3.5．退料 (4)3.6仓库单据管理 (5)3.7盘点 (5)3.8仓库对特殊物品的管理 (5)3.9仓库的六防工作 (5)一、范围适用于全公司全体员工。
二、目的为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。
三、管理流程3.1收料（外发加工）加工商送货到仓库（来料检验区），首先确认加工商货物外包装-标识-数量-送货单上抬头名称等是否齐全，如无这些仓管员有权拒绝收货。
仓管员在核对完送货单与货物数量/品名等相符后进行签收确认（送货单为一式四联，加工商留底白联-IQC/仓库/财务各留一联）。
同时通知IQC第一时间验货，由IQC贴有(IQC PASS标签)与送货单办理进仓手续并分类摆放至相应区域。
货物经IQC确认为不合格品后，贴有（红色不良品标签）通知仓库进行数量确认后退加工商。
办完进仓手续后仓管员在电脑进度表格里做数据出入库操作。
将送货单及退货单以加工商抬头分类保管，财务对账时上交成本核算。
如图：3.2．发料(车间)发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单，领料单开具必须注明订单号-物料编码等。
领料单由所需物料由组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），核准的一式三联。
拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产指令单给予首次发放。
每发完一款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。
发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料。
如图：3.3．成品（出入库）车间完成成品生产，由包装组长开具两联成品（入库单），交由质检组长抽检合格后共同签字办理进仓手续，仓管员清点清楚。
五金综合仓库管理制度
一、目的为加强五金综合仓库的管理工作，确保仓库物资安全、有序、高效地运行，提高仓库管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司五金综合仓库的日常管理工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责五金综合仓库的日常管理、物资收发、盘点、维护等工作。
2. 部门领料员：负责提出领料申请，提供齐全的领料手续，正确填写领料单。
3. 采购员：负责五金物资的采购，提供入库凭证和合格的采购物资。
四、内容1. 仓库布局与标识（1）仓库内按类别、规格、型号对五金物资进行分区存放，便于查找和管理。
（2）仓库内设置醒目的标识，标明各类物资的名称、规格、型号等信息。
2. 物资入库（1）入库物资应经过验收，确认数量、规格、型号、质量符合要求。
（2）入库物资应按照类别、规格、型号进行分类存放，确保账物相符。
3. 物资出库（1）出库物资应严格按照领料单执行，确保领料手续齐全。
（2）出库物资应检查数量、规格、型号，确保无误。
4. 仓库盘点（1）每月对仓库进行一次全面盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，如发现账实不符，应及时查明原因，并采取措施予以纠正。
5. 仓库安全（1）仓库内禁止吸烟、使用明火，确保防火安全。
（2）仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险物品。
（3）仓库内配备消防设施，定期检查，确保完好有效。
6. 仓库卫生（1）仓库内保持整洁、卫生，定期进行清洁、消毒。
（2）仓库内不得堆放杂物，确保通道畅通。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、成绩显著的仓库管理员，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成物资损失、安全事故等问题的，按照公司相关规定进行处理。
六、附则1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
五金仓库管理规定
精心整理五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定目的规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生适用范围本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
责任部门1.1.12.2.12.22.32.4保管好物资材料，分开堆放，暂不予入帐，（直至补齐后入账）并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。
2.5有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单，定期查看，及时处理。
2.6有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应及时报告，经有相关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
2.7回收的不合格品，应隔离堆放，并挂标识牌，不得进入仓位。
外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置（贴、挂）合格证后方可入库。
验收中发现的问题，要及时通知检验人员予以处理。
并通报财务暂缓结算。
