安全生产专项整治三年行动自查自纠检查表
安全生产自查自纠检查表
安全生产自查自纠检查表一、安全管理制度1. 是否建立和完善了安全管理制度？2. 是否明确安全管理责任人，并将其责任明确告知员工？3. 是否对安全管理制度进行定期评估和更新？二、安全培训和教育1. 是否定期组织员工进行安全培训和教育？2. 是否建立安全培训档案，并记录培训内容和参与人员？3. 是否及时向新员工提供安全培训和教育？三、安全设施和装备1. 是否定期检查安全设施和装备的完好性和可靠性？2. 是否设立紧急疏散通道，并保持畅通？3. 是否对安全设施和装备进行维护和保养？四、危险源辨识和控制1. 是否进行了危险源辨识工作，对可能存在的危险源进行记录和排查？2. 是否采取了相应的控制措施，减轻危险源对员工的威胁？3. 是否建立了应急预案，并进行定期演练和评估？五、员工个人防护1. 是否提供适当的个人防护装备，并告知员工正确佩戴和使用方法？2. 是否进行了员工个人防护知识的培训和宣传？3. 是否定期对员工个人防护装备进行检查和更换？六、事故隐患排查和整改1. 是否定期进行事故隐患排查和整改工作？2. 是否对发现的事故隐患进行记录，并采取相应的整改措施？3. 是否进行事故隐患整改的跟踪和验收？七、应急救援和演练1. 是否建立了应急救援预案，并告知员工应急处理流程？2. 是否定期组织应急演练，并对演练结果进行总结和改进？3. 是否建立了应急救援队伍，并对其进行培训和考核？八、安全生产责任追究1. 是否建立了安全生产责任追究制度？2. 是否对安全生产责任进行明确，对违规行为进行处理？3. 是否建立了事故调查和处理机制，及时总结事故教训？九、其他安全生产管理1. 是否建立了安全生产档案，对安全检查、事故处理等进行记录？2. 是否开展了安全生产标准化建设，认证和评估工作？3. 是否定期组织安全生产资格核查和考评？以上为安全生产自查自纠检查表，您可以根据实际情况进行填写和检查。
通过加强自查自纠工作，合理规范生产行为，有效减少事故隐患，保障员工的生命安全和财产安全。
山东省安全生产专项整治三年行动检查表
查计划、记录
号）中评审标准11.2
1.1.10
企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持续改进等措施 保证有效运行。
查体系、评审 记录等
1.1.11
企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划 履行情况进行考核。
查个人安全行 动计划、考核 记录
1.1.12
企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，听取安 全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促 落实情况。
查学历证书
1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人 《安全生产法》第二十一条
员；
《国家安全监管总局关于危险化学品
1.1.14
2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的 企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学 历，有从事化工生产相关工作2年以上经历； 3.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照不少
序号
排查内容
排查依据
检查方式 检查情况
1 安全基础管理安全风险隐患排查表
(一)安全领导能力
1.1.1
1.1.2 1.1.3
1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安
全生产目标；
《国家安全监管总局关于印发危险化 查安全生产方
2.安全生产目标应满足：
学品从业单位安全生产标准化评审标 针、会议资料
保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。
意见》（安监总管三〔2013〕88号） 第四条
企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关 的安全生产信息。（现场访谈一名岗位员工是否掌握本岗位有关的 安全生产信息）
安全生产自查自纠检查表
