仓库物品退货流程图
仓库管理工作流程 图 大全
仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
仓库管理工作流程图大全
库房管理工作流程( 图 )一、入库1、到货入库到货大件货 1. 数量可否相物数量签收1. 品类可否相清单与依照成品储藏标准通知财务进行入账图 1 到货入库流程说明：货到库房后，库房管理员与送货人进行大件核实登记签字确认〔外包装无破坏，出现破坏的拒绝收货〕。
一小时内达成清单与实物的核对，此后通知财务部进行入账，并由库房管理员依照成品储藏标准进行产品的分类存放。
2、退货入库退货到库1. 可否公司产凭退货1. 旧件换新作无效单入南阳不良库；1.对于不影响2. 新件不影响二次销售的产与业务进行签二次销售的作品入存货区存销退单入南阳依照产品储藏标准在 ERP上分类同时将签字后通知客服进行图 2 退货入库流程说明：退货到库房后，库房管理员凭手写退货单据〔须由业务人员签字〕进行验货，如非公司产品那么拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单吻合，那么与业务进行签字交接，此后在 ERP上分类对产品进行入帐〔旧件换新作无效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能够二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库〕，此后将退货单交由主管或客服进行入账审察，并将退货产品依照产品储藏标准进行分类分区存放〔对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不吻合成品标准的产品那么入退货区进行封箱存放〕。
二、出库1、公司送货的销售出库：打印销售单凭证配货1. 品类可否相销售单签字确认与业务进行签图 3 公司送货的销售出库流程说明：库房管理员凭打印的销售单本着先进先出的原那么进行配货，配货达成后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，依照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员达成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、库房现场的销售出库〔即客户自提〕：手写销售单须打印销售单凭证配货1. 品类可否相销售单签字确认与客户进行签图 4 库房现场的销售出库流程说明：库房管理员凭打印或手写销售单〔手写销售单须由主管签字〕本着先进先出的原那么进行配货，配货达成后经由库房管理员之间的互验并签字确认，最后与客户达成货物的签字交接，此后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：打印销售单凭证配货1. 品类可否相销售单签字确认货物交由第三运输单据交由图 5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程说明：库房管理员凭打印的销售单本着先进先出的原那么进行配货，配货达成后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，此后进行货物的装箱打包，此后由负责配送的库房管理员交由第三方物流或客车进行配送并保存运输单据，此后将运输单据交由客服进行办理。
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仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
客户退货处理流程图
货处理单》交销售员
成品仓库 对返修合格的产品进行规范包装，并安排出货。
因原材料原因导致返修,由采购部发出索赔通知单，并把单 采购部
据交财务部。
返修产品完成后，销售员将《客户退货处理单》复印后提交 销售员
以上各有关责任部门并存档。
3. 若接受退货,则通知销售员跟进，尽快收回退货。
1.与客户沟通退货运回的方式、日期、收货人等信息。 销售员
2.将《客户退货处理单》提交成品部。
《客户退货处理 单》
1．通知成品组发运人员去物流中取货。 成品仓库 2．仓库对收回的货品进行数量清点，填写《客户退货处理
单》报告呈交质检部。
质检人员对退货产品进行检查、分析，并将分析结果记 质检部
流程名称
客户信息沟通
