环境管理体系文件评审表
环境管理体系审核记录表
√
目前内审员提出培训申请
2.是否制定了内部审核计划并按其实施？
√
制定了计划并与6月5日实施
3.是否由与被审核对象无直接责任的人员执行审核任务？
√
是的
4.审核用检查表是否充分，符合要求？
√
符合
5是否按程序要求编写了审核报告并发放到相关部门？
√
此次内审会形成内审报告
2、日常活动是否会产生废水、噪音等？
√
主要是生活污水和检查产品时产生的含油手套等，基本无大的噪音源；
3、日常活动产生的垃圾是如何分类的？分成几类、放置于什么地方？
√
办公室设置了垃圾分类收集桶。
内部审核检查清单
被审核部门
生产部
审核年月日
审核员
ISO14001規格
要求项 目
检查内容和方法
评 价
审 核 结 果 及 客观 证 据
√
每月一次对化学品仓库、食堂和生产现场进行一次运行检查。
4.5.2
1、合规性评价按时进行了吗？结果怎样？
√
提供了《合规性评价表》
4.5.3
1、是否针对不符合制定相应的纠正措施和预防措施？实施状况及达成效果如何？
√
针对运行检查的不符合项和内审不符合项均采取了相关的纠正和预防措施。
4.5.4
1、与环境管理有关的记录有哪些？是记录保管要求有无规定？
3、日常活动产生的垃圾是如何分类的？分成几类、放置于什么地方？
√
办公室设置了垃圾分类收集桶。
内部审核检查清单
被审核部门
客户服务部/销售部
审核年月日
审核员
ISO14001規格
要求项 目
环境管理体系审核检查表4.1~2
审核日期:
受审部门:
内审员:
要求事项
检查项目
提问
文件查阅Βιβλιοθήκη 实地查看记录
4.1
总要求
4.2
环境方针
组织是否建立并保持了环境管理体系
环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介,厂区或小区的简图,生产工艺简介,文件受控标识,发放清单,修改记录页
最高管理层是否制定了本组织的环境方针
最高管理者是否批准,签署了环境方针
环境方针是否与本组织的活动,产品,服务的性质,规模及环境影响相适应
环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺
环境方针中是否包含遵守法律,法规及其它要求的承诺
环境方针中是否包括环境目标,指针的框架
最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令?
环境管理体系文件是否覆盖了ISO14001的所有条款?
由谁主持制定的?
是否以上级组织的环境方针为基础?
为公众获得环境方针提供了何种方便?
何时,何地可以获得?
是否有定期评审规定?
是否进行过评审?
评审,修订的依据是什么?
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
询问员工
方针对照
实地查看
实地查看
审核日期:
受审部门:
内审员:
注: “记事”栏:符合○、轻微不符合△、重大不符合×(不符时记入证据、事实)
何时,何地制定的?
如何制定的?
由谁批准的?
何时批准的?
组织活动的性质和环境影响是什么?
组织的产品的性质,规模及其环境影响是什么?
ISO14001环境管理体系内审记录表 评审表
B、考虑法律法规和其他要求，重要环境因素，技术能力，财务状况，运行控制相关方观点等因素
C、可测量
2、针对重要环境因素，形成了环境管理方案。其内容满足以下要求：
A、实现目标指标的职责
B、实现目标指标的方法和时间表
3、目标、指标和方案层层分解、考核、检查】评审与修订
询问/查问题
查资料
符合
4.3.2
法律法规和其他要求
1、收集适用法律法规和其他要求充分，识别适用条款（章节）
2、开展了法律法规的培训
3、将适用法律法规和其他要求的清单发放到相关部门。文本可借阅、复制
4、未识别《节约能源法》为受控
查资料
不符合
4.3.3
目标、指标和方案
1、针对重要环境因素，形成组织的、部门环境目标和指标。其内容满足以下要求：
询问/查资料
符合
4.4.5
文件控制
1、文件控制的范围：内部的、外部的记录是一种特殊类型文件
2、文件控制要点：
A、受控文件清单：内部、外部的
B、文件编号、版号、分发号、受控与非受控等标识
C、文件批准人、实施日期
D、文件发放、回收、借阅、销毁等记录
E、使用现场的文件时有效版本
F、文件修改方式（换页、换版）
内审员：曾林
4、消防或者安全管理制度（含消防物资、器材管理）
5、与相关方的协议：垃圾清运协议、办公固废回收协议、设备安装或者维修协议、采购合同等
6、产品和服务中可标识重要环境因素，其管理程序与要求通报给供方、承包方
7、相关方管理：与废物收集处置方、维修等相关方签订包含相关环境因素控制要求的合同协议。将本组织产品中存在环境因素书面告知顾客
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。