安全生产自查自纠检查表一、背景介绍二、自查自纠检查表1. 生产环境与设备安全1.1 生产场所卫生与通风是否符合要求？1.2 生产设备是否定期维护、保养？1.3 是否存在安全隐患，如电器线路老化、漏电等问题？2. 员工安全与培训2.1 员工是否穿戴符合要求的个人防护装备？2.2 是否定期开展安全培训，提高员工的安全意识和应急反应能力？2.3 是否建立员工安全行为规范，并进行监督执行？3. 生产过程管理3.1 是否建立完善的生产流程，明确每一步骤的安全要求？3.2 是否定期对生产过程进行评估，发现并改进存在的安全隐患？3.3 是否建立应急预案，并定期组织演练？4. 事故事件管理4.1 是否建立事故事件报告制度，及时上报和处理事故事件？4.2 是否对事故事件进行调查分析，找出原因，并采取相应措施防止再次发生？4.3 是否建立事故事件档案，及时总结经验教训？三、自查自纠步骤1. 制定自查自纠计划1.1 确定自查自纠频率和负责人员1.2 制定自查自纠具体内容和要求2. 自查自纠执行2.1 按照计划进行自查自纠工作2.2 记录自查自纠过程中发现的问题和改进措施3. 自查自纠结果分析3.1 对自查自纠结果进行分析，找出存在的问题和不足之处3.2 确定改进措施，建立改进计划4. 改进落实和持续监督4.1 执行改进计划，确保改进措施的有效性4.2 定期检查和监督改进结果，及时修正和完善四、自查自纠的重要性1. 预防事故和减少损失1.1 及时发现和排除安全隐患，减少事故发生的可能性1.2 建立有效的应急预案，降低事故发生时的损失2. 提高生产效率和质量2.1 优化生产环境和过程，提高员工的工作效率2.2 提升产品质量和企业信誉度3. 遵守法律法规和规范要求3.1 自查自纠是企业符合相关法律法规和规范要求的重要手段3.2 适应社会发展和监管趋严的需求五、结论安全生产自查自纠是企业规范生产经营、保障员工和企业利益的重要环节。
某焦化厂安全生产专项整治三年行动专项检查表
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其它 问题
其它问题详见隐患排查台账
查隐患排查治理台账，符 合
查已签订的安全生产责任 状及考核、奖惩记录，符 合
查安全风险承诺公告记录 及风险预警平台相关记录 、符合
某焦化厂安全生产专项整治三年行动专项检查表
检查人：
检查时间：2023.4.2
序号
检查内容
检查方法
检查记录
备注
11 是否制定符合我厂实际的隐患排查治理制度。
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查隐患排查治理制度，符 合
12 是否落实新出台的行业领域安全风险分级管控和隐患排查治理工厂安全生产专项整治三年行动专项检查表
检查人：
检查时间：2023.4.2
序号
检查内容
检查方法
1
2020年度三年行动工作落实回头看。对方案动员部署阶段和排查整治阶段 工作落实情况进行自查
现场及文件资料
2
是否明确主要负责人和安全管理人员、特种作业人员、技术负责人职责和 各岗位人员的责任人员、责任范围、责任清单。
现场查看
10
是否加强从业人员劳动保护，配齐并督促从业人员正确佩戴和使用符合国 家或行业标准的安全防护用品。
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查安全资格证台账，符合
查师徒合同签订管理办法 及相关记录，符合
查分级分类安全监管办法 的相关实施记录，符合
查各类安全生产培训记 录，符合
查安全风险评价记录，符 合
现场大门口及各车间悬挂 有安全风险公告栏 查看劳动防护用品合格证 及现场查看相关岗位人员 劳保穿戴情况
13
是否按照“班组日查、车间周查、厂矿月查”的要求，推动全员参与自主 隐患排查。
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查各类隐患排查台账，符 合
安全生产专项整治三年行动自查表
单位：贵州遵义亚诚建材有限公司（长庆采石场）
序号 自查时间
自查内容
1 2020.6.15 资质证照是否存在到期
2 2020.6.15 是否层层签订责任状
3 2020.6.15 是否制定规章制度
4 2020.6.15 是否制定岗位操作规程
5 2020.6.15 是否制定应急救援预案，并按要求组建应急救援队伍，配备应急救援物资
12 2020.6.15 生产线电路是否存在老化或破损
13 2020.6.15 生产线安全警示标识或警示牌是否有不清晰、缺失等
14 2020.6.15 生产线电气设备是否存在故障
