自制设备项目预算表
科研项目资金预算编制说明
科研项目资金预算编制说明1.直接费用。
主要用于设备费、材料费、燃料动力费、测试化验加工费、差旅费/会议费/国际合作交流费、劳务费、专家咨询费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出等发生的费用。
（1）设备费。
指在项目研究开发过程中设备购置费，试制专用仪器设备运输、安装和修理费用，对现有仪器、设备进行升级改造发生的费用，自制专用仪器设备的材料、配件购置和加工费以及项目实施需租赁外单位的专用仪器、设备等发生的费用。
单位应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。
与专用设备同时购置的备品、备件等可纳入设备费预算。
单位应对购置设备重点予以说明，包括设备的功能和技术指标和用途。
购置单台套5万元（含）以上的设备，需提供3家以上产品报价单及其联系电话等详细资料。
如果是独家代理或生产，可提供1家报价单，但应予以说明。
购置单台套20万元（含）以上的仪器设备，还需重点说明购置必要性及对项目研究的作用和用途。
2购置设备的选型应在能够完成项目任务的前提下，选择性价比好的设备。
试制设备费是现有仪器设备无法满足项目检测、实验、验证或示范等研究任务需要而试制专用仪器设备发生的费用，一般由零部件、材料等成本，以及零部件加工、设备安装调试、燃料动力等费用构成。
当试制设备为过程产品时（即为完成项目任务而研制的零部件或工具性产品），试制设备发生的相关成本（含直接相关的小型仪器设备费、材料费、测试加工费、燃料动力费等）应列入试制设备费科目，试制5万元（含）以上仪器设备需填写试制设备预算明细表；当试制设备为目标产品（即项目主要任务就是研制该设备）时，应当分别在设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、劳务费等科目编列测算。
设备改造费是指因项目任务目标需要，对现有设备进行局部改造以改善提升性能而发生的费用，及项目实施过程中相关设备发生损坏需维修而发生的费用，一般由零部件、材料等成本和安装调试等费用构成。
装修预算表
项目
1
全房半包费用
2
厨房阳台墙面打毛
3
电线油漆补价
4
铲墙
5
封闭阳台
6
全房找平
合计
一 、瓷砖、地板、橱柜 序号
项目
1
厨房地砖
2
厨房墙砖
3
厨房集成吊顶
4
卫生间地砖
5
卫生间墙砖
6
卫生间集成吊顶
7
复合地板
8
橱柜
9
阳台地砖
9
阳台墙砖
10
木地板
11
客厅瓷砖
12
阳台瓷砖
13
14
15
二、洁具 序号 1 2 3
3444.00
单位
个 个 个 个 个 个 个 个 个
预算数量
预算单价 （元）
1.0
700.0
1.0
300.0
3.0
200.0
1.0
150.0
1.0
80.0
2.0
200.0
1.0
400.0
5.0
30.0
10.0
30.0
合计
700.00 300.00 600.00 150.00 80.00 400.00 400.00 150.00 300.00 3080.00
购买时间
备注 床品
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
1664.00
实际开销 1500.00
0.00
购买时间
床品 沙发 柜子 桌子 窗帘
非标自制设备管理规定
西南科技大学非标自制设备管理规定第一章总则第一条自制设备的主要目的是为了提高实验教学质量。
自制设备是在充分开发现有设备的前提下，通过自行设计，面向学生实验的教学仪器设备，并以此来新开教学实验或更新原有教学实验，提高该领域的实验教学水平。
因此，自制实验设备是实验教学中重要的工作内容，它对提高实验教学质量、实验室建设、勤俭办学等都具有重要意义。
第二条自制设备的范围包括：市场上难以采购到的专用于实验教学的仪器设备；国内外市场上有供应，但价格昂贵，通过自制能节约大量设备经费的仪器设备；有重大实验教学效益，具有推广价值，可产生较大经济效益的仪器设备。
