测量管理专项检查表
监理单位工程管理情况检查表

监理单位工程管理情况检查表工程名称工程名称 施工进度施工进度 监理单位名称:监理单位名称:序号序号 检查内容检查内容 计分方法计分方法检查检查 情况情况 得分1 工程项目投资、进度、质量、安全、文明施工、环境保护保证体系的建立和运行(和运行(55)未分别建立相对应的组织体系;未分别建立相对应的组织体系;无相对应无相对应的管理制度和岗位职责;未落实相对应的责任制;未建立管理台帐每缺1项扣1分;未按职责或超越职责履行发现1位扣1分;扣完为止;有制度未运行扣5分;分;2 项目总监及现场主要质量、安全监理人员资格、专业人员配备、到位率等与标书、工程性质等相符情况,人员分工、进场人员分工、进场计划及调整手续(划及调整手续(151515))总监除离开企业等“不可抗力”外不得变动,动,确需变动须办理手续,确需变动须办理手续,确需变动须办理手续,无手续扣无手续扣5分,分,变变动后总监资历或资格等降低扣15分,总监不到位取消监理合同,总监到位不符标书承诺扣15分,总监无公司任命扣5分;人员分工、专业配置不符要求发现1位扣5分;安全监理人员配置不符要求或不到位扣10分;无人员分工、无进场计划缺1项扣5分;人员变动与标书相比超过10%10%每超一个百分点扣每超一个百分点扣1分,分,考考勤须注明全勤或半勤,未注明扣5分,考勤须现场甲方项目经理确认,无确认扣5分,考勤做假扣15分;扣完为止;分;扣完为止;3 实施依据及监测设备(备(55) 现场合同文件(含招、投标文件),国家、地方有关质量、安全、环境的法律、法规地方有关质量、安全、环境的法律、法规(如(如279号令、安全生产法、号令、安全生产法、393393号令、沪建建管2003第170号文、备案文件等)强制性标准,缺一子项扣1分,某一子项中缺一项扣0.1分;标书承诺而现场正在实施项目所需的重要监测设备缺,缺一项扣2分,一般监测设备缺一项扣1分;扣完为止;分;扣完为止;4监理规划(含关键部位策划、投资控制、进度控制)、专业监理细则(含安全、投资、进度)编制与工程进度相符,并及时交底(5)无规划扣5分,分,规划中无关键部位策划或规划中无关键部位策划或投资、进度控制扣2分,无施工方案相对应的细则缺一项扣1分,分,根据规范内容缺一项扣根据规范内容缺一项扣1分,无交底(含表式)记录缺一项扣2分,程序不符要求发现一项扣1分,规划或细则无针对性扣2分;扣完为止;分;扣完为止;5检查施工单位质量、安全、文明施工保证体系的建立和运行,审核施组或方案(含安全、投资、进度),勘察设计交底,开工审核,审核分包单位资质(资质(55)无检查或审核、无检查或审核、须有方案而无方案未指出须有方案而无方案未指出扣5分,开工审核不符规范扣1分,体系检查存在不足未发现(如未按规定建立安全组等)扣1分,无勘察或设计交底发现一项扣2分,交底记录无四方确认扣0.5分,施组明显不符要求未能识别(如安全文明施工措施及其费用落实等)落实等)发现一处扣发现一处扣1分,分,施组程序施组程序施组程序(如深基(如深基坑须评审等)坑须评审等)不符要求未能识别发现一处扣不符要求未能识别发现一处扣1分,施组审核提出意见未及时闭合扣1分;分包审核缺1项扣1分,分包审核资质等不符要求发现一项扣0.5分,内容不全(无分包合同)、填写不规范填写不规范(无分包工程量)(无分包工程量)、签约主体不合法等发现一项扣0.5分;建设单位审核监理单位上报预算,核减率超5%,扣2分,预算进度不满足建设方要求,扣2分,扣完为止;6审查建筑材料、构配件、设备的使用,实施见证取样制度,对用于现场的安全设施、设备进行审查(进行审查(55)无审查扣5分,分,原材料审核不符见证取样原材料审核不符见证取样程序发现一处扣2分,见证取样不符规范要求发现一处扣0.5分;扣完为止;分;扣完为止;7按照旁站、巡视、平行检验进行质量控制,在关键和重要施工过程中,总监及专业监理工程师是否在施工现场实施质量、安全监理,履行质量、安全责任(量、安全责任(101010))无旁站记录扣2分,无巡视记录扣2分,未实施独立的平行检测扣2分,平行检测报告不及时收集扣2分,平行检测频率不符合合同约定扣1分,平行检测缺一项扣1分,无平行检测汇总清单扣0.5分;扣完为止;对工程量审核与实不符扣10分,情况严重者可实行否定权。
13测量与监视过程检查表