验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单，财务不得给予报销。
3.物料管理、3.1仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有管理责任。
仓库物资如有3.23.33.43.5（3.63.7项目结率报车间主任备案。
（项目成本分析表另附）3.8如因未做耗材评估造成材料计划超过实际需求数量时（尤其是新产品加工），应及时办理退库手续。
仓管员应根据该项目生产计划任务书进行登记，由生产车间根据实际情况对退库材料情况进行确认。
在正常情况下扣除合理损耗加上成品数和废品数及可视为合理。
3.9生产小组每次生产任务结束时，多余材料应及时办理退库手续，在清仓查库时若发现尚有余料和废品仍滞留在生产现场的，经过核实后给予班组长和具体作业人员以处罚。
3.10各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况随时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
五金仓库管理制度
一、总则为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
二、日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。
2、仓库保管员必须严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。
3、做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。
库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗。
6、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清：物料清、数量清、规格标识清。
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
7 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
8、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
三入库管理1 入库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
五金仓库管理及表格
原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日文件修订履历表原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程1、目的：规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据：《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》3、适用范围：本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：5.1原、辅、包材，五金材料入库：5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。
核对内容：品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。
标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。
入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2原辅包材仓储：5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
五金仓库管理制度
五金仓库管理制度一、总则1. 目的：为确保五金仓库物品的安全、完整和高效管理，特制定本管理制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司内所有五金仓库的管理工作。
二、仓库管理组织结构1. 仓库主管：负责整个仓库的管理工作，包括人员安排、库存控制、安全监督等。
2. 仓库管理员：负责日常的货物接收、存储、发放和库存记录等工作。
3. 仓库保管员：负责具体货物的保管和维护，确保货物状态良好。
三、货物管理1. 货物接收：所有进入仓库的货物必须经过质量检验，并有完整的入库记录。
2. 存储管理：货物应分类存放，明确标识，确保存取方便，防止货物混淆或损坏。
3. 库存控制：定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性，及时调整库存量以满足生产需求。
4. 货物发放：发放货物时需核对出库单，确保货物的正确性和数量的准确性。
四、安全管理1. 安全规定：制定严格的仓库安全规定，包括防火、防盗、防事故等，并定期进行安全培训。
2. 安全检查：定期对仓库的消防设施、电气设备等进行安全检查，确保设备正常运行。
3. 应急处理：制定应急预案，一旦发生紧急情况，能够迅速有效地进行处理。
五、仓库环境管理1. 清洁卫生：保持仓库内外环境的清洁卫生，定期清扫，防止货物受潮、生锈等。
2. 温湿度控制：根据货物的特性，适当控制仓库的温湿度，确保货物的存储条件。
六、记录与报告1. 记录管理：所有仓库操作必须有详细的记录，包括货物的进出记录、盘点记录等。
2. 报告制度：定期向上级部门提交仓库管理报告，报告中应包含库存状况、问题及建议等。