自查情况
自查人员
15 2020.6.15 机台操作员是否存在违章作业 16 2020.6.15 环保收尘设备是否正常 17 2020.6.15 喷淋设施是否正常 18 2020.6.15 控制室电气设备是否存在故障 19 2020.6.15 内转运车辆是否存在故障 20 2020.6.15 驾驶员是否存在违章作业 21 2020.6.15 装载机是否存在故障 22 2020.6.15 生产线设备是否定期保养 23 2020.6.15 内转运车辆是否定期保养 24 2020.6.15 采矿区安全警示标识或警示牌是否有不清晰、缺失等 25 2020.6.15 采矿区挖机是否存在故障 26 2020.6.15 挖机操作人员是否存在违章操作 27 2020.6.15 采矿区挖机是否定期保养 28 2020.6.15 采矿区边缘是否有悬石 29 2020.6.15 矿山边坡是否有出现开裂现象 30 2020.6.15 生产区域灭火器是否存在过期、超压或低压 31 2020.6.15 宿舍灭火器是否存在过期、超压或低压
安全生产自查自纠检查表
安全生产自查自纠检查表一、前言安全生产是企业发展的重要保障，关乎员工的生命安全和企业的可持续发展。
为了及时发现和消除安全隐患，预防事故的发生，特制定本安全生产自查自纠检查表，对企业的安全生产状况进行全面的检查和评估。
二、检查项目及标准（一）安全生产责任制1、是否建立健全安全生产责任制，明确各级领导、各部门和各岗位的安全职责。
2、安全生产责任书是否签订到位，责任内容是否具体、明确。
（二）安全管理制度1、安全生产规章制度是否完善，包括安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度等。
2、制度是否得到有效执行，有无违反制度的情况。
（三）安全教育培训1、新员工是否进行了三级安全教育，培训内容是否符合要求。
2、特种作业人员是否持证上岗，证件是否在有效期内。
3、日常安全教育培训是否定期开展，培训记录是否齐全。
（四）安全投入1、安全费用是否按照规定提取和使用，是否满足安全生产需要。
2、安全防护设施、设备是否配备齐全，并保持完好有效。
（五）现场安全管理1、作业现场是否整洁有序，物料堆放是否符合安全要求。
2、安全警示标识是否齐全、醒目。
3、设备设施是否定期维护保养，运行是否正常。
（六）危险作业管理1、动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业是否办理审批手续，安全措施是否落实到位。
2、危险作业现场是否有专人监护。
（七）隐患排查治理1、是否建立隐患排查治理制度，定期开展隐患排查。
2、隐患排查记录是否齐全，隐患整改是否及时、有效。
（八）应急管理1、是否制定应急预案，并定期进行演练。
2、应急救援器材、设备是否配备齐全，并保持完好。
（九）职业健康1、作业场所的职业危害因素是否进行检测和评估。
2、员工是否按要求佩戴劳动防护用品。
三、检查方法（一）查阅资料查阅安全生产责任制、管理制度、培训记录、隐患排查治理台账等相关资料。
（二）现场检查深入作业现场，对设备设施、作业环境、人员操作等进行实地查看。
（三）询问人员与企业负责人、安全管理人员、一线员工进行交流，了解安全生产工作的实际情况。
安全生产自查自纠检查表
安全生产自查自纠检查表一、工作环境与设施1. 工作场所地面是否有漏水、积水、松动等情况？2. 工作场所是否存在危险气体、有害粉尘、噪音等职业病危害因素？3. 是否存在明火、易燃易爆物品，是否配备相应的灭火设备？4. 储存设施是否符合安全标准，是否存在堆放不整齐、杂乱无序的情况？二、用电安全1. 用电设备是否接地良好，电气线路是否有老化、损坏现象？2. 是否存在电气设备过载、短路、漏电等情况，并是否采取了相应措施？3. 用电设备开关是否正常，是否存在使用不当、乱拉乱拔的情况？三、防护设施1. 岗位工人是否配备了必要的个人防护用品，是否佩戴正确、使用完好？2. 是否配备了必要的安全警示标志、标识，是否有效、清晰可见？3. 高处作业场所是否配备了安全护栏、护网等防护设施？四、危险化学品管理1. 是否有必要使用危险化学品？如有，是否按照规定进行存放、使用、处置？2. 是否存在危险化学品泄漏、溢出的情况？是否已采取应急措施并及时报告？3. 是否进行了危险化学品的标识、分类、包装？五、安全操作规程1. 是否建立了相应的安全操作规程，并向工作人员进行宣讲和培训？2. 