环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。
为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。
一、环境管理体系文件要求1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？二、环境管理体系运行要求1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境保护意识？2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控制措施？三、环境监测和评价要求1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否进行了分析和改进？四、环境目标和计划要求1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？五、环境风险管理要求1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？六、环境意识和沟通要求1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？2.是否进行了环境管理体系的宣传和宣传？是否定期组织环境意识活动？3.是否建立了内外部沟通机制，与相关方进行环境信息的及时交流和沟通？七、环境法规法规合规要求1.是否对环境法律法规进行了全面梳理和评估？2.是否建立了环境合规制度，并进行了全面的合规检查？3.是否对环境监管部门的检查和意见进行了回应和改进？八、环境管理体系持续改进要求1.是否建立了环境内审制度，并进行了定期的内审？2.是否建立了环境管理体系改进机制，并对改进结果进行了跟踪和评估？3.是否建立了环境管理体系的监控和评估机制，并对监控结果进行了分析和改进？以上是环境管理体系审核通用检查表的主要内容，这份检查表可以帮助企业全面了解自身环境管理体系的执行情况，及时发现问题并进行改进。
ISO14001文件评审记录表模板
容？
4.是否规定管理评审的输出应包括为实现持续改进而作 出的，和方针、目标以及其它要素的修改有关的决策和行 动？
5.是否规定 管理评审的目的是确保管理体系的持续适用 性，充分性和有效性？
6.是否规定保存管理评审记录？
3.是否规定了内部审核的时间间隔？
4.是否规定策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区 域的状况和重要性以及以往审核的结果？
5.是否规定了审核 的准则、范围、频次和方法？
6.是否规定在审核员的选择和审核的实施中如何确保审 核过程的客观性和公正性？
7.是否规定了审核员不应该审核自己的工作？
8.是否规定应保持内部审核的记录？
447
1.是否有关于应急准备和响应的程序？
2.是否规定如何确定紧急情况和响应措施？
3.是否包括了组织所有的紧急状态和事故？
4.是否明确规定了应急准备及响应措施？
5.是否有对程序进行定期试验的规定（可行时）？
6.是否规定对其应急准备和响应程序进行定期评审，包括
必要时（特别是事故或紧急情况发生后）对程序进行修订
4.4.5
1.是否编制了文件化的文件控制程序？
序号
审核内容
体系文件中相
应文件及章节
是
否
不符合描述
2.是否规定文件发布前应得到批准，以确保文件是充分
的？
3.是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批
准？
4.是否规定识别文件的更改和现行修订状态的控制方
法？
5.是否规定确保在使用处可获得有关版本的适用文件的
4.3.1
1.是否有识别环境因素/危险源，及评价重要环境影响因 素/风险的程序？
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
iso14001环境管理体系审核检查表
iso14001环境管理体系审核检查表ISO140０1：2０0４环境管理体系审核检查表序号检查内容重点审核项目备注 4.1 总要求１。
最高管理者获其代表是否签署了EＭS文组织是否根据ISO１４００1:２0０4的要求建立、实件发布令,施、保持并持续改进环境管理体系，并确定了2．ＥＭS文件中是否有主要针对环境问题的组织简介，如何实现这些要求的,组织是否确定环境管理E4。
1-０3。
是否有社区简图, 体系覆盖的范围并形成文件.？ (4。
1) 4. 是否有一份生产工艺简介（包括有毒有害1原材料,潜在危险地,重要污染物)，5。
文件是否有受控标识和发放清单,6．是否有修改记录页,７. 是否包含了ＩSO１４０01的所有条款, ４.2 环境方针1。