产品审核指导书
8.2.2.2
COP
71
产品标识和追溯性控制程序
72
不合格品控制程序
73
试验室控制程序
74
产品/过程检验失效分析统计
产品/过程检验失效分析统计记录
8.4
COP
75
进货检验指导书
76
产品过程检验规范
77
产品/过程检验改进工作持续改进计划记录
产品/过程检验改进工作持续改进计划记录
8.5.
COP
四、使用什么方式进行(材料/设备/装置)
78
检具、量具、仪器、仪表
检具、量具、仪器、仪表
7.6
SUP
79
试验设备与设施
试验设备与设施
7.6
SUP
五、由谁进行(能力/技能/知识/培训)教材
80
质检部及检验员、产品/过程审核员
资格证书(职称证/学历证)
作业文件:各过程相关人员及人员的质量目标
产成品和半成品
8.2.3/4
COP
18
产品最终检验规范
8.2.4
COP
19
产品外观检验标准
8.2.5.6
COP
20
产品质量缺陷重要度级标准
8.3
COP
21
生产计划
22
年度检验计划
8.2.3/4
MP
23
年度质量审核计划
MP
24
产品自检报告
25
材料样件
26
进货检验入库通知单
27
产品/过程检验工作持续改进计划
培训计划、相关培训记录与证据
培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案
技术管理检查表

25 合并附加解释,对可能疏忽的细节要特别说明,提出工 ※ 艺标准、质量标准和克服通病的措施。技术交底应填写
3
5
作业指导书 及技术交底
清楚,要绘制简图并标注各部尺寸,内容应符合《技术 交底书》要求。技术交底需严格执行技术复核制,对复
15
核无误的交底,复核人需签字确认,严禁代签。
26 ※
技术交底应做好书面交底资料、会议签到表、会议记录 、会议纪要等。所有工序实施前,应当进行书面技术交 底,未进行技术交底,不得施工。
3
施组、专项施工方案编制前需召开研讨会。施工组织设
17
计研讨会由项目经理主持,专项施工方案研讨会由项目 总工主持,行政领导、各职能部门和主要施工班组负责
2
人参加。
4
施工组织设 计、专项施
18
施工组织设计应根据设计、方案的变更进行动态调整, 并重新审核、审批。
1
20
工方案管理
对于修改完善后的施组、专项施工方案,项目经理或项
按照工程项目实际情况界定“特殊过程”、“关键工序
24 ”;针对工程的“特殊过程”、难点、重点等应编制作 ※ 业指导书。作业指导书内容应全面(人员、设备、工
3
艺),清晰明了,具有针对性和可操作性
技术交底前应熟悉设计图纸、有关的规范规程及技术安
全标准等,不得将设计文件、标准图不加标注、审核、
分解而简单地复印下发。应对原图和资料分解,重新组
0.5
减计算表》。
根据项目技术特点,梳理选择先进高效、有针对性的工
53 艺工法进行动态培训、应用,执行不打折扣,操作不出
0.5
偏差。建立适合本工程项目施工的工艺工法目录。
10
内业资料管 理
检查表

