项目文档管理之归档明细
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20 蓝图设计完成 21 蓝图设计完成 22 蓝图设计完成 23 蓝图设计完成 24 蓝图设计完成 25 蓝图设计完成 26 蓝图设计完成 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 系统实现 系统实现 系统实现 系统实现 测试完成 测试完成 测试完成 上线 上线 上线 上线 上线 上线 上线 上线 验收完成 验收完成 验收完成 验收完成 验收完成 验收完成 验收完成 验收完成 控制文档 控制文档 控制文档 控制文档 控制文档
提示：请根据立项金额查看应提交的文档，如果已提交到系统中，请在“已上传”列项的相应位置填入“1”，表示已上传该文档。 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 项目阶段 策划完成 策划完成 立项完成 立项完成 立项完成 立项完成 立项完成 合同签署 合同签署 合同签署 合同签署 合同签署 合同签署 项目启动 项目启动 项目启动 项目启动 项目启动 项目启动 文档编号 文档名称 特大型 （500万 以上） 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 已 上 传 大型 （200500万） 必须 必须 1 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 已 中型 已 上 （50-200 上 传 万） 传 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 必须 可选 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 必须 可选 可选 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 可选 可选 可选 必须 必须 可选 可选 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 小型类 （10-50 万） 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 必须 必须 必须 可选 可选 可选 必须 已 上 传 小型类 （3-10 万） 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 可选 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 可选 可选 可选 必须 必须 可选 可选 可选 必须 已 小型类 已 已 已 内部 纯软件 文档属性要 文档 上 （3万以 上 上 上 项目 采购类 求 模板 传 下） 传 传 传 必须 可选 可选 可选 必须 可选 可选 可选 可选 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 必须 必须 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 可选 必须 可选 可选 可选 可选 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 必须 可选 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 可选 必须 必须 可选 可选 可选 可选 必须 必须 必须 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 必须 必须 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 必须 可选 必须 可选 可选 可选 可选 可选 必须 可选 可选 可选 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 电子文件 纸质原件 纸质原件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 有 有 有 有 有 有 有 提交人 需求方 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 PMO PMO 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 PMO 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 PMO 项目经理
PMD-XM-12-004 项目后评价（技术/财务/管理） 必须
55 验收完成 PMD-XM-11-006 项目总结报告 必须 说明：1、签字文档纸质必须放到PMO，扫描文档上传到系统中。 2、优化类项目若不计划招标，必须有请示报告，说明原因。 3、现在流程、未来蓝图、流程清单对中、小项目可以合并到一个文档中。 4、涉及到系统开发的必须有开发文档。 5、用户权限角色清单新项目必须要有，流程优化可选。 6、单元测试、集成测试、UAT测试对中、小项目可以合并到一个文档中。 7、对于按照人天付费的必须有顾问工时表。
纸质复印件 无 纸质复印件 有 纸质复印件 有 纸质复印件 无 纸质复印件 无 纸质复印件 无 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 纸质原件 电子文件 纸质原件 有 有 有 无 无 有 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 有 有 无 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
PMD-XM-01-001 项目需求定义书 PMD-XM-01-002 可行性分析报告 PMD-XM-02-001 项目立项书 PMD-XM-02-002 项目立项申请书 PMD-XM-02-003 项目投入产出分析 PMD-XM-02-004 项目概要 PMD-XM-02-005 项目立项评审表 PMD-XM-03-001 专家评审意见 PMD-XM-03-002 项目招标评分表 PMD-XM-03-003 项目招标结果确认书 PMD-XM-03-004 项目合同审批单 PMD-XM-03-005 项目合同/协议 PMD-XM-03-006 项目工作说明书 PMD-XM-04-001 项目启动汇报资料 PMD-XM-04-002 项目组织结构图 PMD-XM-04-003 项目人员通讯录 PMD-XM-04-004 项目实施主计划 PMD-XM-04-005 项目里程碑 PMD-XM-04-006 项目管理规范 PMD-XM-05-001 业务需求调研 PMD-XM-05-002 现在流程 PMD-XM-05-003 未来流程 PMD-XM-05-004 流程清单 PMD-XM-05-005 系统实现方案 PMD-XM-05-006 功能设计(SA) PMD-XM-05-007 详细设计(SD) PMD-XM-06-001 配置文档 PMD-XM-06-002 开发文档 PMD-XM-06-003 系统安装/设置说明书 PMD-XM-06-004 用户权限角色清单 PMD-XM-07-001 单元测试计划/场景/结果 PMD-XM-07-002 集成测试计划/场景/结果 PMD-XM-07-003 UAT测试计划/场景/结果 PMD-XM-08-001 用户操作手册 PMD-XM-08-002 用户培训确认 PMD-XM-08-003 用户考试结果 PMD-XM-08-004 系统切换策略/应急策略 PMD-XM-08-005 数据准备文档 PMD-XM-08-006 系统维护手册 PMD-XM-08-007 上线通知 PMD-XM-08-008 上线问题清单 PMD-XM-11-001 项目总费用汇总分析 PMD-XM-11-002 客户满意度调查 PMD-XM-11-003 项目功能验收表 PMD-XM-11-004 可交付物清单 PMD-XM-11-005 项目验收报告 PMD-XM-11-007 顾问绩效评价 PMD-XM-11-008 项目验收评审表 PMD-XM-11-009 投入产出确认 PMD-XM-12-001 顾问TimSheet PMD-XM-12-002 项目阶段性报告 PMD-XM-12-003 项目变更 PMD-XM-12-005 PSI项目合同付款控制表
