差旅费和市内交通费管理制度
公司对差旅费的管理制度
公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。
本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。
二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。
出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。
如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。
3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。
出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。
4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。
2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。
3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。
4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。
四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。
2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。
3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。
4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。
五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。
差旅费和市内交通费管理制度
差旅费和市内交通费管理制度一、差旅费管理制度差旅费是由企业或单位规定在工作或业务中外出所发生的费用，包括交通费、食宿费、电话费、邮寄费、礼品费、保险费等。
差旅费管理是企业内部管理的重要组成部分，是保障员工正常出差的基础条件。
一、差旅费使用范围差旅费适用于因工作需要出差，包括但不限于以下几种情形：1、市内出差：企业员工因业务需要在公司所在城市出差；2、外地出差：企业员工因业务需要在公司所在城市以外的区域出差；3、境内出差：企业员工因业务需要在中国境内出差；4、境外出差：企业员工因业务需要在中国境外出差。
二、差旅费报销流程1、出差申请：员工根据工作需要填写出差申请表，提交相关领导审批后，方可安排出差行程；2、出差行程：员工安排好出差行程后，应提前预订交通和住宿，保证费用比较合理；3、差旅费报销：员工应当在出差结束后三天内，提交报销单据，并经过主管领导审核后，方可报销。
三、差旅费报销标准1、交通费相关规定：（1）飞机：经济舱舱位，超过两小时的机程可乘坐商务舱或头等舱，乘坐豪华或高档轿车等私人交通工具的交通费不予报销；（2）火车：硬座或软座坐席，由于时刻冲突或其他客观原因，必须使用特等座、一等座、高级软卧等的座席代替的，需要提供相关证明；（3）汽车：企业统一安排专车的只予统一结算；（4）出租车：一般情况下，出差人员在出差地使用出租车的费用按核定公里数报销。
2、住宿费相关规定：（1）住宿费标准：住宿费标准应以每日200元为基准，超出的部分需附加证明并经财务部审核后核准；（2）注意事项：出差人员在住宿过程中，把住的酒店消费凭证、酒店的发票、住宿证明等凭证妥善保存，并提供给财务部。
四、差旅费报销资料1、发票：差旅费发票（含预付、冲抵等）应开在企业名称上，项目明细和金额应准确填写；2、交通费：应提供机票、火车票、汽车票或出租车发票；3、住宿费：应提供酒店的住宿发票和住宿证明；4、餐食费：应提供详细的餐食发票及相关证明；5、其他费用：若有其他与出差相关联的费用，应提供详细的发票及相关证明。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费管理办法
有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范公司国内差旅费管理，根据国家相关规定及《feigeoer集团有限公司差旅费管理办法》，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条差旅费是指公司工作人员临时到常驻地（渭南市辖县区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条省内外出差必须从严控制，列明出差任务、人数、地点、预计时间、交通工具和路线等；严格按照差旅费预算进行管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁无实质内容的学习交流和调研。
第二章城市间及市内交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
（1）出差人员应当按规定标准乘坐交通工具。
超出对领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具（差旅费报销单上需注明）。
本着提高工作效率、加强费用控制为原则，其他人员出差应首选火车为交通工具，也可根据火车与飞机实时比价情况，选择费用低的交通工具出行。