检查表检查表(Check Sheets,统计分析表)目录[隐藏]• 1 什么是检查表• 2 检查表的作用• 3 检查表的种类• 4 检查表的主要内容• 5 检查表中常见的问题• 6 检查表的使用目的•7 检查表的使用时机•8 统计分析表的具体形式•9 检查表的制作步骤•10 使用检查表的注意事项•11 检查表举例o11.1 不合格品分项检查表o11.2 安全检查表•12 检查表案例分析o12.1 案例一:项目中的检查表[1]•13 相关链接•14 参考文献什么是检查表检查表又称调查表,统计分析表等。
以简单的数据,用容易理解的方式,制成图形或表格,必要时记上检查记号,并加以统计整理,作为进一步分析或核对检查之用。
检查表是QC七大手法中最简单也是使用得最多的手法。
但或许正因为其简单而不受重视,所以检查表使用的过程中存在的问题不少。
检查表的作用1.明确与审核目标有关的样本审核采用的主要方法是抽样检查。
抽什么样本、每种样本应抽多少数量、如何抽样等问题都要通过编写检查表来解决,而且这一切都要为达到审核目标服务。
因此,明确与审核目标有关的样本是检查表的首要作用。
2.使审核程序规范化编制检查表已成为国际上进行管理体系审核的一种通用做法,ISO19011:2002《质量和/或环境管理体系审核指南》第6.4.3条规定,审核组成员应准备必要的工作文件,用于审核过程的参考和记录,这些工作文件包括检查表等,从而使审核程序进一步规范化,对减少审核工作的随意性和盲目性可以起到很大的作用。
3.使审核目标始终保持明确审核员根据检查表进行审核,不致偏离审核目标和主题。
在现场审核中,有很多实际情况和问题很容易转移审核员的注意力,有时甚至迷失大方向而在一些枝节问题上浪费大量时间。
这时,检查表可起到提醒和警示作用。
4.保证审核进度审核过程是一项高节奏而紧张的活动,不允许就某一问题、某一条款花费过长时间。
事先把审核内容排列成检查表,可以按调查的问题及样本的数量分配时间,使审核按计划进度进行,起到备忘录的作用。
检定校准项目检查表

考核记录: (检查有效文件、量值溯源、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、证书报告,进行评价,说明 理由,提供证据)
结论:□合格 □有缺陷
□不合格
注:在选项上打√,只选一项
确认日期:
年
月
日
考评员:
考评组长:
受确认方代表:
检定/校准项目检查表
编号:02
所建计量标准名称 测量范围 不确定度/准确度等级/最大允许误差 计量标准考核证书号
[2003] 瓯量标企证字第 004 号 末次检定/ 校准日期 检定/校准 证书号
测量设备 名称 千分表检 定仪 测力仪
型号规格
QY02B CLY-83
2008.7.23 2008.7.23
CAA08070035 CAH08070426
(0-14)N
开展检定、校准测量设 备名称或参数名称 千分表 杠杆千分表
检定/校准项目检查表
编号:01
所建计量标准名称 测量范围 不确定度/准确度等级/最大允许误差 计量标准考核证书号
检定游标量具标准器 组 测量设备 名称
(0-300)mm 制造厂 及编号
(0.5+5L) m 不确定度/准确度 测量范围 等级/最大允许误 差 (10~291.8) mm 0-25 300×300 5等 1级 1级 检定/ 校准周 期 12 月 12 月 12 月
结论:□合格 □有缺陷
□不合格
注:在选项上打√,只选一项
确认日期:
年
月
日
考评员:
考评组长:
受确认方代表:
检定测微量具标准器 组 测量设备 名称
(0-100)mm 制造厂 及编号
(0.5+5L) m 不确定度/准确度 测量范围 等级/最大允许误 差 (5.12~100) mm Φ 60 (0-14)N 5等 2级 MPE: ±0.01N 检定/ 校准周 期 12 月 12 月 12 月
测量管理体系内部审核检查表

7.3.1测量不确定度
1抽查自校项目所做的不确定度评 定看是否正确;
2抽查高度控制过程的不确定度评 定看是否止确。
自校项目应作不确定度评定
7.3.2溯源性
根据自检定和自校准项目明细表查
是否绘制了量值溯源图。
8体系分析与改进
8.1总则
查所收集的供方资质及评价资料
对原材料的厂家,外购厂家,计量器具供应商,计量器具检定、 修理供方,应有供方相应能力资料(注意能力证明资料的有效 期,法定机构能力资料应包括所开展项目证明) 关键外购件最好应有第三方检测报告
7计量确认和测量过 程实现
7.1计量确认
1检查测量设备的周检计划及执行 情况;
2抽查部分AB类测量设备看是否
6.2信息资源
1审查全部体系文件是否受控;
2检查软件的管理情况;
3抽查对测量过程和测量设备所进 行的标识情况。
一、二级文件已编制,三级文件各部门编制(可以是企业自编 制文件、国家标准或行业标准),记录可根据文件要求形成。 固化的软件注意环境要求(温、湿度),商业软件要有备份。 计量确认标识(确认人包括设备检定和计量验证信息) 文件标识(受控标识) 测量过程标识(不提倡作标识)
受审核部门:
编号:
2安全与环保
1查安全与环保是否有有效的管理 文件;
2根据相关文件检查配备能力和检 测记录;
3检查委外项目的检测报告。
应有安全、环保管理制度
安全、环保检测可委托外部检测,应提供外部检测报告(定期)。 如公司自行检测,应测量设备应强制检定,并须作测量过程的 能力分析
测量管理体系要求
4总要求
8.2审核和监视
质量月专项检查表模板

