供应商评价和采购管理程序

供应商评价和采购治理程序

CDJJ-QP-08

编制：版号： A0

审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日

1 目的

对采购过程及供方进行评价和操纵，确保所采购的产品符合规定要求。

2范围

（1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。

3权责

3.1生产部：负责下达采购打算

3.2 供销部：负责物资的采购实施

3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定

3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识

3.5仓库：负责对采购物的收发和治理

4定义：（无）

5工作程序：

5.1供应商的调查

5.1.1供销部门依照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。

5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需

要的供应商洽谈。

5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。

5.1.4依照供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，依照情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。

5.2供应商的评价

5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。

5.2.2质量体系的要求

从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。

5.2.3依照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商

5.3供应商的选择

5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。

5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。

5.3.3通过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。

5.3.4企业对各要紧材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和进展。

5.4供应商的辅导

5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供要紧产品或专门产品的重点供应商的产