退货信息受理 NO
退货判定 Yes
收回退货
退货初步分析
是否补货
No
Yes
返修方案拟定
制造维修
出货检验
包装
入库待处理 入库 出货
报告闭合
客户退货处理流程图
责任部门 （人）
依据及说明
1. 销售员收到退货信息后填写《客户退货处理单》，并呈报 销售员
主 主管审核。
记录表单
1. 判定是否收回退货 项目主管 2. 若不接受退货,反馈给销售员并说明原因
录在《客户退货处理单》上，提交销售员。 1． 对退货作出是否返、修、换等处理意见，交销售员。 项目主管 2． 销售员执行处理意见。★
生产
生产线对产品进行返修及检测，将《客户退货处理单》转至 质检部
质检部
1． 检验人员按正常流程的检验方法及判定2． 质检人员验证和质检部主管确认后存档并将《客户退
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仓库管理工作流程图大全Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
退款流程图
拒绝退款
买家确认收货
买家自取
页 2
已发货，退货退款订单处理流程
开始
已发货，退货退 款订单处理
符合退换期限
买家问题
商家问题
买家承担邮费退 货（注：运费 险）
承担邮费退货 （注：运费险）
买家申请退款
仓库收到退货
录单退款
结束
页 3
已发货不退货仅退款订单处理流程
开始
退补偿
已发货，不退货 仅退款订单处理
退差价
未发货退款订单处理流程
开始
未发货退款 订单处理
是否发货
否
废除订单 录单退款已发货，未收到货退款处理流程
开始
已发货，未收到 货退款订单处理
物流正常
否
联系快递核实
丢件，超区，
超区
联系买家自取或 者拒签退款
是
联系买家核实具 体退款原因
丢件
继续派送
否
快递撤回 买家拒签
拒签退款
是
仓库收到退货 录单退款 结束
退换货邮费
录单退款
结束
页 4
客户退货处理流程图 (1)
品进行检验
单》
2． 质检人员验证和质检部主管确认后存档并将《客户退
货处理单》交销售员
成品仓库 对返修合格的产品进行规范包装，并安排出货。
因原材料原因导致返修,由采购部发出索赔通知单员将《客户退货处理单》复印后提交 销售员
以上各有关责任部门并存档。
（备注：本文字段为标记性中间文档文字描述，用于隔断标记用，要用此文档的，此段汉字您可马上 删掉。此文档您可自行下载自行使用，可应用于为一般企业和个人，但不要用作出售用，请尊重他人 的劳动成果，编辑者获得的劳动成果来之不易，谢谢配合！）
客户退货处理流程图
流程名称
客户信息沟通
退货信息受理 NO
退货判定 Yes
收回退货
责任部门 （人）
依据及说明
1. 销售员收到退货信息后填写《客户退货处理单》，并呈报 销售员
主 主管审核。
记录表单
1. 判定是否收回退货 项目主管 2. 若不接受退货,反馈给销售员并说明原因
3. 若接受退货,则通知销售员跟进，尽快收回退货。
1.与客户沟通退货运回的方式、日期、收货人等信息。 销售员
2.将《客户退货处理单》提交成品部。
《客户退货处理 单》
退货初步分析
是否补货
No
Yes
返修方案拟定
制造维修
出货检验
包装
入库待处理 入库 出货
报告闭合
1．通知成品组发运人员去物流中取货。 成品仓库 2．仓库对收回的货品进行数量清点，填写《客户退货处理
单》报告呈交质检部。
质检人员对退货产品进行检查、分析，并将分析结果记 质检部
录在《客户退货处理单》上，提交销售员。 1． 对退货作出是否返、修、换等处理意见，交销售员。 项目主管 2． 销售员执行处理意见。★
仓库收发料作业流程
仓库收发料作业流程仓库收退货作业流程4.实物/K3/入库/退货1.送货1.1供应商根据采购订单进行送货，送货单必须具备物料编码、采购单号、数量等相关要素，且所交货物在交期之内；供应商、外协加工厂、客户（包括客供品）等送货到公司卸货后将“送货单”（“送货单”最少一式三联，签收后收货员留两联）；1.2首先收货仓管员使用送货单与系统采购单进行核对，如有异常（指送货数量大于采购数量时）需与采购员针对异常部分进行确认，对于多送货部分，如需仓库收下，需物控经理、厂长总经理批准方可收货，确认无误后，送货人员即可与对应仓管员进行收料作业；2.