验收未形成书面意见
专业交接检查记录不齐全
7
试验室
未建立标准养护室、静养室并组织验收
试验室操作人员为持证上岗
混凝土试件标准养护室、静养室、操作间的温湿度条件不满足标准
混凝土养护室内试件摆放间隔不规范
试验室操作间存在非标设备,或试验设备、器具未进行标定
试验室化学试剂、废液未进行分类存储、处理
钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用
钢绞线未编束,下料未用砂轮机切割或采用电弧切割
波纹管破损、管道偏位、接头不密实,影响施工质量
张拉应力、伸长量不符合要求
未按方案及时进行孔道压浆,或浆液不符合要求
检查人:
盾构施工质量检查表
单位名称:工程名称:
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
钢筋骨架尺寸偏差超过允许值
预埋件及后置埋件规格、数量
钢筋被电弧割断或被烧伤
3
模板
模板形状、位置和尺寸不符合要求,模板破损严重
模板支撑系统的安装不按方案进行,无验收手续
模板支撑不牢,变形严重,未及时处置或模板设置不当存在胀模情况
模板封模不严密,止浆措施不到位
3
混凝土
受力构件拆模前混凝土强度未达到规定要求
检查人:
分部分项工程质量检查表
单位名称: 工程名称:
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
1
地基基础及
综合接地
地基承载力不符合要求,需处理或加固的地基未进行处理
地基基础未按规定进行验槽
桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直度等偏差超过规范要求
桩基检测方法、项目、频率,或检测设备仪器不符合设计和规范要求
监视、测量、分析和评价内审检查表模板

考虑每个过程对产品要求符合性的影响
14
考虑每个过程对质量管理体系有效性的影响
15
必须考虑采取的方法的类型与程度
16
制造过程的监视和测量
制造过程的监视和测量目的:验证过程的能力和为过程控制提供附加的的输入
17
对目标过程有效性和效率的要求(不仅仅要有一个过程,而且要监控它)
18
应对所有新的制造(包括装配或排序)进行过程研究,以验证过程能力
监视、测量、分析和评价内审检查表模板(9.1)
编号
检查内容
1
监视、测量、分析和评价总要求
需要确定:
需要监视和测量什么
2
需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价,以确保结果有效
3
何时实施监视和测量
4
何时对监视和测量的结果进行分析和评价
5
应评价质量管理体系的绩效和有效性
6
应对制造过程进行监视和测量
7
应保留适当的成文信息,以作为结果的证据
42
统计概念包括:
变差
43
控制(稳定性)、
44
过程能力
45
过度调整后果。
19
新制造过程的研究为过程控制提供附加的输入,包括有特殊特性的过程
20
在一些制造过程中,可能无法通过过程能力证实产品的符合性。对于这些过程,可采用替代方法,如批次对规范的符合性。说明:澄清了通过过程能力评估测量产品或过程特性也许不可能或不可行。在此情况下,许多不符合的比率或指标也许是可接受的
21
应保持由顾客零件批准过程要求所规定的制造过程能力或绩效
8
质量体系过程的监视和测量
过程的监视和测量的范围必须是质量管理体系的所有过程
质量管理检查评分表 质量管理检查表

1.1.4.5论证专家数量、专业不符合要求,扣5分
1.1.4.6对未采纳的专家意见未进行说明,扣5分
15
1.1.5
□
材料
管理及检验
1.1.5.1建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土等出厂质量证明文件或检测报告不齐全,扣5~10分
10
1.1.2
□
管理体系与责任制度
1.1.2.1未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系,扣10分
1.1.2.2质量体系未认证或未落实,扣5~10分
1.1.2.3未建立岗位质量责任制,扣10分
1.1.2.4岗位责任不清晰或责任不落实,扣5~10分
10
1.1.3
□
图纸合规性与工程洽商及时性
1.1.3.1未按照经审查批准的施工图设计施工或施工违反施工技术强制性条文,扣15分
10
1.1.9
□
缺陷
整改与事故
处理
1.1.9.1偷工减料或弄虚作假,降低工程质量,扣10分
1.1.9.2未及时处理或上报严重质量缺陷、事故,每次扣2~5分
1.1.9.3质量缺陷处理无技术方案,扣5分
1.1.9.4技术方案未经审批,或内容针对性差,扣3分
1.1.9.5处理无记录,或处理后未经验收,扣2分
质量管理检查评分表
单位名称: 工程名称:
序号
检查
项目
检查内容与评分标准
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1.1.1
□
资质
与资格
1.1.1.1资质不符合国家规定,扣10分
1.1.1.2存在转包或违法分包,扣10分
检查表