七、持续改进1. 定期评审：定期对仓库管理制度进行评审和更新，以适应公司发展和市场变化的需要。
2. 员工培训：对仓库管理人员进行定期培训，提升其专业技能和管理水平。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由仓库管理部门负责解释。
2. 对于违反本制度的行为，将根据公司规定进行处理。
五金仓库出入库管理制度
一、目的为了规范公司五金仓库的出入库管理，确保物资安全、高效地流转，提高物资利用率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有五金仓库的出入库管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责五金仓库的日常管理工作，包括出入库登记、物资盘点、安全保卫等。
2. 领料员：负责领取五金仓库的物资，并按要求填写领料单。
3. 采购员：负责五金仓库物资的采购工作，确保物资质量。
4. 财务部：负责五金仓库物资的账目管理，确保账目准确。
四、出入库管理程序1. 入库管理（1）物资入库前，需进行验收，确保物资质量符合要求。
（2）验收合格后，由仓库管理员进行登记，填写入库单，并录入库存管理系统。
（3）物资入库时，需按照规格、型号、数量进行分类存放。
2. 出库管理（1）领料员根据生产、维修等需求，填写领料单，经相关部门负责人签字后交仓库管理员。
（2）仓库管理员核对领料单与库存系统信息，确认无误后，将物资发放给领料员。
（3）领料员领取物资后，需在领料单上签字确认。
3. 库存管理（1）仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据准确。
（2）发现库存异常情况，及时上报相关部门处理。
（3）对于过期、损坏、丢失的物资，及时进行处理，减少损失。
五、安全管理1. 仓库管理员需做好防火、防盗、防潮、防鼠等工作，确保仓库安全。
2. 严禁在仓库内吸烟、使用明火，防止火灾发生。
3. 仓库内物资存放需整齐有序，便于查找和管理。
六、奖惩措施1. 对认真执行本制度，成绩突出的个人和部门给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成物资损失、安全事故的个人和部门进行处罚。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
五金仓库管理制度
五金仓库管理制度五金仓库管理制度（一）、五金物料进仓1. 收货准备凭供应主管审批的《物资认购通知单》做好仓位和其他所需的工作。
非供应部门采购的物资，须凭有供应主管签字的对应正式发票，仓库方可入库。
2. 质量检查仓库对物料外观和包装进行检查，机械专用件、阀门、润滑油或脂等物料会同工务课验收；化验仪器、用品等会同品管课验收。
若验收不合格的，仓库协同有关部门办理退货手续。
3. 数量核对仓库根据《物资认购通知单》与《送货单》认真核对，检查有无错送。
仓库根据物料的特性和用途分类安排存放位置，同时认真清点件数和登记好标识卡。
确认无误后仓库填写《专用进仓单》或《验收单》。
若物料进仓时检验不符合验收标准或未确定价格等原因，不能即时开进仓单的，应填写《临时收料报告》并通知供应部或采购部门，一般与三天内处理完毕，将处理结果报告主管。
（二）、五金物料出仓①仓库凭部门主管签名的《领料单》（按供应制度的有关权限审批的规定）按计划发料，实发数量不能超过请领数量。
零配件、化验器具等须以旧换新。
②发放五金材料时应认真核对单据清点件数，要分清同类型不同规格的材料，发货后在《领料单》上填上实发数，同时登记在物品标签薄上。
③内部借用物品仓管员要登记在《借用物品登记薄》上，借用人和仓库签名并规定归还日期，如有损坏按有关规定赔偿。
若借出公司的，须由经理审批。
（三）、五金物料退仓及退货1. 五金物料的退仓五金物料在使用过程中发现有质量问题有经手人填写《五金仓库退料单》机电产品零配件由主管审批和工务课鉴定；一般用品经使用部门主管审批采购部鉴定；仓管员验收后通知供应部或采购部作相应处理。
五金物料需要退仓的，有经办人填写红字领料单，使用部门主管审批，验收合格和清点后予以进仓。
2. 五金物料的退货五金物料确因质量不符合生产或使用要求的，经相关部门检验确认不能使用的，仓库应及时通知采购部协助办理退货手续，开具红字进仓单。
（四）五金物料的报废1. 以旧换新的五金物料，退回的应登记在《待处理物料明细账》上，待处理物料由仓库每月统计后填写《待处理物料申请表》，上报主管，以待处理。
五金材料出入库明细,适用于五金仓库的管理表格模板下载
10mm 20mm 20-63 750mm T180/380V-1.1 220V含清洗托盘 联塑牌 黑白0.7KG 20kg
3*150 5*350
规格型号
单位
11月份
1
2
3
4
5
6
7
铜丝刷 热熔器 工业扇 保安刀片 离心水泵 超声波清洗机 生料带 手喷漆 稀释剂
手套 扎带 扎带 电铃 玻璃胶
块 块 块 块 本 本 本 本 盒 个 个
2 1 1 1 1 50 50 50 7 2 3
管道刷 B5过塑膜 电磁阀 电磁阀 小型继电器 草纸
50MM 90MM
个 个 包
5 3 10 1
2W-25 220W 25MM 1" 4V210-80
个 个 个 包
MY2NJ-24VDC 红色
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光纤剥离钳 光纤剥离钳 光纤剥离钳 光纤切割刀 红宝石笔试刀 V型槽光纤链接器 砂纸 砂纸 砂纸 砂纸
本月出库