收货2.1送货人员将所送货物料拉至收货员指定位置摆放整齐，需要核对包装标示是否与送货单一致，包装是否有破损、潮湿等状况，检查是否依照产品防护要求进行包装防护；2.2收料仓管员须对来料数量进行清点，根据送货单各项内容与实务进行核对，100pcs以下必须全点，尾数需要进行全点，针对定量包装、整箱、整件货物根据比例进行抽点，点收过程中发现不一致内容时需要做出标记，如发现一箱货物有少时，应要求送货方将所有货物当面清点，否则拒收同时并报组长、主管、相关物控、采购等人处理；2.3点收无误需在送货单上盖公司“收货章”（细数未点、品质未检）交一联记账员处打制《来料检验入库单》；2.4 对来料明细在《来料登记表》做登记，用于与仓管员之间的交接以及相关部门对来料状况的了解；3.（送）检验3.1收料人员将打好的《来料检验入库单》签字注明送检日期/时间交IQC（任意人员）在最后一联上签接收人名字、日期/时间，收料员用于存底以及查询送检时间与IQC接收时间；3.2日常物料送检时间不得晚于收料后2H，紧急物料应在收料后0.5H内送检，特急物料应在10分钟内送检；（对于紧急物料采购、物控等相关人员应通知至仓库组长或主管）,贵重物料禁止在收料区存放过夜；3.3 IQC检验完成的物料应知会收料人员；3.4 对于主板、硬盘、内存、CF卡等需要上机测试周期较长的物料交对应区域仓管员自行送检，仓管员对于不能当天测完或者测试周期较长的物料除了交《来料检验入库单》给IQC应填写《转仓单》经IQC签字后系统做账转仓至IQC仓；3.5检验合格的物料需在产品单个包装上面贴合格标示；3.6检验经确认不合格的物料需在单个包装上贴红色不良标示；3.7经确认不良公司领导确认可以特采的物料贴黄色特采标示；3.8素材需外发加工的贴白色标签；3.9自制半成品需贴蓝色标签；3.10检验完成的物料IQC在《来料检验入库单》上注明检验完成日期/时间，留下第五联作为留底，其余四联交送检人；4.交接、入仓、归位4.1收料人员根据IQC判定结果进行交仓、转仓作业；4.2 良品交对应区域的仓管员（详见《仓储部岗位职责指导书》）；4.3 良品仓管员接收后在《来料检验入库单》签字确认，收货员将此四联交制单人，（其中仓库留底一联，采购两联，财务一联）；4.4 仓管员收到货物后，清点大致数量后在《来料登记表》上签收；4.5 区域仓管员在归位时对来料物料进行细致清点，数量与定量包装有异常时，须及时告知收料员，收料员确认属实需于3日内以邮件方式反馈至采购员处，由采购知会送货厂商并予以补货或做退货扣数（自反馈之日起3日内厂商未将短数物料补到即做退货处理），数量清点无误后，4.6 仓管员归位时需对物料进整理、尾数合并、登卡并及时记录帐目明细；5.放行1.退货申请1.1 仓库针对采购回复在库不良品退货明细，（包括来料不良、产线生产过程中发生的不良）在系统中打制《退货单》；1.2同一产品为两个以上供应商的需由品质判定来料供货商；1.3零星采购物料退货时仍沿用以上办法，不同的只是零星采购员作为接收人签字；1.4对于电源、硬盘等物料出现的不良由仓管员提供数据给采购，由采购决定是否由供应商提供良品换取不良品或作退货处理2.品质判定2.1对于不良原因判定不清楚的请IQC重新判定；2.2对于供应商有争议的物料需IQC判定；2.3经IQC重新判定可特采或属于良品的部分填写《转仓单》，转良品仓；3.物控采购会签3.1物控签核退货单注明是否需要补货留一联；3.2采购会签并留一联，通知供应商及时拉走退货；4.交接4.1供应商来取退货时当面对数量进行清点；4.2确认无误仓管员、供货商需签名确认并开具放行条签核完成交供应商；5.放行5.1警卫对放行的物品依照退货单进行清点，清点的内容包括品名、数量等；5.2清点数量异常时仓管员需及时处理，或返回第一环节重新处理，确认无误警卫准予放行。
酒店仓库的退货管理程序
1.2
由财务部核实后同采购部联系，将货物退给供 应商。
及时
2
退货
2.1
在电脑系统里用负数输入需退货的物资（《入
仓单》用红笔填写），并由收货部、采购部、 供应商三方人员共同签名确认。
准确
2.2
酒店《入仓单》一式四联分为：供应商联、应 付记帐联、仓库、收货联、使用部门联。
准确
相关资料:
无相关资料
工作标准与程序
工作任务：
酒店仓库的（退货）管理程序
序号：
版本号：
部门：财务部
职位：收货、仓管
签发人：
批准人：
呈送： 抄送：
生效日期：
修订日期:
目的:
1、规定酒店退货的操作程序
2、严格把关酒店物品的退货标准。
工作流程图:
操作标准与步骤：
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求量或即将过保质期，仓库必须 提出书面申请，并注明退货原因。