——查:施工机具采购或租赁的供方评价?评价内容是否包括1、经营资格和信誉;2、产品和服务的质量;3、供货能力;4、风险因素?
——查:施工机具采购或租赁合同,是否明确对施工机具质量及服务的要求?合同是否符合施工机具配备计划?
——查:施工机具进场验收记录、检测报告及相关安装或拆卸方案
管理体系文件实施日期:
内审时间:
管理评审时间:
管理体系整体运行情况:
识别的外包过程:
按GB/T19001—2008标准7.4条款及GB/T50430—2007规范第9章要求控制
——最高管理者是否对管理体系进行策划?策划的内容是否包括:
1、管理活动、相互关系及活动顺序
2、管理组织机构
3、管理制度
4、管理所需资源
——查:工程资料形成是否与工程进度同步?
——查:外来文件的识别、分发
——是否建立了《法律法规和其它要求控制程序》
——是否及时识别国家法律、地方法规,是否获取并传达到相关部门?
——查:法律法规清单,识别获取是否充分、适宜?
世通质量认证
检查表
第页
审核区域
办公室
联络人员
审核员
检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
世通质量认证
检络人员
审核员
检查结果NC(不符合)
+报告编号/OB(观察项)/
OK(符合)
检查内容
检查记录
条款
Q
7.2
(7.1,
7.2,
7.3)
与顾客有关的过程
——查:中标通知书
——查:建设工程施工合同及评审记录
——查:合同交底:
——施工过程中合同是否有变更?查变更文件
质量管理体系检查表

6、质检科内审检查表6、市场部(售后服务)内审检查表7、生产部(采购)内审检查表7、生产部(生产计划、设备,仓库)内审检查表7、生产部(车间)内审检查表出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也.宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。
将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离,临表涕零,不知所言.。
现场检查表(业主)

检查表(路基工程)建设项目:标段:工程名称:序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注1 五牌一图现场检查10 工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图设置符合规定。
每少1项扣2分。
2 施工机械现场检查10 1.大型机械施工现场未严格执行一机一人专职防护(营业线施工),每台套扣1分;2.机械设备未在醒目位置悬挂机械操作安全规定公示牌(即安全操作规程),每台套扣1分;3.未执行操作规程和相关安全规章制度,无设备使用、维护、保养记录,每台套扣1分;4.机械设备应定期检查,线缆接头必须绑扎牢固;专人指挥监控作业;设置安全隔离设施。
不符合上述要求每项、每台套扣1分;3 基底处理现场检查10 1.地下管线不明时未挖十字探沟探测,每处扣1分;2.测量无专项方案,桩位埋设不准确,每项、处扣1分;3.爆破作业手续不齐全、无专人防护,每处扣2分;4.各类桩基设置地面孔口无防护,每处扣1分。
4 路基填筑现场检查20 1.未定期进行沉降观测测量,记录不完整,每处扣1分;2.各个阶段明显分区,严格执行“三阶段、四区段、八流程”,里程桩设置清晰、准确。
不符合上述要求每项扣1分;3.现场排水不及时,已填筑的路基被水浸泡,每处扣1分;4.外观质量不符合要求(路拱、平整度、边坡平顺度),每处扣1分。
5 过渡段施工现场检查101.桥台后和横向结构物后2m范围内及横向结构物的顶部填土厚度小于1m时,未使用小型机械夯实,每处扣1分;2.现场排水不及时,已填筑的过渡段被水浸泡,每处扣1分;6 相关工程施工现场检查101.各工序间的衔接不紧密,每处扣1分;2.未与路基同步施工,每处扣1分;3.未实施成品保护,路基污染,每处扣1分。
7 文明施工现场检查10 1.无防止大气、噪声(振动)污染、水土保持和其他保护环境卫生的有效措施,扣2分;2.施工所产生的震动对邻近建筑物或设备会产生有害影响时,未进行监测,每处扣1分;3.粉状材料施工未采取环境保护措施,每处扣1分;4.废水、废油及生活污水处理不符合要求,每处扣1分;5.取土场的设置和处理不满足要求,每处扣1分;6.弃土堆放处标志设置和处理措施不满足要求,每处扣1分。
总包、分包单位工程管理检查表