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件 个 个 盒 盒 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 20 2 1
5K单圈 个 个 个 套
WZP-230/231 M12*1.5 K型 0-800度 长3M
2023年五金仓库管理规定
2023年五金仓库管理规定一、总则五金仓库是指专门用于存放五金产品的场所，为了保障仓库运营的安全、高效和有序，制定以下管理规定。
二、五金仓库的基本要求1. 选址：五金仓库应尽量选择靠近交通要道、便于货物进出的地理位置。
2. 建筑结构：仓库建筑应符合建筑安全规范，并保证具备足够的承重能力。
3. 设备设施：仓库应配备防火、防盗、保鲜和通风等设施设备，保证仓库内环境符合存储要求。
三、五金仓库的布局规划1. 区域划分：根据物流流程和货物属性，将仓库划分为收货区、存储区、拣货区、包装区和发货区等不同的功能区域。
2. 配置货架：合理配置货架，确保仓库的存储密度和存储量，并保证货物易于管理和拣选。
四、五金仓库的存储管理1. 入库管理：所有进入仓库的五金产品应进行清点、检验和登记，确保货物数量和质量与进货单一致。
2. 存储管理：五金产品应按照规格、品种和属性进行分类存放，合理利用仓库空间，确保货物的安全和有序。
3. 出库管理：出库操作应进行清点、核对和记录，确保货物数量和质量与出货单一致，避免误发和漏发。
五、五金仓库的安全管理1. 防火措施：仓库内应设置防火设施，如消防器材和防火墙，并进行定期维护和检查。
2. 防盗措施：仓库应安装监控设备，并设立安全巡逻制度，加强对仓库的安全监控和值守。
3. 危险品管理：对于存放危险品的五金产品，应依照法律法规进行专门管理和保管。
六、五金仓库的清洁卫生管理1. 定期清理：定期对仓库进行清洁，清除积尘和杂物，保持仓库的整洁和干净。
2. 无尘管理：对于特殊需要无尘环境的五金产品，应采取相应的防尘措施。
3. 昆虫防治：采取相应的防虫措施，例如使用杀虫剂、防虫网等，确保仓库内无害虫滋生。
七、五金仓库的技术管理1. 仓库管理系统：采用现代化仓库管理系统，实现对五金产品的全生命周期管理和跟踪。
2. 条码技术：使用条码技术对五金产品进行快速准确的管理和查询。
3. 自动化设备：尽可能引入自动化设备，提高仓库管理的效率和准确性。
公司五金仓库管理制度
公司五金仓库管理制度五金仓库管理制度为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。
一、日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。
库存物资清查盘点中发觉问题和过错，应适时查明原因，并进行相应处置。
如发觉物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处置的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处置，否则一律不准自行调整。
2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送行政部领导及财务人员，对各类不良存货提出处置看法，再加以处置。
3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到“二齐、三清、四定位”。
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清：物料清、数量清、规格标识清。
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
4、依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存便利。
对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志。
5、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
二、请购1、当仓库物品不足时，仓库保管员应适时申购，常用文具、五金、机器零配件的申购必须按规定程序进行申购，经行政部长批准后方能交审计部审核，最后交采购部购买。
2、各车间、部门独立申购的物料须填写《申购单》，并注明名称、规格、数量、用途，特别物品请出示样本，按规定的程序进行申请，并给五金仓管留备份，确保到货后仓管能精准发货。
三、入库管理1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见票据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发觉物资数量、质量、票据等不齐全、不能确认公司名称、收货人以及货物名称的，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处置放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
五金仓库管理制度模版
五金仓库管理制度模版一、总则1.为了规范和管理五金仓库的运作，提高工作效率，保证物资的安全与准确性，制定本管理制度。
2.本制度适用于公司内部的五金仓库，适用于所有涉及五金仓库管理工作的人员。
3.仓库管理员是五金仓库的主要责任人，负责仓库的日常运营和管理。
4.本制度需要在仓库内显著位置进行张贴，所有涉及五金仓库管理的人员有责任和义务遵守本制度。
二、仓库管理的基本原则1.安全原则：保证工作场所的安全和人员的安全，防止事故和损失发生。