却因工作原因需要乘坐飞机的，报销时需提供情况说明。
（2）出差人员乘坐飞机的，其乘坐往返机场（包括出发地和目的地）的专线费用（机场专线的公共交通）和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭票报销；出差人员乘坐火车发生的订票费，可凭票报销;乘坐飞机、火车发生的转签和退票费、行李托运、寄存等费用，可凭票报销。
（3）市内交通费按出差自然（日历）天数计算，所乘交通工具零点前到达为当日，零点后到达为次日，不分途中和住勤，按每人每天50元标准包干使用。
（公司工作人员出差期间乘坐出租车费用不予报销。
）（4）乘坐公司公务车辆赴常驻地以外地区出差、由接待单位或其他单位提供交通工具的，不报销城市间和市内交通费及补助。
第五条关于因公出差临时租用车辆的报销规定。
单位工作人员因公出差，原则上应乘坐公共交通工具。
因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。
维也纳酒店-差旅费(市内交通费)管理制度
维也纳酒店集团标准化管理体系文件编号S-FC-27 版本A/0 生效日期2009.6.8 序号版本号修订日期修改单号修改人生效日期1 A/0 初版/ 杜静国2009.6.8维也纳酒店差旅费（市内交通费）管理制度1、目的为了加强差旅费的报销行为规范，明确差旅费报销标准，加强出差的管理控制，特制定本制度。
2、适用范围本制度涵盖维也纳下属企业，适用于全体员工因公出差的情形。
3、定义和缩写本制度所称“出差”，指离开本市工作范围100公里外（异地店相同）；100公里以内作为市内交通费报销。
“凭票报销”指凭合法的发票报销，发票合法与否由财务部鉴定。
总部派驻人员、借调人员（往返除外），不视为出差。
4、职责与权限部门/岗位职责4.1 各部门负责人 4.1.1 负责审批本部门员工的《出差申请单》。
4.1.2 负责审批本部门员工的差旅费（市内交通费）报销单。
4.1.3 负责在本部门员工的《出差报告书》中做出本次出差的任务达成情况评估。
4.2 财务管理中心 4.2.1 负责审核审批差旅费（市内交通费）报销票据的合法性、报销内容的合规性。
4.2.2 负责经审批后的报销费用的支付和账务处理。
部门/岗位职责4.3 人力资源中心、财务4.3.1 负责制订和修改本制度。
管理中心、总裁办5、工作程序5.1出差申请5.1.1员工出差前必须填写《出差申请单》，明确出差的目的和内容，注明出差日程、预计差旅费用、搭乘交通工具等。
5.1.2员工将《出差申请单》呈送本部门负责人审批，各审批人应明确出差的目的和意义，严格控制出差，部门负责人出差由总裁或被授权人审批。
5.1.3实行定额备用金的员工，原则上出差不予借款；其他人员如需借款，经部门负责人批准后可以向财务部借款。
5.1.4出差前应将《出差申请单》复印件交给人力资源部备案，以备记录考勤；出差期间属于项目完成制，节假日不计算加班。
5.1.5出差途中因业务的需要或其他不可抗拒的事由需要延期时，最迟于原定出差期满的前一天向审批人说明原由征求同意。
差旅费用报销制度
差旅费用报销制度第一章总则第一条为了规范公司员工的差旅费用报销行为，提高工作效率，确保公司资金的合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
第三条差旅费用报销应遵循真实、合理、节约的原则，员工应自觉遵守国家有关差旅费用报销的规定，不得虚报、谎报差旅费用。
第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
第五条交通费包括火车票、汽车票、飞机票、出租车费等。
第六条住宿费包括酒店住宿费、旅馆住宿费等。
第七条餐饮费包括出差期间的早餐、午餐、晚餐等。
第八条市内交通费包括市内公交车、地铁、出租车等费用。
第三章差旅费用的报销标准第九条差旅费用的报销标准应根据出差地点、出差时间、出差人员职务等因素综合确定。
第十条差旅费用的报销标准应参照国家有关差旅费用报销的规定，结合公司实际情况制定。
第十一条差旅费用的报销标准应定期调整，以适应市场变化和公司经营情况的变化。
第四章差旅费用的报销程序第十二条员工出差前，应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。
第十三条员工出差期间，应妥善保管好交通票据、住宿票据、餐饮票据等，以便报销时使用。
第十四条员工出差结束后，应在规定的时间内提交差旅费用报销单，并附上相关票据。
第十五条财务部门收到员工提交的差旅费用报销单后，应进行审核，审核无误后，进行报销。
第十六条财务部门应定期对差旅费用报销情况进行汇总和分析，并向公司领导汇报。
第五章差旅费用的监管第十七条公司应加强对差旅费用报销的监管，建立健全的监管制度。
第十八条公司应定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时处理。
第十九条公司应加强对员工差旅费用报销的培训和教育，提高员工的差旅费用报销意识。
第六章附则第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度的解释权归公司所有。
第二十二条本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况另行规定。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
差旅费及交通费管理制度
差旅费及交通费管理制度一、目的为了规范员工行为，展示集团对外形象，控制费用支出，特制定此制度。