基础工程 钢筋、模板 混凝土工程 砌筑工程 门窗安装 屋面、露台施工 厨卫、阳台
桩头处理,地梁、承台施工,基坑排水(4-10分)
模板配备套数,模板支设,模板拆除,钢筋焊接与绑扎,预留插筋。( 4 -10分)
混凝土运输、浇筑、养护,砼观感、缺陷( 4-10分)
发现一处不合要求扣2分
月进度计划满足公司阶段节点要求(6)
检查月工作计划(计划评估)实际完成情况 (以总办考评履约率为准,工程管理部现场抽查)
履约率*50
上月滞后进度追赶措施适当、有效,已落实合作单位的进度控制 措施(10)
进度状况在控制范围内,未进入预警(10)
每发现一处不合要求扣2分
计划调整3天内上报公司,调整理由充分,并得到领导批准 (10)
砌块质量,砌筑砂浆,灰缝饱满度,墙体平整度及垂直度,穿墙螺杆设置 (4-10) 洞口尺寸,窗框固定,发泡剂施工,抽硅胶槽及硅胶打注,窗台泛水节 点,成品保护,淋水试验。 (8-20分) 基层处理,卷材铺贴,保温层,细石砼面层,水落口,分仓缝,盛水试验 。(8-20)
卫生间管道封堵,给水管打压试验,成品保护,蓄水试验。(4-10分)
分项的得分为0。
得分
分类 实体质量
40%
现场质量 70%
项目 基础施工 -30
主体施工 -30
防裂 防渗漏
-60
总包、分包单位工程
室外工程(30)
装修工程(10)
成品保护(10)
重复犯错(10)
评分办法:以分项内容为单位,主要检查内容中每一小点作为扣分点,存在质
现场质量得分=100
进度控制 计划管理
30%
(15分)
项目部工程项目管理检查表

本项分数扣完为止。
7
劳务分包合同
4
1.劳务分包合同未经上级公司评审后签订的,每份扣5分;
2.劳务分包合同文本存在错误、漏洞的或签订不规范的(如未加盖骑缝章、未每页小签等情况),每份扣2分;
3.未进行劳务分包合同交底,每份扣1分;
4.未建立劳务分包合同管理台账并及时更新,扣2分;
本项分数扣完为止。
9
施工合同管理
施工合同管理
3
1.未按规定建立施工承包合同管理及施工合同变更补充台账,扣1分;
2.未按规定向上级单位成本部报送施工合同变更补充协议文本的,每份扣1分;
本项分数扣完为止。
10
变更索赔管理
项目索赔策划及年度推进计划
8
1.新上项目未编制索赔策划书或未按上级单位审查意见进行修改完善的,扣2分;未报上级单位备案的扣1分;
30
1.全员安全教育培训。每发现1人未进行入场培训,扣3分;未按规定针对岗位开展培训,扣2分;每发现1人不掌握基本知识,扣1分;
2.安全质量活动。未按上级要求开展安全质量活动的每发现一次扣5分;
3.安全质量日常检查。未按规定开展日常安全质量检查扣5分;
4.安全质量隐患排查治理系统应用。安全质量隐患排查治理系统角色不全或未及时更新的扣5分;存在虚假上传、虚假闭合、重大隐患不上传等违规行为的扣15分;
5.采购评审是否严谨并符合招标文件有关规定,否一项扣0.5分,扣完1分为止;
6.定标是否履行规范的决策程序,否一项扣0.5分,扣完2分为止;
存在的主要问题
备注
1
物资采购管理
15
1.是否按公司规定的采购权限开展采购,否一项扣0.5分,扣完2分为止;
iso10012测量管理体系内部审核检查表-质检部