2.准确性原则：确保物资的准确性和完整性，防止误发、漏发、错发、滞留等问题的发生。
3.高效性原则：提高工作效率，减少不必要的等待时间，确保物资的及时出入库。
三、仓库管理的具体要求1.物资的入库要求：（1）物资入库前必须进行验收，并进行详细的记录，包括物资名称、规格型号、数量等信息。
（2）对于有保质期的物资，需要在入库时进行标识，并留下保质期记录。
（3）对于容易受潮、受损、易碎的物资，需要进行特殊包装和标识，以确保其安全。
2.物资的出库要求：（1）物资出库前必须进行核对，并与库存记录进行比对，确保出库的准确性。
（2）对于有保质期的物资，需要优先使用即将过期的物品，确保库存的更新。
（3）出库的物资需要进行包装和标识，以便于运输和使用。
3.物资的储存要求：（1）物资储存在储物架上时，要按照统一的标识进行分类和摆放，避免混乱。
（2）对于易腐烂、易受潮的物资，需要单独储存并定期检查，确保其质量和安全。
（3）物资储存时需要注意通风、防潮、防火等安全问题。
4.库存管理：（1）定期进行库存盘点，确保库存的准确性和数量的一致性。
（2）及时更新库存记录，包括入库、出库和损耗等情况的记录。
（3）对于过期、损坏、报废的物资，及时处理，并进行相应的记录和报告。
5.安全管理：（1）建立和完善仓库的安全管理制度，包括安全巡查、消防设施、安全培训等，确保仓库的安全。
（2）严格执行出入库登记制度，确保物资的安全和准确性。
五金件原材料进出仓规范(含表格)
五金件原材料（开料件）进/出仓规范（ISO9001:2015）1.0目的为了更好的规范本公司自制五金件原材料（开料件）进/出仓作业，从源头上有效地掌握和控制自制五金件原材料（开料件）的使用及损耗情况，确保自制五金件的成本得到有效的控制，特制订本规定。
2.0适用范围适用于本公司自制五金件原材料（开料件）进/出仓作业。
3.0作业规范3.1自制五金原材料进仓、出仓3.1.1 PMC部须在自制五金件计划开料前十五天把《自制五金件原材料采购计划（计划生产的周期为十天）》转公司指定的自制五金件原材料采购人员；自制五金件原材料采购人员须至少在计划开料前三天将五金原材料购回入库，并开具《材料/半成品进仓单》入库放置于开料组，同时由开料组组长在《材料/半成品进仓单》备注栏里注明“已收到”字样并签上姓名和签名时间，表示开料组收到五金原材料。
并在每天上午9点以前，前一天进仓的原材料，仓库开具领料单出帐,开料组签名确认。
3.1.2每天开料组在下班前，须把当班的边角废料分类整理做好标识集中放在一起,每月1号和15开料组须把开料余下边角废料开具退/补料单退仓(边角废料须过磅称重注明材料重量)。
边角废料处理人员须在每月1号—3号，15号—18号处理完仓库整理好的边角废料。
3.2自制五金原材料开料作业及进仓3.2.1五金车间开料组须严格按照五金车间计划员下达的《五金车间（开料组）班组任务》进行开料作业。
3.2.2 开料组与开料组品管员须密切注意五金原材料的表面质量，开料员（品管员）发现质量问题须5分钟内向开料组长反映，开料组长须在10分钟内向分别自制五金件原材料采购人员、PMC经理、五金车间计划员报告，自制五金件原材料采购人员或PMC经理须在30分钟内给予明确处理意见后，开料组方可进行下一步的工作。
3.2.3开料组白班开完料须在当天全部检验合格（须有品管员贴上的PASS标签）后入库，并做好标识；夜班开完料须在第二天上午9：00以前全部检验合格（须有品管员贴上的PASS标签）后入库，并做好标识。
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原辅包材,五金材料仓储及发放
管理流程
起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日
文件修订履历表
原辅包材,五金材料仓储及发放
管理流程
1、目的：
规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据：
《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》
3、适用范围：
本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：
公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：
5.1原、辅、包材，五金材料入库：
5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。
核对内容：品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》
《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。
标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。
入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2原辅包材仓储：
5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资，必须按储存的要求进行处理，比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。
5.2.3对于有使用有效限期的物资，必须制作特别记录，在临近效期3个月的时间，应书面向公司生技部报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。
在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。