工作人员是否按照操作规程进行工作，是否存在违规操作行为？3. 是否存在工作人员疲劳、饮酒等情况下从事危险操作的情况？六、应急救援措施1. 是否建立了应急救援预案，是否进行了演练并定期检查？2. 是否配备了必要的急救设备和药品，是否有专业急救人员？3. 是否存在事故、突发事件后未按规定报告的情况？七、工作人员安全意识与培训1. 是否进行了定期的安全教育和培训，是否有提供相关资料？2. 工作人员是否具备相应的安全意识，是否存在马虎大意、不重视安全的情况？3. 是否存在需要加强培训的工作岗位，是否及时补充安全教育？根据以上检查内容，对应答案进行评估、整改，且将整改结果记录，确保问题得到解决和改善。
同时，定期进行安全生产自查自纠，以确保工作场所的安全与员工的身体健康。
安全生产自查自纠表格
安全生产自查自纠表格
安全生产自查自纠表格
部门名称：日期：
检查项目检查内容是/否自纠处理措施备注
一、安全管理制度
1.是否建立并健全安全生产管理制度？
2.是否制定和落实各类安全操作规程？
3.是否建立并落实应急预案和演练计划？
4.是否定期召开安全生产例会？
二、安全教育培训
5.是否进行定期的安全教育培训？
6.是否组织安全生产知识考核？
7.是否对新员工进行安全培训？
三、安全生产管理
8.是否做好辖区安全检查工作？
9.是否查证员工施工资质和开展红帽子及黄帽子工作？
10.是否建立安全生产责任制？
11.是否建立较为完善的隐患排查治理机制？
12.是否定期组织安全生产专项检查？
四、安全设备管理
13.是否配置并定期检修安全设备？
14.是否对特种设备工作台统进行检验？
15.是否建立健全安全设备台账？
五、安全生产防护
16.是否进行工段职业卫生体检？
17.是否安装并正确使用个人防护用品？
18.是否定期进行职工职业卫生培训？
19.是否建立并落实职工体检制度？
六、应急救援
20.是否制定并落实应急救援预案？
21.是否进行应急演练？
22.是否定期检查并维护应急设备？
以上征和宣，均为我单位自查自纠情况真实无误。
如发现违反安全生产规定的问题，我已采取相应的整改措施，并记录在自纠处理措施栏内。
检查人员签名：日期：。
安全生产自查自纠表格
安全生产自查自纠表格
安全生产自查自纠表格
序号:
日期:
负责人:
部门:
内容:
一、安全管理
1. 是否建立健全安全生产责任制和管理体系？
2. 是否组织开展安全生产培训和教育?
3. 是否制定了应急预案和事故报告制度？
4. 是否进行了安全生产责任人员的岗前培训和定期考核？
5. 是否落实了安全生产各项管理制度？
二、安全设施
1. 是否设置了明显的安全警示标志和安全警示语？
2. 是否进行了设备设施的年度安全检查和维修工作？
3. 是否存在有损坏、失效或者需要更换的安全设施？
4. 是否存在未安装或者未使用的必要安全设施？
三、职业卫生
1. 是否制定了职业健康检查和防护制度？
2. 是否进行了职业病防护培训和教育？
3. 是否存在超过国家规定的职业卫生标准的工作环境？
4. 是否配备了适合的个人防护用品？
四、作业安全
1. 是否制定了明确的作业流程和安全操作规程？
2. 是否存在违反安全操作规程的行为？
3. 是否配备了必要的安全保护装置和设备？
4. 是否存在操作设备的作业人员未经培训或资质不符合要求？
五、消防安全
1. 是否制定了消防安全制度和消防演练计划？
2. 是否进行了消防器材的检查和维修，是否存在过期或失效的消防器材？
3. 是否存在消防通道被堵塞或占用？
4. 是否存在违反消防安全规定的行为？
六、安全生产记录
1. 是否做好了安全事故记录和隐患整改记录？
2. 是否定期进行安全事故隐患排查和整改？
3. 是否向有关部门报备安全事故？
自查结果:
存在的问题:
整改措施:
责任部门:
整改完成日期: 备注:。
安全生产自查自纠检查表
安全生产自查自纠检查表一、基本信息：企业名称：检查日期：检查人员：检查部门：二、作业环境及设备管理：1. 是否在作业现场设置了明显的安全警示标识？2. 是否对作业现场进行了周围环境检查，确保安全通道畅通？3. 是否对使用的设备进行了定期检查、维护和保养？4. 是否制定了应急救援预案，并进行实地演练？5. 是否进行了员工的安全培训和技能考核？三、危险源辨识与控制：1. 是否对作业中的危险源进行了辨识和登记？2. 是否采取了相应措施对危险源进行控制？3. 是否建立了安全生产责任制，分工明确，落实到人？四、安全生产控制措施：1. 是否建立了完善的安全操作规程，并加以执行？2. 