保健奶茶粉产品开发项目可行性研究报告

目录

第1章总论 (1)

一、项目提要 (1)

二、可行性研究报告编制依据 (3)

三、综合评价和论证结论 (4)

第二章项目背景及必要性 (7)

一、项目建设背景 (7)

二、项目区农业产业化发展现状 (8)

三、项目建设的必要性及目的意义 (9)

第三章建设条件 (12)

一、项目区概况 (12)

二、项目实施的有利条件 (15)

三、主要障碍因素及解决方案 (19)

第四章建设单位基本情况 (20)

一、建设单位概况 (20)

二、研发能力 (21)

三、企业财务状况 (21)

第五章市场分析与销售方案 (23)

一、市场分析 (23)

二、产品市场前景分析 (24)

三、项目产品市场竞争优势 (25)

四、产品生产及销售方案 (25)

五、销售策略和营销模式 (26)

六、销售队伍和销售网络的建设 (27)

第六章项目建设目标 (28)

一、项目建设目标 (28)

二、建设任务和规模 (29)

三、项目规划和布局 (29)

四、项目建设标准和具体建设内容 (29)

五、项目实施进度 (32)

第七章工艺技术方案 (33)

一、工艺技术方案 (33)

第八章投资估算与资金筹措 (37)

一、投资估算依据 (37)

二、项目总投资估算 (37)

三、资金来源与筹措 (38)

四、资金管理和使用计划 (38)

五、招标方案依据 (39)

第九章财务评价 (41)

一、财务评价依据 (41)

二、销售收入和销售税金及附加估算 (42)

三、总成本经营成本估算 (42)

四、不确定性分析 (45)

五、财务评价结论 (49)

第十章环境影响评价 (50)

一、环境影响 (50)

二、环境保护与治理措施 (51)

三、环保部门意见 (51)

第十一章节能 (52)

一、设计依据 (52)

二、能耗指标及分析 (52)

三、节能措施综述 (52)

第十二章农业产业化经营与农民增收效果评价 (54)

一、农业产业化经营 (54)

二、农民增收 (55)

三、其它社会影响 (56)

第十三章项目组织与管理 (57)

一、组织机构 (57)

二、各部门的主要职能 (58)

三、企业管理 (59)

第十四章可行性研究结论与建议 (60)

一、结论 (60)

二、建议 (61)

附表：

附表1：项目总投资汇总表

附表1-1：土建工程投资明细表

附表1-2：设备投资明细表

附表2：投资使用计划及资金筹措表

附表3：总成本费用估算表

附表3-1 单位产品生产成本估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：固定资产折旧估算表

附表6：损益表

附表6-1：销售收入和销售税金及附加估算表附表7：全部投资现金流量表

附表8：敏感性分析计算

第1章总论

一、项目提要

1、项目名称

AB“保健奶茶粉”产品开发项目

2、建设性质

新建

3、项目建设单位、法人代表、所有制形式

项目建设单位：AB乳业有限公司

法人代表：xx

所有制形式：民营股份制

4、项目建设地点、规模、期限及建设内容

建设地点：xx县城xx大道99号

建设规模：建一座日处理312吨、年处理93600吨鲜牛奶，年生产12000吨“xx保健奶茶粉”的现代化加工厂。

建设期限：项目批复后1年内完成。

建设内容：生产车间、仓库、配电室、锅炉房、办公室、宿舍楼、污水处理站等，总建筑面积10000平方米；购臵设备有烘干塔、杀菌机、多效浓缩塔、萃取器、过滤、均质、流化床、包装机、无菌净化空气系统、污水处理站等，共建两条生产线。

5、项目申报单位及法人代表（或负责人）

项目申报单位：AB乳业有限公司

法人代表：xx

6、投资规模及资金构成

本项目总投资8123.43万元，固定资产投资4727.28万元，其中土建工程1100.91万元，设备购臵安装费3270万元，其他费用356.37万元；铺底流动资金3262.15万元。

7、资金筹措

项目总投资为8123.43万元。申请国家农业综合开发投资参股资金2400万元，建设单位自筹5724.43万元。

8、主要经济指标

表1-1 主要经济指标

9、项目辐射范围及带动能力

由于本项目投资规模大、设计产品种类多、带动能力强，项目的实施不仅对xx县而且对整个新疆乃至我国产茶基地、中草药基地的农业生产都有很强的带动作用。该项目建设实施，按每户平均饲养10头奶牛计算，可以直接带动xx县乃至自治区奶牛养殖约3800多户；按每产青贮玉米4吨计算，可直接带动4.3万多亩玉米青贮基地的种植和加工业的发展；按每亩产55.6千克茶叶，可直接带动产茶区21.6万亩茶叶的种植和加工业。并带动我国中草药的种植和加工业的发展。

二、可行性研究报告编制依据

[1] 国农办[2001]95号《国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发多种经营的指导意见》；

[2] 国家农业综合开发办公室《2007年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南》；

[3] 国农办【2002】175号国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知；

[4]《国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法》；

[5]《投资参股经营项目立项条件和项目法人单位条件》；

[6] 新农开办 [2004]2号，自治区农业综合开发领导小组办公室《关于2004年农业综合开发产业化经营项目申报有关事项的通知》；

[7]《**回族自治州国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；