是否有明确的文件化的环境方针, 最高管理者是否确定本组织的环境方针并确保２。
最高管理者是否签了字,它在环境管理体系的覆盖范围内：3．是否与组织的特点相适应(主要针对环境特性), Ｅ4.２-０ａ）适合于组织活动、产品和服务的性质、规4. 是否承诺持续改进和污染预防, 1 模和环境影响；５．是否承诺遵守法律法规和其它要求，6。
是否被公司的母公司认可， b) 包括对持续改进和污染预防的承诺;７。
是否提供环境目标和指标的框架，c）包括对遵守适用的法律、法规要求和与其8. 是否保证传达到所有的员工,并实施，9。
是否可为公众所获取，环境因素有关的的其他要求的承诺;d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架;e）形成文件,付诸实施，并予以保持；ｆ) 传达到所有为组织工作或代表它工作的人员;ｇ) 可为公众所获取, (4。
2）４．３策划1．是否有识别环境因素的程序，组织是否建立并保持一个或多个程序,用来：2. 是否有包含重要环境因素评价的内容，确定其环境管理体系覆盖范围内的活动、a）3．是否有关于环境因素方面信息更新的规定, 产品和服务中它能够控制或施加影响的环４. 是否有环境因素和重要环境因素清单,境因素，此时是否还考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务Ｅ4．3—0等因素; １ｂ）判别出那些对环境具有，或可能具有重大影响的因素(即重要环境因素),组织是否将这些信息形成文件并及时更新,组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体系时,对重要环境因素加以考虑。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系审核检查表样本
2.与否规定EMS文献编制、评审和修订规定？
3.与否规定EMS文献应描述核心要素及其联系？
4.与否规定提供查询有关文献途径？
5.与否规定提供查询有关文献途径？
1、已规定。
2、已规定。
3、已规定。
4、已规定。
E4.4-05
与否对ISO14001原则和环境管理体系所规定文献进行控制?(记录见E4.5-04规定)
8.防止对过期文献误用。如出于某种目将其保存, 要做出恰当标记？（4.4.5）
9.防止对过期文献误用。如出于某种目将其保存，要做出恰当标记？ （4.4.5）
10.防止对过期文献误用。如出于某种目将其保存，要做出恰当标记？（4.4.5）
1.与否进行文献控制程序？
2.与否规定固定保管场合？
3.与否规定及时和定期评审文献时效性？
E4.4-03
组织与否建立、实行并保持一种或各种程序, 用于关于其环境因素和环境管理体系
组织内部各层次和职能间信息交流；
与外部有关方联系接受、形成文献和答复？
组织与否决定了与否对它重要环境因素与外界进行信息交流, 并将其决定形成文献？如决定进行外部交流, 与否规定了交流方式并遵循执行？（4.4.3）
1.组织与否建立、实行并保持一种或各种程序, 以便:
2.在文献批准前确认其适当性；
3.必要时对文献进行评审和修订, 并重新批准；
4.保证对文献修改和修订状态做出标记；
5.保证关于文献恰当版本发放到所需岗位；
6.保证文献笔迹清晰, 标记明确；
7.保证对规划（策划）和实行环境管理体系所需来自外部文献做出标记, 并对其发放予以控制；
2.组织与否建立、实行并保持一种或各种程序, 使为它或代表它工作人员都意识到：
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
质量部-环境管理体系审核通用检查表
查阅记录□
提问□
现场观察□
4。5.4记录控制
是否建立如何记录控制控制组织内重大环境因素相关运行与活动的记录？
记录是否保存合理,易于查找辨识且可追溯?
查阅文件□
查阅记录□
提问□
现场观察□
注1：“判断”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
查阅文件□
查阅记录□
提问□
现场观察□
4.3。3目标、指标和方案
是否对组织内的环境目标、指标和方案建立相关程序文件？
是否建立组织内的环境目标、指标?
组织内的环境目标、指标是否合理？
是否建立对实现环境目标和指标的方案？
查阅文件□
查阅记录□
提问□
现场观察□
4。4。3 信息交流
是否建立并实施对内、对信息交流的程序?
无效版本的文件、失效文件能否及时收回?
对环境管理体系有效运行的外来文件是否做出标识，并对其发放进行控制？
查阅文件□
查阅记录□
提问□
现场观察□
4.4。6运行控制
是否建立与重要环境因素有关的运行与活动的程序文件?
是否确定组织内与重要环境因素有关的运行与活动？
组织内与重要环境因素有关的运行与活动是否按照程序文件来进行？
在组织内不同的职能和层次间，就有关环境因素的交流的方式作出规定?