是否配备了必要的个人防护装备，并进行了合理的使用和管理？3. 是否定期开展安全事故隐患排查，及时整改？五、事故与故障记录及分析：1. 是否对发生过的事故和故障进行了记录和分析？2. 是否采取了改进措施，防止类似事故再次发生？六、现场安全巡检：1. 是否建立了安全巡检制度，并明确巡检内容和频次？2. 是否及时记录巡检情况，并对发现的问题进行处理？七、员工安全培训：1. 是否进行了入职安全培训，并进行了考核？2. 是否按时开展安全培训，提高员工的安全意识和技能？八、应急救援准备：1. 是否建立了应急救援预案，并向员工进行了宣传和培训？2. 是否配备了必要的应急救援设备和药品？九、安全制度执行情况：1. 是否建立了各项安全制度，并向员工进行了宣传和培训？2. 是否将安全制度的执行情况进行记录和检查？十、安全生产监督：1. 是否与相关监管部门保持联系，及时了解行业安全管理标准和要求的更新？2. 是否按照相关法律法规的要求，接受监督检查？十一、其他问题：（留给检查人员记录发现的其他问题，并进行处理）备注：（留给检查人员记录相关事项的备注信息）以上为安全生产自查自纠检查表，企业应按照检查内容进行逐项自查，及时发现问题并进行整改，确保安全生产工作的落实和持续改进。
安全生产自查自纠表格
安全生产自查自纠表格安全生产自查自纠表格:1. 工作场所安全- 工作环境是否整洁、干净。
- 有无垃圾、杂物堆放现象。
- 是否存在易燃、易爆物品放置不当的情况。
- 是否配备应急灯具和疏散标志。
- 应急通道是否畅通无阻。
2. 电气设备安全- 电气设备是否定期检查、维修。
- 有无电线老化、插座破损现象。
- 是否存在电器线路过负荷使用的情况。
- 电气设备是否接地良好。
- 附近是否存在明火或易燃气体。
3. 生产设备安全- 生产设备是否定期维护、保养。
- 是否存在设备故障、损坏不能及时修复的情况。
- 是否存在使用不合格的设备。
4. 安全操作规程- 工作人员是否熟悉操作规程。
- 是否存在工作人员违反操作规程的情况。
- 是否存在工作人员未接受过足够的安全培训。
5. 防护设备使用- 是否配备相关的防护设备。
- 工作人员是否正确使用防护设备。
- 是否存在工作人员不戴防护设备的行为。
6. 应急预案及演练- 是否制定了应急预案。
- 是否进行应急演练。
- 演练是否达到预期效果。
7. 安全隐患排查- 是否定期进行安全隐患排查。
- 是否存在未排查的安全隐患。
- 已排查的安全隐患是否及时整改。
8. 事故记录与分析- 是否建立事故记录和分析制度。
- 是否对事故进行了及时记录和分析。
- 是否采取了相应的事故防范措施。
以上为安全生产自查自纠表格，供参考使用。
请根据实际情况进行具体填写，并及时整改和改进相关问题，以确保工作场所的安全。
安全生产自查自纠检查表
安全生产自查自纠检查表1. 负责人签字：_________________________ 日期：______________________自查项目：1) 工作场所- 是否存在安全隐患- 是否有消防设施并处于正常工作状态- 工作区域是否保持整洁有序- 是否配备必要的安全警示标识牌- 是否存在电气设备故障或漏电风险2) 作业环境- 是否设置合理的通风设备- 是否有必要的防护设施和个人防护用品- 是否存在有害气体或化学品泄漏的风险- 是否存在可能导致人员伤害的物体或机械设备3) 物料和设备- 是否使用符合安全标准的原材料和物料- 设备是否正常运行并定期维护- 是否有必要的紧急停机装置和安全保护装置- 是否存在操作流程规范以及相关安全警示提示4) 人员管理- 是否有合格的员工参与安全培训- 是否制定了紧急情况处理方案- 是否有必要的工作许可证制度- 是否存在人员疲劳导致的操作风险自纠措施：1) 工作场所- 及时处理发现的安全隐患- 定期检查和维护消防设施- 要求员工保持工作区域整洁有序- 确保安全警示标识牌的完整和可见性- 定期进行电气设备检测和维护2) 作业环境- 定期检查和维护通风设备- 提供必要的防护设施和个人防护用品- 加强化学品使用和储存的管理- 定期检查和维护可能导致人员伤害的物体或机械设备3) 物料和设备- 严格控制原材料和物料的质量- 建立健全设备定期维护制度- 确保紧急停机装置和安全保护装置的正常工作- 完善操作流程规范和安全警示提示4) 人员管理- 组织员工参与相关安全培训- 定期更新和演练紧急情况处理方案- 建立严格的工作许可证制度- 通过合理排班减少人员疲劳对操作的影响自查结果：1) 发现的问题及整改情况：- _________________________________- _________________________________- _________________________________2) 不足之处及改进计划：- _________________________________- _________________________________- _________________________________总结：通过安全生产自查自纠，我们发现并及时整改了一些存在的安全隐患和问题。