第三条自制设备的作用是增强学生在实验中的动手与创新能力；逐步以它们特有的技术保证实现实验室的完全开放；能使教学实验质量提升到更高的档次。
第二章申请、审核和批准立项第四条自制设备立项的原则是优先考虑用于学生实验中用量大、覆盖面广的基础课实验项目，以及直接面向学生的专业课实验项目，同时考虑在社会效益、经济效益上投资小见效快的项目。
自制实验设备的使用期限必须在三年以上。
第五条各学院(部、中心)根据需要，首先到国有资产管理处网站下载“西南科技大学非标自制设备项目书”(以下简称项目书)，在充分调研的基础上，逐项详细填写，阐明该项目的申请理由、设备性能、用途，经费预算计划，经费来源及计划完成时间等详细情况。
第六条项目书一式四份，经审核批准后一份由国资处存档并作为订购依据，一份由教务处或研究生处备案(本科实验室所需自制设备交教务处备案，重点实验室所需自制设备交研究生处备案)，一份院(部、中心)备案，一份项目负责人留存。
第七条自制设备申请项目，先由各学院（部、中心）自行组织评审，经学院(部、中心)主管院长(主任)签署意见并盖章后报国有资产管理处，由国有资产管理处统一上报主管校领导审批立项。
凡未经批准立项自行启动的项目，概不予报销。
第三章过程管理第八条批准立项后，各项目负责人应按计划抓紧时间实施，争取早出成果、早出效益。
财务预算编制全套全面预算表格
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（财务预算编制）全套全
面
预算表格
20XX年XX
月
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销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
生产预算（表三）
单位：件
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）X X年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表(表十九)。
zzba-new
西安交通大学自制设备备案表（上级部门已批复项目用）
填表说明
1.项目建设单位在申请自制设备时，须根据建设目标论证自制设备的可行性、经费预算的
合理性，并在论证的基础上写出研制计划。
研制计划需明确申请自制的理由、设计及制造单位、技术责任人、完成日期、自制设备的名称、功能、技术参数、研制方案以及验收指标等，同时需提供项目任务书（预算书）相关内容。
2.项目负责人填写《西安交通大学自制设备论证审批表》，其中设备成套价值40万元（不
含）以下的由所在学院组织3名以上同行技术专家（副教授以上，含）论证并审批；成套价值40万元（含）以上的由项目主管部门组织联合论证并审批。
3.上级主管部门已批复同意的自制设备，按照批复文件执行，项目建设单位直接填写《西安
交通大学自制设备备案表》列明自制设备研制方案、预算明细，连同批复文件等材料提交项目主管部门进行核实备案。
4.办理流程：
业务表格电子版一份报送项目主管单位，经确认内容无误后，再提交纸质版。
纸质版一式三份，其中一份由项目单位留存、一份提交项目主管部门、一份用于验收及财务报销。
项目的主管单位联系方式：
科研院，电子邮箱:xjlee@，联系人：李老师，联系电话：82668790。
课桌椅生产项目计划书概要
项目摘要我司自2014年2月1日进行课桌椅的正式运营销售，截止2014年9月25日，已经实现31954套课桌椅的订单、发货和组装。
销售额约为4195853元。
结合市场刚性需求和现有OEM订单式运营的种种弊端（如交期不及时、缺件错货等），从利润上无法满足公司高速增长的趋势；从运营上无法节约运输、组装、质量等问题的成本；从品牌效应上无法创造出公司的品牌效应。
通过多半年来的课桌椅销售实战和全国各地生产、销售需求调研，进行规划布局课桌椅生产项目。
以便实现营销利润最大化，运营成本最小化，创造出公司的品牌。
