业务流程与表单对应一览表
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目安全检查流程 流程运行图
流程名称
项目安全 检查流程
流程编号
ZJSJ-QYLCAQ-306
流程级别 三级
序号
流程主要节点
主控部门
项目安全检查流程
项目工程部及相关 责任部门
项目安全生产管理部
项目经理
项目部
1
2
3
4
5
否 落实隐患整改
6
7
整改信息反馈
8
9
10
11
开始
开展安全检查
项目安全检 查记录表
是否存在安
全隐患
是
是否属于重大安 全隐患
否
下发隐患整改 通知单
在建工程隐患 整改通知书
是
下达局部停工 整改令、下达
罚款通知单
安全罚款通知单
重大安全隐患局 部停工整改令
项目负责人施工现 场带班生产记录
否
隐患整改复查
隐患是否消除
是
资料整理
结束
流程说明
对应制度 文件
序号 1
序号
对应表单
输入
编号
名称
文件名称
编号
ຫໍສະໝຸດ Baidu
过程 名称
发布时间
输出 编号 名称
对应表单
ZJSJXMBD-AQ-
001
项目安全检查记 录表
ZJSJ-
XMBD-AQ- 隐患整改通知书
002
ZJSJXMBD-AQ003
项目负责人带班 生产记录
ZJSJ-
XMBD-AQ- 安全罚款通知单
004
ZJSJXMBD-AQ005
重大安全隐患局 部停工整改令
流程名称
项目安全 检查流程
流程编号
ZJSJ-QYLCAQ-306
流程级别 三级
序号
流程主要节点
主控部门
项目安全检查流程
项目工程部及相关 责任部门
项目安全生产管理部
项目经理
项目部
1
2
3
4
5
否 落实隐患整改
6
7
整改信息反馈
8
9
10
11
开始
开展安全检查
项目安全检 查记录表
是否存在安
全隐患
是
是否属于重大安 全隐患
否
下发隐患整改 通知单
在建工程隐患 整改通知书
是
下达局部停工 整改令、下达
罚款通知单
安全罚款通知单
重大安全隐患局 部停工整改令
项目负责人施工现 场带班生产记录
否
隐患整改复查
隐患是否消除
是
资料整理
结束
流程说明
对应制度 文件
序号 1
序号
对应表单
输入
编号
名称
文件名称
编号
ຫໍສະໝຸດ Baidu
过程 名称
发布时间
输出 编号 名称
对应表单
ZJSJXMBD-AQ-
001
项目安全检查记 录表
ZJSJ-
XMBD-AQ- 隐患整改通知书
002
ZJSJXMBD-AQ003
项目负责人带班 生产记录
ZJSJ-
XMBD-AQ- 安全罚款通知单
004
ZJSJXMBD-AQ005
重大安全隐患局 部停工整改令