安全生产自查自纠检查表
安全生产自查自纠检查表序号：检查时间：单位名称：负责人：检查项目分级指标自查结果自纠措施责任人进度1. 法律法规的遵守1.1 是否建立并落实了安全生产管理制度1.2 是否开展过安全生产相关培训1.3 是否建立并维护了安全警示标识1.4 是否制定了应急预案并进行演练1.5 是否按照相关规定做好安全生产档案管理2. 生产场所的安全环境2.1 是否存在明显的安全隐患2.2 是否配备了必要的安全设施和个人防护用品2.3 是否对使用电气设备进行了定期检查维护2.4 是否进行了防火、防爆、防雷等安全措施2.5 是否对生产现场进行了定期巡检和维护3. 生产设备的安全性能3.1 是否存在设备老化、损坏或不安全使用的情况3.2 是否定期检查设备，并及时进行维修和更换3.3 是否存在超载、超速、超压等不安全操作行为3.4 是否对设备操作人员进行了安全培训和操作规范的制定3.5 是否保持设备的清洁和正常使用状态4. 危险品的储存和管理4.1 是否有专门的危险品储存区域，并进行了分类存放4.2 是否制定了危险品的储存和管理制度4.3 是否进行了危险品的定期检查和维护4.4 是否做好了危险品事故应急预案4.5 是否对危险品进行了必要的防护和培训5. 工艺操作的安全控制5.1 是否建立了工艺操作规程和操作指导书5.2 是否对工艺操作作业人员进行了必要的培训和考核5.3 是否进行了特种作业人员的聘用和培训5.4 是否存在无证上岗、疏于管理等违规行为5.5 是否对工艺操作进行了持续的监督和改进综合评价及建议改进措施：根据以上自查结果，结合实际情况，对存在的安全隐患和不规范现象，提出改进措施：1.2.3.4.5.责任人：检查人：日期：日期：注意：本表适用于安全生产自查自纠检查，需要定期进行检查和整改，并将结果及时上报相关部门。
安全生产专项整治行动检查表
序号
检查项目
扣分标准
标准分
扣分
检查情况（完成情况、存在问题、见证资料）
1
安全生产责任落实
全员岗位安全责任书是否签订并分解和明确责任目标
2
月度考核时是否按月进行并进行岗位安全责任履职述职
2
领导带班生产时间是否满足要求，带班记录填写是否规范
2
是否每月进行领导带班记录统计
2
危险性较大分部分项工程实施期间是否进行带班生产
2
设备设施安全管理是否到位
2
分包是否存在不符合规范的设备设施
3
洞口及临边防护是否符合标准
2
分包方特种作业人员是否持证上岗
2
是否编制应急预案
2
是否配置应急救援组织及人员
1
是否配置应急物资和救援器材
1
是否组织定期演练
3
4
危大工程安全管理
是否对项目/制造厂危险源进行识别评价并及时更新
3
专项施工方案编制、审核审批、论证、实施手续是否齐全
2
是否定期对消防器材进行检查和维护
2
动火作业审批是否按管理制度执行
2
动火作业防护和监护措施是否符合要求
2
8
高温作业安全管理
是否编制高温作业应急预案
2
高温防护措施是否合理，是否安排值班值守人员
2
合计
100
检查得分：
检查人：单位负责人：
2
设备入场、安拆是否有验收记录，对机械设备的是否进行每日点检
3
是否有安全检查和维修保养记录
2
操作人员是否持证上岗、教育培训资料是否齐全
3
6
有限空间作业安全管控
安全专项整治自查自纠表