对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。
5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》，并按质检部《不合格
原辅包材处理流程》处理。
5.3原辅包材出库：
5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后，方可发料。
所发原、辅、包材，五金材料包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的《检验报告单》或合格证。
5.3.2、发料时要先进先出，尽量做到按批集中发料。
5.3.3、包装完整物资的需要分零时，库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》，发料时应复核称出量及剩余量（分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用），如有差错，及时查明原因。
5.3.4每次发料后，库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。
5.4原、辅、包材，五金材料退库：
5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材，五金材料必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。
5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间，当月办理一退一领手续的，车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实，否则拒绝办理一退一领手续。
5.5、原辅包材库、五金库日常工作：
5.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材，五金材料到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司材务部。
5.5.2每月26日对库存实物进行盘存（盘存过程财务部成本会计应到现场审核），并将《领料单》交财务部，填报《原、辅、包材，五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。
5.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材，五金材料领用月报表》报送公司
5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册，妥善保管备查。
5.5.5保持库区整洁，注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。
5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告（书面简报一式两份，并签名，库管员留底一份，接收简报人留一份）。
5.6安全库存量
5.6.1由各部门负责人，根据生产耗用材料的实际用量，制订公司《安全库存量标准》，确保生产正常进行，
5.6.2库管员应密切关注《安全库存量标准》与库存实物的差率，一但库存实物处于100%-95%安全库存量时，库管员应急时填报《安全库存量预警表》，并送相关部门和采购工作部。
库存实物量为50%安全库存量时，库管员应越级上报公司主管生产副总经理。
6、附则：
本制度由物供部制定，物供部负责解释。
7、附件（相关文件、表格、台账、流程图）
《原、辅料入库检验流程》
《包装材料，五金材料入库检验流程》
《不合格原辅包材处理流程》
《采购计划单》
《请检单》
《检验报告单》
《原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账》
《不合格品台帐》
《生产物资限额领用量表》
《原辅料分零余料清单》
《产品材料收支存月报表》
《安全库存量标准》
《安全库存量预警表》
《原辅包材仓储发放管理业务流程图》
8、表格附件
厦门恒瑞元工贸有限公司采购单
表码：WZ-PD740-06-A
厦门恒瑞元工贸有限公司
原、辅、包材，五金材料入库请检单
表码：WZ-PD740-06-A
注：此单一式两联，一联交验部门存根，一联库管员留底。
厦门恒瑞元工贸有限公司
材料入库检验通知单
编号：年月日
注：一式三联。
一联检验部门存根，一联交采购员作入库凭证，一联交物供部。
******** 有限公司
领料单
部门：
日期：年月日
领料人：审批人：库管：
******* 有限公司
入库单
部门：
检验：经办：批准：库管：年月日
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编号： 页次 总页 *******有限公司 名称：
原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账
规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位
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*******有限公司
库存不合格品台帐编制部门
精选文档
精选文档
*******有限公司
原辅料分零余料清单
精选文档
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