二、适用范围：适用于集团全体员工。
三、关于差旅费的规定（一）、差旅费借款及报销流程1、除正常业务借款外，差旅费借款按出差目的地及出差天数、所选交通工具，估算借款额，原则上可在上浮20%之内借款。
2、差旅费借款签批流程出差人员填报“差旅费借款单”本部门负责人本公司总经理主管会计审核财务部长审批审计总监签批林总监终签主管会计制单出纳付款出差人员签字领款3、差旅费报销流程出差人员填报“差旅费报销单”本部门负责人本公司总经理主管会计审核财务部长审批审计总监签批林总监终签主管会计制单出纳收、付款及开出收据出差人员签字领款及取得收据出差人员需凭原“差旅费借款单”及相关票据报销，如出差路线和事由与原借款路线、事由不一致，需本人另作“情况说明”（该说明需经本部门负责人和本公司总经理签批）方可报销，基本单据如下：（1）、“差旅费借款单”或“情况说明”；（2）、车、船、机票；（3）、住宿发票；（4）、无住宿发票的说明；（5）、安装人员需另外提供客户回访单；（另行制作）（6）、单独报销交通费的需填报《市内交通费行程单》； 市内交通费行程单 日期时间起止 事由 金额 年月日 时-时 甲地--乙地 合计总经理部长经办人备注：此表单为电子表单，内容可以是电子文本，签字栏需要手签；如行次不够，请自行添加。
（7）、其他票据或说明。
（二）、差旅费报销标准上限交通工具 总经理 高管 中层 主管级 其他员工 交通工具飞机 普通舱 普通舱 限乘 限乘 限乘 火车软卧 软卧 硬卧 硬卧硬卧动车 一等座 二等座 二等座 二等座 二等座 长途客车 不限 不限 不限 不限不限轮船头等舱二等舱三等舱三等舱 三等舱住宿标准 特定城市 实报实销暂按每天150元标准执行其他城市 餐费、话费交通费补助特定城市 其他城市备注：1、董事长、总经理费用实报实销。
2、其他员工的补助标准按现行的每天150元标准予以补助，该标准包含住宿、餐费、话费、交通费等。
差旅与交通费用报销管理制度
差旅与交通费用报销管理制度1. 背景与目的为规范企业员工在出差过程中的差旅与交通费用报销行为，保障企业财务的合规性和公平性，提高企业管理效率，特订立本差旅与交通费用报销管理制度。
本制度的目的是确立规范的报销流程和标准，明确责任归属，保证差旅与交通费用的合理支出和报销。
2. 适用范围本制度适用于企业全部员工在执行公务期间的差旅与交通费用报销。
3. 报销事项及费用标准3.1 差旅费用依据员工出差的实际需求，差旅费用报销包含但不限于以下项目：•交通费：往还机票、火车票、汽车票、轮船票等；•留宿费：酒店、宾馆、公寓等留宿费用；•餐饮费：工作期间的合理餐费支出；•通讯费：差旅期间的电话费、上网费等；•会议费：参加会议所产生的费用（包含会议注册费、会议料子费等）。
3.2 交通费用交通费用报销涉及员工日常通勤和公务交通所产生的费用，包含但不限于以下项目：•公共交通费：地铁、公交车、出租车等；•自驾车费：员工使用个人车辆出行所产生的费用（包含汽油费、停车费等）；•出租车费：员工因公乘坐出租车所产生的费用。
4. 报销流程4.1 差旅费用报销流程1.出差申请：员工提前填写并提交出差申请，明确出差目的、时间、地方及预算。
2.出差审批：经理对员工的出差申请进行审批，确认出差的必需性和合理性。
3.出差布置：出差申请获得审批后，由行政人员负责布置员工的差旅行程和预订相关服务。
4.差旅实施：员工依照行程布置进行差旅活动，并妥当保管相关费用凭证。
5.费用报销：员工归来后，依照公司规定的报销时间，提交差旅费用报销单和相关费用凭证；6.财务审批：财务部门核对报销单和费用凭证的真实性和合规性，进行财务审批。
7.财务支出：财务部门在审批通过后，依照员工提交的银行账户信息，将费用直接支出到员工账户。
4.2 交通费用报销流程1.通勤交通费用：员工经过人事部门核定的工作地方超出规定距离，可以申请通勤交通费；–员工应填写通勤交通费申请表，提交给人事部门；–人事部门审核申请表，确认员工符合申请条件；–财务部门核对申请表和员工的工作记录，确认费用标准并进行核算；–财务部门将符合条件的通勤交通费用支出到员工工资账户。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、前言随着现代社会的发展，出差已成为许多企业常见的工作安排。
为了规范出差及差旅费的管理，并节约企业的费用，制定一套科学合理的出差及差旅费管理制度显得尤为重要。
本文将介绍出差及差旅费管理制度的相关内容，并提供相应的实施方法和注意事项。
二、出差费用标准1. 交通费出差期间，员工在交通方面产生的费用包括交通工具（如飞机、火车、汽车、轮船等）的票价、出租车费等。
根据不同的出差目的、地点和距离，制定相应的交通费用标准。
例如，长途出差的航班可以选择经济舱或公务舱，而市内的交通可以限制使用出租车。
2. 住宿费出差期间，员工在外地需要安排住宿。
根据不同的出差地点，制定相应的住宿费用标准。
可以设定一定的上限，并鼓励员工选择经济实惠的酒店，比如商务型酒店或三星级以上的酒店。
3. 餐饮费出差期间的餐饮费用是员工必然产生的费用。
可以根据不同地区的物价水平，制定相应的餐饮费用标准，同时也应鼓励员工在出差期间适度控制餐饮费用，合理安排就餐。
4. 通讯费出差期间，员工需要通过电话、网络等与公司和家人保持联系。
公司应承担一定的通讯费用，根据员工的出差频率和通讯方式，合理设定通讯费用补贴标准。
5. 其他费用在出差期间，员工可能会产生一些其他费用，如会议费、办公用品费等。
根据具体情况，公司可以为员工提供相应的报销政策和费用标准。
三、费用核销办法与流程1. 费用报销员工在出差结束后，需按照公司的规定填写差旅费用报销单，详细列明各项费用，并附上相应的票据。