抽查水表出厂示值误差检验过程的计量要求识别,工艺要求JJG162-2009,过程允许不确定度为≤1%(k=2),测量设备为水表校验装置0.2级
符合
5.1 计量职能
部门职能是否清晰?
部门计量职能清晰,负责公司质量控制,是公司测量管理体系的职能部门
符合
6.2.1程序
抽查该部门是否可提供现行有效的体系文件
可提供体系文件,为现行有效版本。文件已经下发到各有关部门。
符合
6.2.2软件
1)是否有识别本部门的测量软件?是否对测量软件实施控制?
2)测量软件是否有实施确认?检查有关记录。
1)已经就测量软件的管理形成程序文件《测量软件控制程序》
2)暂无测量软件
符合
5.3质量目标
1)部门是否对公司的计量目标进行了分解?
2)是否对本部门的计量目标完成情况进行了统计?是否有统计数据?是否达标?
1)部门已经根据公司计量目标分解到本部门,形成计量分目标。
2)部门负责对公司2020年计量目标完成情况进行了统计。根据2015年8月25日的统计记录,2020年计量目标已经完成
2)已经识别水表出厂检验环境要求,并实施监控。符合要求。
3)化验室温湿度计已经纳入台账并经过校准。
基本符合
6.4外部供方
1)是否建立服务类外部供方名录?
2)是否建立评价准则并按要求实施评价?
1)已建立《计量外部供方管理程序》,形成评价准则
2)已经将检定/校准机构广东省计量科学研究院和广州中测检测技术有限公司纳入服务类外部供方,并按要求收集资格,实施评价。
2)测量不确定度的评定之后利用不确定度实施过程的有效性确认,符合要求。
测量管理体系内审检查表

②采用计算机信息技术管理计量检测数据
询问部门管理人员并现场确认
三、测量管理体系•测量过程和测量设备的要求
1.计量职能
文件记录齐全,是否规定了部门和岗位的职责,是否有保持与改进记录。
询问并抽查文件
2.质量目标
检查测量的质量目标及其完成情况
③测量设备使用、维护符合规定,现场测量设备均有标识
询问、抽查台账、检定证书,并现场确认
11.环境
①精密测量和校准环境符合要求并有连续监控记录
②校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录
询问
12.外部供方
①有计量器具合格供方名录,评价记录和业绩档案
②对供方产品进行验证并记录
询问,并抽查记录
标准条款
涉及体系文件相关条款
审核内容
审核方法
审核发现
结果判定合格/不合格
1.计量确认
①测量设备均进行了计量确认(校准和验证),有确认标识
②计量确认记录可以表明是按程序文件进行计量确认
询问并抽查记录
2.计量确认间隔
①计量确认间隔的确定依据②计量确认间隔调整依据
询问并抽查记录
3.设备调整控制
对影响已经确认的测量设备的调整装置进行封印或者保护措施
询问并抽查记录
10.测量管理体系审核
①按规定时间间隔进行了内部审核②内部审核符合规定的程序要求并达到了闭环管理要求
查询记录
11.测量管理体系的监视
①按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录
②监视活动使用了核查标准、统计技术并记录
查询记录
标准条款
涉及体系文件相关条款
iso10012测量管理体系内部审核检查表-技术部

注:评价:如符合,在“评价”栏填写“符合”,如不符合在“评价”栏填写“不符合”,如需要进一步改进,在“评价”栏填写“-”。
审核员:日期:2020/8/27
广州市信能企业管理咨询有限公司
内部审核检查表
记录编号:2020082704
受审核部门:技术部
标准条款号
审核内容
审核记录
评价
4总要求
是否已经根据产品的要求识别测量管理体系覆盖的测量过程和测量设备?检查有关记录
该部门已经识别过程控制的要求,根据工艺要求,识别测量过程和测量设备,并识别过程和设备的计量要求,填写《计量要求导出记录》。
包括了化验室检测过程的计量要求和对应的测ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ设备计量要求。
已经根据水表出厂检验制定了对应的检验标准。
符合
5.1 计量职能
部门职能是否清晰?
部门计量职能清晰,负责公司技术指标制定,
符合
7.3.2溯源性
抽查部门有关记录,是否有非法定单位使用
查《LXS15-50mm水表内控标准》QJ/ZJ01—2010,没有发现非法定单位的使用
企业测量管理体系内审检查表

查有无不合格测量设备?以及对不合格测量设备确认间隔调整评定记录?
C7.2
测量过程
查检测检验是否制定了现行有效的作业文件;
检查关键测量过程是否进行了不确定度评定和过程监视;
依据作业文件查与所做的测量过程记录是否相符;
记录应包括被检对象、检验依据、检测方法、检测人员、检测设备、环境条件等信息
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
受审部门(单位):营销公司R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
C5.3
质量目标
本车间的质量目标是什么?
C8.2.2
顾客满意
查顾客满意度调查表等相关信息
审核员:审核日期:年月日共页第页
性和有效性的结论?
查管理评审计划、记录(纪要)以及报告
记录由谁保管?保存多长时间?到期后
如何处理?
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
受审部门(单位):企管部R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
C6.2.3
记录
查测量管理体系运行所需信息的相关记录。
管理评审记录,内审记录?
C8.2.3
C6.2
信息资源
查受控文件清单?质量指标是否受控?
测量软件的管理情况?(元素分析仪以及
发射光谱仪软件管理)
抽查对测量设备和测量过程标识的情况
现场岗位是否有相关文件,是否现行有效?
C6.3
物资资源
查看测量设备管理台账以及分类情况?
查看实验室和检测场所的环境维护情况和
①《测量管理体系认证技术标准》(正式)精讲