一．产品市场分析1.1市场容量分析1.全国在校学生总量计算：a、全国人口：13.39亿b、理论在校中小学学生总量：13.39*0.166=2.23亿c、实际在校中小学学生总量：2.23*0.8=1.784亿2、学生课桌椅使用寿命或更换周期：小学6年+初中3年+高中3年=12年*3批=4年行业内一般品保期为2年，所以确定学生课桌椅使用寿命或更换周期为4年。
3、全国理论学生课桌椅年需求量：1.784亿/4=4460万套考虑欠发达地区差异，实际需求为70%，即实际需求为：4460万*0.7=3122万套4：全国学生课桌椅采购价值：3122万*130元=40.5亿元5：山东省学生课桌椅采购价值：40.5*0.077=3.1亿元6：公司启动该项目后的产值预测：a、山东省预计市场占有率为30%3.1亿*30%=0.93亿元b、全国预计市场占有率为10%40.5-3.1=37.4*0.1=3.74亿元c、产值预测合计：0.93+3.74=4.67亿元d、产能：4.67亿*130元=359万套1.2市场前景与发展趋势结合教育行业整体走势，国内课桌椅已经开始大规模由全木结构转变为钢木结构。
部分沿海城市开始进行钢塑结构更换。
（附图）（图一）.全木质课桌椅（图二）钢木课桌椅（图三）钢塑课桌椅学生课桌椅行业竞争激烈，很多厂家、公司为了中标，不惜通过进行参数锁标、做关系等手段进行竞争。
自制设备项目预算表
自制设备项目预算表项目名称：自制设备项目项目周期：6个月项目目标：本项目旨在设计和制造一台自制设备，以提高公司产品的生产效率和降低生产成本。
1.项目成本1.1.设备材料-钢材：500元-电子元件：200元-电控件：300元-传动装置：400元总计：1,400元1.2.设备制造成本-设计师工资：4,000元/月（6个月）=24,000元-组装技术人员工资：3,000元/月（6个月）=18,000元-工具和设备使用费用：1,000元总计：43,000元1.3.器材和设备维护成本-维修和保养费用：500元/月（6个月）=3,000元总计：3,000元1.4.项目管理和其他费用-项目管理费用：5,000元-其他杂项费用：2,000元总计：7,000元1.5.预计总成本设备成本+设备制造成本+器材和设备维护成本+项目管理和其他费用=1,400元+43,000元+3,000元+7,000元=54,400元2.预计收益2.1.生产效率提升通过自制设备，预计能提高公司产品的生产效率10%。
-平均每月销售额：50,000元-预计销售额增加：50,000元×10%×6个月=30,000元2.2.生产成本降低通过自制设备，预计能降低公司产品的生产成本5%。
-平均每月生产成本：40,000元-预计成本降低：40,000元×5%×6个月=12,000元2.3.总计预计收益销售额增加+成本降低=30,000元+12,000元=42,000元3.预计投资回报率投资回报率=预计收益/预计总成本×100%=42,000元/54,400元×100%≈77.21%4.风险和控制4.1.风险-设备制造过程中的技术问题可能导致成本增加和项目延期。
-设备可能需要额外维修和保养，增加成本和工作时间。
4.2.控制措施-在设计和制造过程中加强质量控制，减少技术问题的发生。
-定期维护设备以确保正常运行。
成本预算原理及基础数据
成本预算原理及基础数据一、成本预算原则1。
基本核算原则:由于产品生产类型的不同特点和企业管理要求的不同，有三种不同的成本计算对象，即产品品种、批次类型和生产步骤但成本对象不同，形成了产品法、分批法、分步法三种不同的成本计算方法此外，如果产品的品种和规格很多，为了简化产品的成本核算，可以对产品的品种和规格进行合并和分类，可以按类别设置成本计算表来收集成本，然后可以根据品种和规格或生产批次、生产步骤来分配和计算成本。
这种用于简化成本计算的方法称为分类。
分类不是一种单独应用的成本计算方法，而是需要结合一两种基本方法来应用，以简化会计工作的基本方法，因此它属于成本计算的辅助方法。
使用下表简单列出不同成本核算方法使用的生产组织形式、生产过程和管理要求及类型财务处理方法:制造成本通过生产成本和制造成本科目计算生产成本是指企业在工业生产中发生的各种生产成本，包括生产各种成品、自制半成品、自制材料、自制工具和自制设备等发生的各种成本。