20 蓝图设计完成 21 蓝图设计完成 22 蓝图设计完成 23 蓝图设计完成 24 蓝图设计完成 25 蓝图设计完成 26 蓝图设计完成 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 系统实现 系统实现 系统实现 系统实现 测试完成 测试完成 测试完成 上线 上线 上线 上线 上线 上线 上线 上线 验收完成 验收完成 验收完成 验收完成 验收完成 验收完成 验收完成 验收完成 控制文档 控制文档 控制文档 控制文档 控制文档
提示：请根据立项金额查看应提交的文档，如果已提交到系统中，请在“已上传”列项的相应位置填入“1”，表示已上传该文档。 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 项目阶段 策划完成 策划完成 立项完成 立项完成 立项完成 立项完成 立项完成 合同签署 合同签署 合同签署 合同签署 合同签署 合同签署 项目启动 项目启动 项目启动 项目启动 项目启动 项目启动 文档编号 文档名称 特大型 （500万 以上） 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 已 上 传 大型 （200500万） 必须 必须 1 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 已 中型 已 上 （50-200 上 传 万） 传 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 必须 可选 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 必须 可选 可选 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 可选 可选 可选 必须 必须 可选 可选 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 小型类 （10-50 万） 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 必须 必须 必须 可选 可选 可选 必须 已 上 传 小型类 （3-10 万） 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 可选 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 可选 可选 可选 必须 必须 可选 可选 可选 必须 已 小型类 已 已 已 内部 纯软件 文档属性要 文档 上 （3万以 上 上 上 项目 采购类 求 模板 传 下） 传 传 传 必须 可选 可选 可选 必须 可选 可选 可选 可选 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 必须 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 必须 必须 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 可选 必须 可选 可选 可选 可选 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 必须 可选 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 可选 可选 必须 可选 必须 必须 必须 可选 必须 必须 必须 可选 必须 必须 可选 可选 可选 可选 必须 必须 必须 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 必须 必须 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 必须 可选 必须 可选 可选 可选 可选 可选 必须 可选 可选 可选 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 电子文件 纸质原件 纸质原件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 纸质原件 有 有 有 有 有 有 有 提交人 需求方 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 PMO PMO 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 PMO 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 PMO 项目经理
PMD-XM-12-004 项目后评价（技术/财务/管理） 必须
55 验收完成 PMD-XM-11-006 项目总结报告 必须 说明：1、签字文档纸质必须放到PMO，扫描文档上传到系统中。 2、优化类项目若不计划招标，必须有请示报告，说明原因。 3、现在流程、未来蓝图、流程清单对中、小项目可以合并到一个文档中。 4、涉及到系统开发的必须有开发文档。 5、用户权限角色清单新项目必须要有，流程优化可选。 6、单元测试、集成测试、UAT测试对中、小项目可以合并到一个文档中。 7、对于按照人天付费的必须有顾问工时表。
纸质复印件 无 纸质复印件 有 纸质复印件 有 纸质复印件 无 纸质复印件 无 纸质复印件 无 电子文件 电子文件 电子文件 电子文件 纸质原件 电子文件 纸质原件 有 有 有 无 无 有 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 有 有 无 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
PMD-XM-01-001 项目需求定义书 PMD-XM-01-002 可行性分析报告 PMD-XM-02-001 项目立项书 PMD-XM-02-002 项目立项申请书 PMD-XM-02-003 项目投入产出分析 PMD-XM-02-004 项目概要 PMD-XM-02-005 项目立项评审表 PMD-XM-03-001 专家评审意见 PMD-XM-03-002 项目招标评分表 PMD-XM-03-003 项目招标结果确认书 PMD-XM-03-004 项目合同审批单 PMD-XM-03-005 项目合同/协议 PMD-XM-03-006 项目工作说明书 PMD-XM-04-001 项目启动汇报资料 PMD-XM-04-002 项目组织结构图 PMD-XM-04-003 项目人员通讯录 PMD-XM-04-004 项目实施主计划 PMD-XM-04-005 项目里程碑 PMD-XM-04-006 项目管理规范 PMD-XM-05-001 业务需求调研 PMD-XM-05-002 现在流程 PMD-XM-05-003 未来流程 PMD-XM-05-004 流程清单 PMD-XM-05-005 系统实现方案 PMD-XM-05-006 功能设计(SA) PMD-XM-05-007 详细设计(SD) PMD-XM-06-001 配置文档 PMD-XM-06-002 开发文档 PMD-XM-06-003 系统安装/设置说明书 PMD-XM-06-004 用户权限角色清单 PMD-XM-07-001 单元测试计划/场景/结果 PMD-XM-07-002 集成测试计划/场景/结果 PMD-XM-07-003 UAT测试计划/场景/结果 PMD-XM-08-001 用户操作手册 PMD-XM-08-002 用户培训确认 PMD-XM-08-003 用户考试结果 PMD-XM-08-004 系统切换策略/应急策略 PMD-XM-08-005 数据准备文档 PMD-XM-08-006 系统维护手册 PMD-XM-08-007 上线通知 PMD-XM-08-008 上线问题清单 PMD-XM-11-001 项目总费用汇总分析 PMD-XM-11-002 客户满意度调查 PMD-XM-11-003 项目功能验收表 PMD-XM-11-004 可交付物清单 PMD-XM-11-005 项目验收报告 PMD-XM-11-007 顾问绩效评价 PMD-XM-11-008 项目验收评审表 PMD-XM-11-009 投入产出确认 PMD-XM-12-001 顾问TimSheet PMD-XM-12-002 项目阶段性报告 PMD-XM-12-003 项目变更 PMD-XM-12-005 PSI项目合同付款控制表