费用报销单需经过员工本人填写、上级审核和财务部门核准后方可办理费用报销。
2. 费用控制公司应设立费用报销的上限，超出该金额的费用由员工自行承担。
员工在出差期间应明确费用控制的要求，如限制餐饮费用、交通工具选择等，以避免不必要的开支。
3. 审批流程公司应建立出差及差旅费管理的审批流程，明确各级领导的审批权限和审批方式。
出差计划及费用预算应提前向公司领导层报备，以确保出差安排合理、费用可控。
差旅费管理制度(5篇)
差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。
过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。
如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。
差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
市内交通费报销制度
市内交通费报销制度市内交通费报销制度为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。
二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求:1、市内交通费:1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具(含公交车辆、地铁、等)或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。
1.2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
1.3市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况1.4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
1.5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。
1.6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用(加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。
2、市内交通费报销流程及票据报销要求 2.1报销流程经手人(乘车人)——上属部门主管审核签字——主管经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款 2.2票据报销要求 2.2.1 员工整理交通车票(常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。
将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。
差旅费和市内交通费管理制度
差旅费和市内交通费管理制度差旅费和市内交通费管理制度是企业管理中重要的一环，它主要涉及到员工差旅费和市内交通费的管理、报销、监督等方面的规定。
下面就差旅费和市内交通费管理制度作一详细说明。
一、差旅费管理制度1.差旅标准公司设定差旅标准，根据员工职位级别、出差地点、出差时间等因素来制定。
如果员工需要超出标准的费用，需要提前向部门领导、财务部门进行申请，并得到批准。
2.费用报销员工进行差旅之前，需要提交出差申请，申请经部门领导批准后方可出差。
出差返回后，员工需要及时完成费用报销的审核，报销单需在出差结束后的7天内提交财务部门审核。
报销单上必须包含发票、车票、住宿费用等有关费用信息，并附有详细的出差目的和行程安排。
财务部门会在5个工作日内审核并安排相应的报销。
3.支付方式公司支付差旅费用采用在线转账的方式，报销单审核后，财务部门将差旅费用转账到员工指定的银行账户内。
员工同意报销金额后，需要注明该笔费用为最终金额，并同意负担差旅期间产生的其他费用。
二、市内交通费管理制度1.交通标准公司设定市内交通标准，根据员工职位级别、出差区域、交通工具等因素来制定。
如果员工需要超出标准的费用，需要提前向部门领导、财务部门进行申请，并得到批准。
2.费用报销员工使用公司资金支付市内交通费用后，需要在1个工作日内提交市内交通费用报销单，上面需注明出行的时间、地点、交通工具及交通费用等相关信息。
报销单需于1个月内提交财务部门审核，审核后财务部门将对员工的报销情况进行统计，将报销单汇总后支付费用。
3.监督措施公司在财务部门设立专门负责差旅和市内交通费用管理的人员，对员工的报销情况进行日常监督，确保费用的真实性和合理性。
如发现员工提供虚假信息、骗取赔付等行为，将按照公司相关规定进行处罚。
以上就是差旅费和市内交通费管理制度的详细说明，希望可以对各位读者有所帮助。
公司差旅与交通费用管理制度
公司差旅与交通费用管理制度第一章总则为了规范公司员工的差旅行为，合理掌控交通费用，提高财务管理效率和企业形象，依据国家相关法律法规和公司实际情况，订立本制度。
第二章差旅管理第一节差旅申请1.部门负责人或上级主管同意后，员工应依照公司规定的格式填写差旅申请表，并提交至人事部备案，并抄送行政部。
2.差旅申请表应包含出差时间、出差地方、出差目的、交通方式、留宿需求、估计费用等信息。
3.高层管理人员和部分特殊职务人员进行差旅时，还需书面报告公司总经理，经总经理批准后方可执行。
第二节差旅布置1.行政部门依据差旅申请表的内容，协调布置差旅行程，包含交通工具预订、留宿预订等。