；本科目设置两个二级科目:基本生产成本和辅助生产成本。
基本生产成本二级核算企业完成主要生产目的的产品生产成本，用于计算产品的基本生产成本；辅助生产成本的二级科目核算企业为基本生产和其他服务生产产品和提供服务所发生的成本，用于计算辅助生产产品和服务的成本本科目根据成本核算对象设置明细账，明细账使用多栏账页，根据成本项目设置一栏进行明细核算。
制造费用科目核算企业生产产品和提供劳务所发生的所有间接费用。
明细账是根据不同的车间和部门设置的，明细账是根据费用项目的内容设置栏目，以多栏方式计算的。
2.结合成本核算原则简化成本预算的方法:根据成本核算原则，在实际成本核算中，成本预算的相对准确性是无法保证的，特别是在多流程、多品种的制药企业中，成本预算通常是批量或1000件。
然而，水电、燃气、机修等项目的制造费用往往会做出准确的预算，而且经常采用比例分配的方法，这往往会导致较大的偏差。
成本预算的项目预算基础数据1。
非标设备流程
非标设备流程-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN自制非标设备流程一、目的：为理顺自制设备工作流程，明确各部门职责，规范关联方设备买卖行为，特制订《自制非标设备工作流程》，以指导公司自制非标设备工作有序开展。
二、适用范围：适用于公司所有非标设备的自制行为。
三、具体规定：㈠非标设备的范畴通常，根据设计人提出的设备技术要求，可直接向设备供应商购买的设备为标准设备。
非标设备，是指非定型、非纳入生产标准，不能在市场上直接采购，需要设计人员进行专门设计，设备生产企业根据设计图纸专门加工制造的单体设备。
非标设备应该具有一定的单体功能，原则上组成单体设备的零部件、在现场实施安装的不属于非标设备的范畴。
㈡相关部门的职责分工1、**负责组织非标设备采购立项、设计及制作立项（承包方）、令号下达（承包方）、合同签订（发承双方）等工作。
2、**负责非标设备技术方案的论证，联系非标设计单位进行设计洽商。
3、**负责设备的制作、材料和备件采购、工时统计、预结算（总预算结算书）编制等工作。
4、**负责设备采购合同签订、设备验收入库、台账建立等；负责（承包方）自制非标设备的验收、转固以及设备销售出库等工作。
5、**负责自制设备的材料审价、成本核算和结转、设备销售发票的开具等工作。
6、**负责对自制设备外包部分进行预结算审计，对完工后的非标设备出具结算审计报告。
㈢工作流程1、方案论证：**根据已审批的报告，组织技术方案论证，结束后将论证结果转**进行立项。
2、请购报告：由**根据项目进度及论证结果，提出设备购置报告；如属于项目批复范围内的设备，则不需要再履行报告程序。
3、立项：**组织立项时，应明确采购方式，如招标、自制、电子竞价等。
4、合同签订：确定价格后，由***与承包方签订设备买卖合同。
**附件一：《非标设备设计费计取标准》附件二：《设计费委托审计通知单（1）》附件三：《设计费委托审计通知单（2）》附件四：《自制设备外包业务委托审计通知单》附件1：非标设备设计费计取标准一、部门职责***部：根据自制非标设备工作流程，技改技术部为设计管理的牵头单位，负责技术方案论证、与设计单位洽商、签订设计服务协议（仅支付设计费的）等工作。
植物组培苗工厂化生产与管理(自制)
投资预算表
财务预测的主要目的是为项目财务评价提供基本的财务数据和有关资料，财务预测需收集和测算的基本数据包括项目预测期内各年的经济活动情况及其全部财务收支及结果。
一、投资预算表单位：人民币__ 元二、成本费用预测项目建成后，在生产经营活动中，必然伴随着活劳动和物化劳动的消耗，这种在生产经营过程中各种消耗的货币表现，称为费用。
费用按照经济用途可分为计入产品成本的生产费用和不计入产品成本的期间费用。
（1）计入产品成本的生产费用，在成本生产过程中的具体用途不同，从而可进一步划分为若干成本项目。
一般包括材料成本和人工成本。
A．材料成本。