安全专项整治自查自纠表安全专项整治自查自纠表6（7、8）月安全专项整治自查自纠表整治项目施工单位自查情况监理单位复查情况建设单位复查情况建筑起重机械（隐患点数量个）建筑起重机械产权备案、安装（拆卸）告知、使用登记“三项”制度的执行情况建筑起重机械安装拆卸及起重吊装作业工程专项施工方案的编制、审查、论证及现场执行情况建筑起重机械定期检测、日常使用、维护保养以及技术档案管理情况建筑起重机械安装（拆卸）单位是否具备相应的专业承包资质和安全生产许可证情况建筑起重机械安装拆卸工、起重死机、起重信号工、司索工等特种作业人员持证上岗及教育培训情况塔式起重机、轮式起重机、履带式起重机等安全监控管理和现场运行情况建筑起重机械安装基础、连接部件、安全保险装置、限位装置、附墙装置的完好性和安全使用情况建筑起重机械重大隐患挂牌督办制度落实情况和隐患督促整改情况对发生建筑起重机械安全事故的，相关事故信息要素（制造、安装拆卸、维修保养等单位）通报情况建筑起重机械信息管理系统的建立及运行情况脚手架、模板支撑系统（隐患点数量个）建设单位、施工单位、监理单位、钢管扣件租赁单位安全生产责任制落实情况模板支撑系统搭设前材料及基础验收、安全交底、搭设后检查验收，以及混凝土浇筑工序、现场监测等制度执行情况脚手架、模板支撑系统搭设拆除等危险性较大分部分项工程安全专项施工方案编制、审核、专家论证及实施情况架子工等特种作业人员持证上岗情况安全防护网、脚手片消防安全情况脚手架、模板支撑系统重大隐患挂牌督办制度落实情况和隐患督促整改情况脚手架、模板支撑系统坍塌事故调查及处理情况定型化、工具化模板支撑系统等先进技术推广应用情况深基坑（隐患点数量个）本地区（本单位）开展深基坑专项整治台帐的建立情况建筑施工总承包企业、相关专业承包企业以及工程监理企业落实安全生产主体责任，各负其责，加强对深基坑工程自查自纠情况相关的施工安全专项方案（包括基坑支护、土石方施工、内支撑结构安装及拆除、降排地下水等）的编制、专家论证、审批、技术交底、组织实施以及验收情况深基坑临边防护措施的落实情况坑边堆置土方、料具、施工机械等荷载是否符合有关技术规范、标准要求情况对深基坑工程进行变形监测情况涉及深基坑工程的安全管理人员、施工从业人员上岗前接受针对性的安全教育情况相关的应急预案编制、防汛防涝应急救援物资（设备）配置、保管，以及组织开展应急救援演练等情况其他安全隐患排查（隐患点数量个）“三宝、四口、五临边”的安全防护情况以及安全帽、安全带和安全网等安全防护用品的采购、查验、使用情况，施工人员居住工棚、临时设施存在隐患的排查，临时活动房搭设及验收使用情况，现场临时用电情况消防安全（隐患点数量个）施工区域、生活办公区域、材料堆放区域等火灾防范情况，活动板房的消防安全情况，用火用电制度落实情况，工地施工材料、易燃易爆物品堆放、使用管理情况，消防通道设置，施工现场和生活办公区域等消防设施有效配备情况填表说明：施工、监理、建设单位自查情况栏根据现场实际状况填写。
安全生产专项整治三年行动工作企业自查自纠报表
安全生产专项整治三年行动工作企业自查自纠报表
备注：企业每月开展自查，自查情况于每月20日报区质安监站***，每月23日质安监站汇总后报建管科***处。
安全生产专项整治三年行动工作企业自查自纠报表
备注：企业每月开展自查，自查情况于每月20日报区质安监站***，每月23日质安监站汇总后报建管科***处。
安全生产专项整治三年行动工作企业自查自纠报表
备注：企业每月开展自查，自查情况于每月20日报区质安监站***，每月23日质安监站汇总后报建管科***处。
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13
定期组织开展风险评价工作，并将结果传达，措施落实。
14
对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限；建立隐患治理台账。
15
建立事故档案和事故管理台帐；发生生产安全事故后及时、如实报告，并组织救援、事故调查处理和落实事故整改和预防措施。
《安全生产法》第17条
22
制定事故应急救援预案的年度演练计划，并组织进行演练，有总结和效果评价等。
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号）
23
区域位置及总图布置
按规定在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全标志、职业危害警示标识、风向标等安全警示标志。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
28
安全阀、温度计等完好，定期检查检验。
《石油化工设计防火规范》GB50160-2008第5.5条
29
锅炉（蒸汽分配台）安全阀、压力表、水位计等安全附件齐全完好，定期检查检验。
30
设备
建立生产设备设施管理制度和安全设施管理制度。
31
建立设备运行、维护、检修等记录台账，记录按时、清楚。
32
建立安全设施管理台帐，设有专人负责管理，定期检查和维护保养。
安全生产专项整治三年行动问题隐患和制度措施自查自纠检查表
检查日期：20年月