2.差旅行程布置应充分考虑交通便利性、费用合理性以及出差人员的安全和舒适度。
3.工作日的差旅应尽量躲避高峰期，以确保时间的充分利用。
第三节交通工具选择1.出差距离在200公里以内的，原则上应选择高铁、动车等公共交通工具出行。
2.出差距离在200公里以上的，可以依据实际情况选择飞机、高铁、动车或自驾等交通方式。
3.出差距离在500公里以上的，应优先选择飞机出行。
第四节留宿管理1.出差期间的留宿以经济实惠、安全舒适为原则，鼓舞使用公司指定的合作酒店或商务公寓。
2.留宿费用应掌控在合理范围内，并在差旅费用报销时供应相应的留宿发票或凭证。
3.高层管理人员和部分特殊职务人员的留宿标准可以适当提高，但需事先报备并获得公司总经理的批准。
第五节差旅费用报销1.出差人员在差旅结束后的5个工作日内，应填写差旅费用报销申请表，并将相关票据或凭证原件附在报销申请表上。
2.差旅费用报销申请表应包含出差时间、出差地方、交通费用、留宿费用、餐费、通讯费用等明细信息。
3.报销申请表需由出差人员本人签字，并经部门负责人或上级主管审核签字后方可提交财务部进行审核。
第六节差旅费用核算标准1.交通费用核算标准：差旅期间的交通费用依照实际发生的车费、高速费、机票费用等进行报销，需供应相关票据或凭证原件。
差旅费交通费管理规定
差旅费交通费管理规定--第一章总则第一条为了保证公司出差人员工作与生活的需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，有效控制管理费用，制定本规定。
第二条本规定适用于公司、所属分公司，各控股公司参照本管理规定执行，并报总公司批准备案。
第二章住宿费第三条出差人员的住宿费在住宿期间实行限额凭据报销的办法，按出差的自然天数减去一天计算，节余部分二分之一发给个人，超额部分自负；特殊情况超标，必须经总经理在住宿发票后签字批准，方可据实报实销。
在亲友家住宿无发票的，按住宿费标准的三分之一发放给个人。
第四条在武汉、黄陂区域内出差，住宿费在规定的标准内凭票据实报实销，节余部分不发给个人，超额部分自负；孝感市区出差确实需要住宿，原则上应在蔚蓝新都会所住宿，特殊情况（若会所无床位），必须经蔚蓝新都会所出具证明财务方可按规定报销。
第五条工作人员出差的住宿费开支标准（一）公司领导以及相关职务的人员，取得正高专业技术职称和任职满三年以上的副研究员、高级工程师、高级经济师、高级会计师及相当技术人员（须在差旅费报销凭证上注明），一般地区每人每天180元，特殊地区每人每天280元。
（二）其余人员住宿费，一般地区每人每天120元，特殊地区每人每天200元。
（三）特殊地区指深圳、上海、北京、珠海、杭州、厦门、汕头市和海南省。
第三章车船费第六条乘坐火车标准（一）公司领导以及相当职务人员；取得正高级专业技术职称人员；取得副高级专业技术职称且年满55岁（男性）、50岁（女性）的人员，可乘坐软席，其他人员乘坐硬席。
（二）省外出差人员可以乘坐汽车等其他交通工具，但报销标准不得超过同样线路普通火车票价，超支部分由出差人员自己负担；省内出差可根据实际情况选择乘坐汽车或者火车，据实在本条第（一）款限定范围内报销。
（三）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购同席卧铺票，其余情况只能购硬座票。
（四）可乘坐卧铺人员，乘坐火车慢车和直快列车硬席座位的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%计发补助；乘坐特快列车硬席座位的，按特快列车硬席座位票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座的，分别按乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座位票价的30%计发补助。
地方国有企业差旅费管理制度
地方国有企业差旅费管理制度第一章总则第一条根据《XXX关于印发<XX市直机关差旅费管理办法>的通知》(XXX〔2014〕23号),结合X X集团有限公司(以下简称“XX集团”)实际情况制定本制度。
第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区(以公务用车派车划定范围为准)公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条应建立健全公务出差审批制度。
出差人员必须按规定填写《出差审批表》(附件1)报请集团领导批。
应从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
2-第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当本着效益和节约的原则，选乘经济便捷的交通工具。
出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经公司领导批准方可乘坐飞机。
第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在公司统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
—3—第三章住宿费第九条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
第十条住宿费限额标准按出差目的地不同分省内、省外制订。
省内限额标准：厅级及相当职务人员每人每天500元；其他人员每人每天300元。
省外限额标准。
执行财政部公布的标准，具体按出差人员级别及出差省、自治区、直辖市和计划单列市对应(详见附表)。