有无明确对外部相关方信息的接收、成文和答复？
查阅文件□
查阅记录□
提问□
现场观察□
4.4。5 文件控制
文件的编制、审批、标识、更新和分发是否有明确的规定？
文件的编制、审批、标识、更新和分发是否有相关记录？
文件是否保存合理，易于识别？
2023年环境管理体系内部审核检查表
9.2.2 内部审核方案
有无内部审核方案及相关的文件化信息？
内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果？
是否规定每次审核的准则和范围？
如何选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观与公正？
有无相相关管理者报告审核结果？
9.3 管理评审
9.1.1监视、测量、分析和评价总则
是否策划监视测量分析评价过程？
目标的完成情况？
资源的消耗、废弃物的排放量？
ISO14001：2015&GBT24001：2016最新版本条款审核检查表
受审部门
审核人员
审核时间
条款内容
审核内容
条款是否适用
审核记录
审核评价
9.1.1监视、测量、分析和评价总则
运行过程中的准则的实际数据？
受审部门
审核人员
审核时间
条款内容
审核内容
条款是否适用
审核记录
审核评价
6.2环境目标及其实现的策划
通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
7.1资源
组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
是否配备所需的人员、基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？
是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？
受审部门
审核人员
审核时间
条款内容
审核内容
条款是否适用
审核记录
审核评价
9.3 管理评审
体系改进有关的信息？
环境目标为实现时需要采取的措施？
改进管理体系与其他业务过程融合的机遇？
10 改进
如何确定和选择改进机会，采取了哪些措施？
体系文件评审表
精品文档环境管理体系文件评审表内部审核员：日期：审核标准： ISO14001、OHSAS18001检查内容是否结论与问题说明评审文件内容与标准符合性和充分性：1、文件是否现行有效，符合文件控制要求；□□2、对照标准条款检查体系文件是否满足17 个要素要求。
3、体系的各项管理程序/ 要求是否能确保实施管理的有效运□□行（ PDCA）。
4、文件覆盖的充分性□□5、其他评议。
□□□□评审体系文件持续有效性和适宜性：1、环境方针是否适宜、是否需要修订。
□□2、环境因素是否及时更新，重要环境因素清单是否需要调整。
3、法律、法规和其他要求的清单及时更新、是否正确充分。
□□是否4、目标指标是否适宜、是否评审需要修订。
□□5、是否有针对新、改、扩项目修订管理方案的内容、是否应环境方针、目标指标修订引起管理方案重新制定。
□□6、组织的各级机构与人员职责分配是否与其在环境管理体系中的作用、职责相适应，是否有变化，是否需要调整。
□□7、现有运行控制程序是否能达到控制重要环境因素的目的、是否需要修订。
是否有新的重要环境因素产生需要制定或修订相关运行控制□□程序。
8、是否有对事故或紧急状态发生，需要对程序进行评审和修订的规定。
9、有关于组织环境管理体系不符合项纠正与预防措施引起对□□程序文件的修订是否实施并记录。
10、管理评审指出下一轮体系运行持续改进方向引起的文件评审修订内容是否落实。
□□11、体系各要素的策划是否适合组织的规模、性质和环境特点。
□□12、体系文件与组织原有管理制度相融合、与其他体系（质量、职业安全卫生）兼容。
□□13、体系文件是否适合组织员工（能力素质）使用。
14、其他评议□□□□.。
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6、组织的各级机构与人员职责分配是否与其在环境管理体系中的作用、职责相适应，是否有变化，是否需要调整。
7、现有运行控制程序是否能达到控制重要环境因素的目的、是否需要修订。
是否有新的重要环境因素产生需要制定或修订相关运行控制程序。
8、是否有对事故或紧急状态发生，需要对程序进行评审和修订的规定。
9、有关于组织环境管理体系不符合项纠正与预防措施引起对程序文件的修订是否实施并记录。
4、文件覆盖的充分性。
5、其他评议。
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□
评审体系文件持续有效性和适宜性：
1、环境方针是否适宜、是否需要修订。
2、环境因素是否及时更新，重要环境因素清单是否需要调整。
3、法律、法规和其他要求的清单及时更新、是否正确充分。是否
4、目标指标是否适宜、是否评审需要修订。
5、是否有针对新、改、扩项目修订管理方案的内容、是否应环境方针、目标指标修订引起管理方案重新制定。
环境管理体系文件评审表
内部审核员：日期：审核标准：ISO14001-2015
检查内容
是
否
结论与问题说明
评审文件内容与标准符合性和充分性：
1、文件是否现行有效，符合文件控制要求。
2、对照标准条款检查体系文件是否满足ISO14001-2015要求。
3、体系的各项管理程序/要求是否能确保实施管理的有效运行（PDCA）。
10、管理评审指出下一轮体系运行持续改进方向引起的文件评审修订内容是否落实。
11、体系各要素的策划是否适合组织的规模、性质和环境特点。
12、体系文件与组织原有管理制度相融合、与其他体系（质量、职业安全卫生）兼容。
13、体系文件是否适合组织员工（能力素质）使用。
14、其他评议
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□Байду номын сангаас
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