指在生产中用来构成产品实体或变成产品主要部分的材料，包括原料及主要材料，辅助材料，备品配件，外购半成品，燃料，动力，包装物以及其他直接材料。
B．人工成本。
指直接从事产品生产的人员的工资、奖金、津贴和补贴，以及按规定比例提取的职工福利费。
（2）期间费用是指企业用于形成一定期间的经营能力而发生的费用，其费用从当期销售收入中全部补偿。
期间费用包括管理费用，财务费用和销售费用。
A．管理费用。
是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动所发生的各项费用。
管理费用在参考同类型企业的实际水平基础上，按当期销售收入的一定比例提取。
B．财务费用。
指为筹集资金所发生的各项费用，包括生产经营期间发生的利息净支出（减利息收入）、汇兑净损失、调节外汇手续费、金融机构手续费以及筹资发生的其他财务费用。
C．销售费用。
指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用，以及专设销售机构的各项费用。
销售费用在参考同类型企业的实际水平基础上，按销售收入的一定比例估算。
3、价格预测在项目分析中，假定整个经济运行环境不会产生很大的波动，国内和国际政治、社会环境保持基本稳定状态，因此本预测中在项目生产运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响，即在整个生产运营期内都采用预测的固定价格，计算产品销售收入和原材料、燃料动力费用。
综合布线系统材料自动预算表(自制模板).xls
0
管材
本层线槽水平长度总长度＝线槽长度*线槽损耗 系数
C1 C2 C3 C4 C5 Z总 条数
线槽 0 0 0 0 0 0 0
线槽规格
线槽垂直长度总长度＝h*F*线槽损耗系数
P 条数
线槽 0 0
线槽规格
本层线管总长度＝本层线管长度*线管损耗系数
C1 C2 C3 C4 C5 Z总 条数
线管 0 0 0 0 0 0 0
0
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0
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0
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0
0
0
线槽规格选择参照
可放线条数 30 60 120 90 180
每信息点需模块 2
电话模块 0
每信息点需面板 1
双口面板 0
每信息点需面板 1
电视面板 0
每配线架可装信息点 23
24口网络配线架 0
每配线架可装信息点 40
110配线架 0
0
0
C3
0
0
0
0
C4
0
0
0
0
C5
0
0
0
0
二、输入设定的定额信息
线材端接容差 6
线材损耗系数 1.1
接头富余系数 1.15
模块富余系数 1.03
三、根据公式自动计算材料用量
线材
C1 C2 C3 C4 C5
本层线材水平长度总长度C＝ [（L+S)/2*1.1+6]*N
新厂规划预算表
说明： 1，带滚轮的活动老化架是每层都有滚轮，这样方便搬运每台功放上架，可以电工自己烧焊 。 2，数字示波器如果品管部那台他们不用就用品管部的那台。 3，助焊剂自动喷洒烘干机是侵锡人员在侵锡时先经过这台机器处理后再过锡炉，这样不会残留 助焊剂在PCB的元件层，侵锡时不会到处都是助焊剂的残渣，侵出的PCB干净漂亮。 4，QA测试房需独立隔离砌一个小房间，做些吸音和隔音处理。开发制作调试房也要隔离一个房 间，但可以不用做吸音和隔音处理。 5，生产拉，老化房还需要一些改动，还需要若干物料，若干资金。 6，伙食问题需要解决。 人员安排如下（按月产量600台的人数） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 插件/拉长 插件/执锡人员 侵锡/老化人员 维修,调板人员 装配人员 线上QC员 QA测试员 车间主管 仓管 工程师 行政 1 5 1 2 5 1 1 1 1 2 1 （兼生产指导） （兼采购，后勤）