第十一条各类人员应当坚持勤俭节约的原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆、酒店住宿(不分房型), 不实行定点住宿，在限额标准内据实报销。
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差旅费及市内交通费管理办法
第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司
实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条：差旅费报销相关内容
1、出差原则
（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。
（7）在预算范围内合理节约开支。
2、出差的审批、借款及报销
（1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；
（2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。
出差申请表
3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。
出差时借
款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务
部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。
超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
3、差旅费报销流程
（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
（2）出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。
（3）凡与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工
具的，需经主管领导签署意见后方可报销。
（4）出差回公司应在5个工作日内报账，超过期限报销差费，每一天按10元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累
积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
4、出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表1。
表1 出差费用标准规定
（1）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（2）出差时的招待费用
确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出人均超过_50_元以上的招
待费必须先请示部门经理并告知总经理；人均超过100元以上的招待
费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
1)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
2)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
5、出差火车票的订购退换
原则上公司员工出差的火车票由办公室进行统一订票。
如果因为业务不能按照之前订票的时间返程，需提前告知办公室进行相应的退票或换票处理，如因个人原因导致票据未进行处理的，其相应责任由本人承担。
第五条：市内交通费用报销相关内容
1、市内交通费定义
本规定定义的市内交通费（简称“交通费”）包括：
（1）员工因业务需要，由公司安排在工作日加班至晚上9点后或法定假日发生的出租车费和公交车费可以报销。
加班范围包括加班完成公司指派的
工作、加班培训、公司会议和部门会议。
（2）员工因公务需要，在办公室所在城市，从公司到客户或其他业务往来单位发生的交通费。
（3）员工在办公室所在城市以外出差期间发生的市内交通费，和从办公室与机场之间往返的交通费属于差旅费报销项目，不在本规定规范范围内。
2、具体规定
（1）公司员工外出（北京市内及周边郊区）办事，本着节约原则，应尽量乘坐市内普通公交车辆（公交车、地铁、城铁），除特殊情况外，原
则上不许乘出租车；对于办急事特事、携带公司大额现金、危险（贵
重）品、随身携带5KG以上公司物品、偏远地点或市内交通工具无法
抵达地点等情况经请示后可乘市内出租车或开自驾车。
（2）员工外出办事，需事先向本部门领导或向直接上级主管领导请示，经同意后在公司《外出办事登记册》上进行登记，方可外出办事。
（3）报销市内交通费时，按实际发生时间和金额如实填写“费用报销单”，并应注明事由，附正规发票，按照费用报销流程进行报销。
每月只报
销当月及上月的交通费用，逾期未报的，不予报销。
（4）员工需要加班，应按照公司相关规定填报《加班申请单》报部门经理批准，同时报人事专员备案。
公司报销工作日晚间22：00以后的市
内交通费，发票背面用铅笔注明路程的起始地点。
3、报销单填写规则
（1）按照票据日期和时间前后顺序填写；
（2）注明每一张票据的出发地和目的地；
（3）注明单次或往返外出的具体公务内容；
（4）如果有合乘同事，请注明合乘同事的姓名.
附则（一）本制度根据实际情况定期进行修改调整；
（二）本制度由财务部负责解释；
（三）本制度经公司董事长签批后生效。