序号
检查项目
检查内容
检查依据
检查
结果
存在问题或隐患
处理措施/
治理情况
备注
1
安全基础管理
设置安全生产管理机构，配备足够的专职安全生产管理人员。
《安全生产法》第19条
2
建立、健全安全生产责任制度。
《危险化学品安全管理条例》第4条
3
40
消防系统
灭火器材和消防设施应定置管理，加强维护保养，放在取用方便的地点，并有明显的标志。
41
消防、应急通道畅通无堵塞象。
42
公用工程
高温设备、管道应保温，不准在高温设备、管道上烘烤可燃物。
（其它）
检查组成员签名：
说明：① 检查结果“合格”打“√”，“不合格”打“×”，不合格项目应把存在问题和处理措施写清楚。② 此表每月检查1次。③ 检查人员应≥2人。
“八大”作业安全规范
不允许在正在生产在设备上动火及进入设备作业，检维修前应对设备管道进行清理清洗或安全隔绝。
《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022-2008）
20
安全基础管理
检修用工器具(焊机、气瓶、电动工具等)完好，按要求使用。
《检维修安全作业管理制度》
21
制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
24
工艺
建立工艺管理制度和交接班制度。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
25
严格执行岗位操作规程，按时进行巡回检查，原始记录按时、清楚。
《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ3034-2010）第4条
26
进行工艺操作规程的教育培训，并保存培训记录。
27
生产设备和管道应完好无跑、冒、滴、漏。
《安全生产法》第44条
16
按岗位规定配备劳动防护用品，并正确佩戴和使用。
《安全生产法》第37条
17
建立检维修安全作业管理制度和作业安全规范，查处“三违”行为。
18
在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
19
特种作业按规定办理动火、进入受限空间、登高作业等证及审批。
建立、健全从安委会(安全领导小组)到基层班组的安全生产管理网络。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）
4
建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行考核，予以奖惩。
5
建立、健全安全生产规章制度。
《安全生产法》第17条
《生产经营单位安全培训规定》第二章
10
按规定对新员工、转岗人员和外来施工人员进行安全教育和培训。
《生产经营单位安全培训规定》第三章
11
建立员工安全教育培训档案，并建立“三级安全教育卡”。
《生产经营单位安全培训规定》第23、24条
12
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，并传达至员工。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
33
严禁设备超温、超压、超负荷运行。
34
机泵等转动设备有可靠的安全防护装置。
《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91
35
电气系统
电工作业人员必须持证上岗，遵守电工安全作业相关规定。
《用电安全导则》第10条
36
爆炸危险区域内的电气设备必须使用防爆型。
6
按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入；合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第8条
7
按规定缴纳工伤保险费用。
《安全生产法》第43条
8
制定安全生产培训年度计划并按计划实施。
《生产经营单位安全培训规定》第23、24条
9
企业负责人、安全管理人员按规定参加培训并持证上岗。
《危险场所电器防爆安全规范》AQ3009--2007
37
变配电设备设施、电气设备、电气线路的工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效，功能正常。
38
电气检修应执行电气检修工作票制度和工作监人负责管理，限期拆除。
《用电安全导则》第10.6条