12 文员 1 （兼采购跟单） 建议：如果国内市场行销的是自己的品牌，则建议我们的机箱面盖开模冲压嘉声的徽标LOGO， 模模定制嘉声徽 标，模具费五六百，量多可以退，线路板显要位置也在设计PCB时放上嘉声徽标。使机器更具专 业性。
功放生产厂增加仪器设备及人员安排预算表 增加物料名称 4Ω /2500瓦U形发热管 老化用 大电流专业插座 带滚轮活动老化架 信号发生器 量程300V双针毫伏表 模拟示波器 带系统数字示波器 耐压测试仪 生产/开发 制作用 自动喷洒烘干机 QA测试房 开发制作调试房 负载电阻4Ω /3000W 负载电阻8Ω /2000W 插件拉 装配滚轴拉 序号 数量 50 25 6 4 4 3 1 1 1 1 1 8 8 1 1 参考单价（元） 金额（元） 备注 用大功率负载电阻每个250元 18 900 30 750 2000 12000 电工自制 300 1200 300 1200 1200 3600 3500 3500 二手（TDS5034B）
全面预算管理表格
销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
生产预算（表三）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
甲产品
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
预计生产量（件）
820
单位产品工时定额 3
（工时） 3 直接人工工时总数 （工时） 2460
单位工时工资率
4
预计直接人工成本 Q QM
J 乙 jAy-j- 9840 总额 1020 3 3060 4 12240
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）
XX年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
XX年度12月31日单位：元
预计财务状况变动表(表十九)
XX年度单位：元。
经费预算表模板
经费预算模板（本示例按照70万预算做的项目预算，现在面上资助额增加了，请参照说明做适当修改）科目申请经费备注（计算依据与说明）一、研究经费52.5占预算的75%1、科研业务费30.59占预算的43.7%（1）测试/计算/分析费18数据检测、统计分析、生物信息学分析。
一般占项目经费的20-30%。
（2）能源/动力费 2.1水电费开支。
重点是支付给外单位和合作单位的水、电、气、暖费用，一般不支付给项目承担单位，本单位设备、实验室有单独的水电气暖的计量消耗和本单位内部单独经济核算的可以支付。
一般不超过项目经费的3%。
（3）会议/差旅费7会议费用：用于支付项目研制过程中召开的咨询、论证、结题等会议支付的餐费、资料费、会议室租用费等费用，特邀专家的机票、火车票、住宿费等也可列入会议费支付，差旅费用：严格执行国家财政部统一的差旅费标准，支付的范围仅限于研究人员外出调研、考察、业务洽谈、参加会议等的机票、车船票、住宿费、伙食补助费和公杂费；病人往返测试、化验，从家到指定地点的路途少量补助可计算在内。
不超过项目经费的10%。
（4）出版物/文献/信息传播费3.5出版书目费用，文献检索、查阅费用，知识产权申报费用，发表文章审稿及版面费用。
不超过项目的5%。
（5）其他2、实验材料费21.9材料费是项目支出的重头戏，一般占项目经费的30-40%。
特别对于单价较高的项目，应当在经费说明中逐项说明品种、规格、数量、单价及必要性。
（1）原材料/试剂/药品购置费19抗体、试剂、实验动物及饲养费用等。
（2）其它 2.9实验室易碎耗材等消耗品，可做最后总价调整。
3、仪器设备费0无（1）购置0无（2）试制0无4、实验室改造费0无5、协作费0无二、国际合作与交流费7一般不超过预算的10%1、项目组成员出国合作交流出国交流费用2、境外专家来华合作交流境外专家来华交流费用三、劳务费7一般不超过预算10%，仅用于直接参加项目研究的研究生、博士后人员的劳务费用。