如果利用外部供方进行检测或校准服务,供方应当能按实验室标准,如
GB/T
15481/ISO/IEC17025证明其技术能力。由外部供方提供的产品和服务需按规定要求进行验
证。
7计量确认和测量过程的实现
7.1计量确认
7.1.1总贝y
应设计并实施计量确认(见图2和附录A),以确保测量设备的计量特性满足测量过程
测试可能包括:病毒检查,用户算法程序检查,或必要时为达到要求的测量结果而做的组合。
软件配置的控制可帮助保持使用软件的测量过程的完整和有效。通过复制件进行存档,
非现场保存, 或采取其它保护程序的手段, 保证其可获得和必要的可追溯性。
6.2.3记录
应保存测量管理体系运行所需信息的记录。 应有形成文件的程序以确保记录的标识、 贮存、保护、检索、保存期限和处置。
6资源管理
6.1人力资源
6.1.1人员的职责
计量职能的管理者应规定测量管理体系中所有人员的职责,并形成文件。
指南
这些职责可用组织结构图、岗位说明书和作业指导书或程序来规定。
本标准不排除使用计量职能部门之外的专业人员。
6.1.2能力和培训
计量职能的管理者应确保测量管理体系有关人员具有可证明的能力,以执行分配的任务。应规定所要求的专门技能。计量职能的管理者应确保提供培训以满足已识别的需要,
搬运、贮存和发
放测量设备,以防误用、错用、损坏和改变其计量特性。纳入或撤出测量管理体系中的测量
设备应有处理程序。
6.3.2环境
测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件应形成文件。
应监视和记录影响测量的环境条件。根据环境条件所进行的修正应予以记录并用于测量
结果。
指南
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测量负责人
《建筑工程 项目总工 测量规范》 测量员 土 (GB50026 建技术员 —2007)
事务:
目的 环节号 环节名称
施工测量管理(测量准备、过程测量放线)
指导、规范测量工作。 环节描述 本环节主责 本环节协 岗位 助岗位 制度依据 备注
1
在项目组建时,根据工程规模 、特点、难点,由项目经理负 责选定有经验的测量负责人, 组建测量组。所有测量人员应 持证上岗。/测量负责人组织 测量人员熟悉施工图纸、勘测 测量人员/ 报告、相关测量规范。土建技 技术/仪器 术负责人编制工程测量方案。 准备 /测量负责人根据测量方案提 出本工程的测量仪器计划;根 据集团公司的计量仪器管理规 定,项目自购或集团统一配置 测量仪器,并按规定进行检测 合格后方可使用。
3
测量负责人
《建筑工程 测量员 土 测量规范》 建技术员 (GB50026 —2007)
4
项目总工参与道路结构层变化 道路结构层 部位的测量验线;土建技术负 施工测量 责人参加全部的结构层测量验 线。
测量负责人
《建筑工程 项目总工 测量规范》 测量员 土 (GB50026 建技术员 —2007)
5
结构工程完成后,项目总工组 织、测量负责人负责对实体进 竣工测量 行实测;形成记录及标高测量 记录。
《建筑工程 项目经理/ 项目总工/ 测量规范》 土建主管/ 测量员/土 (GB50026 测量员 建主管 —2007)
2
测量负责人对建设单位提供的 工程测绘成果、工程控制桩及 《建筑工程 场地控制网进行复核;测定工 项目总工测 工程定位测 测量规范》 程的平面位置、主控轴线及± 测量负责人 量员 土建 量 (GB50026 0.000 标高的绝对高程;总工 技术人员 —2007) 组织并参与工程定位测量验线 工作。 1)根据土方开挖方案,开挖 前应放出基槽开挖上口线; 2)开挖过程中应跟随开挖进 基坑开挖测 度测控土方开挖标高、边坡坡 量放线、基 度等;3)在地基钎探ห้องสมุดไป่ตู้地基 槽验线 处理完成后,项目总工组织设 计、勘察、监理、甲方进行地 基验槽。