SAP采购订单_带确认控制
(仅供参考)SAP系统采购订单操作
采购订单流程1、目的：处理采购业务2、适用范围：所有采购业务的处理3、文件内容概述：⑴ 维护信息记录⑵ 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单⑶ 对采购定单收货⑷ 对采购定单做发票校验⑸ 创建固定资产的采购订单⑹ 打印采购订单4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700）⑴ 维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据”采购信息记录被创建：5300000001⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单）① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项地点 O商品 O采购申请号 O 10000089 如果输入采购申请号，则其他字段不需要维护采购组织 O采购组 O回车，进入下一界面：将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：特别说明：●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。
保存，系统提示：② 手工创建采购订单系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数：“机构数据”视图：栏目名称 描述R/O/N 用户动作或结果 注意事项采购组织 R 1000 采购组 R 713 公司代码R1713③ 行项目数据参数： 栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”A 帐户设置分类 O 如果物料直接核算到费用中，则输入K（成本中心）物料 物料号 R 60001PO数量 采购数量 R 1000OUN 单位 0 根据实际情况更改工厂 R 1713交货日期 O 根据实际情况更改免费 O 如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾④ 项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项类型 价格类型 PBXX（总价格） PBXX或PB00（总价格）价格 物料单价 5 供应商发票为增值税发票则输入“无税单价”；普通发票则输入“总价”保存，系统提示：⑶ 对采购订单收货：有两种收货的方式：A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解：方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）事务码 MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：“采购订单”字段输入：4500000101“移动类型”：101（按采购定单收货到库存） （移动类型102：冲销101）回车，屏幕如下：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项OK 确定数据是否无误 R 选中 不选中表示不对此行项目收货UOE的量 实际收货数量 R 10批次 O 8899 如果物料进行了批量管理，则必须输入批次；没有进行栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态 O 一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期 O 2003.07.01 如果物料进行批次管理，则必须输入生产日期，否则不需维护保存时提示，产生了物料凭证和财务凭证。
sap项目类采购操作步骤
sap项目类采购操作步骤SAP项目类采购操作步骤在SAP系统中，项目类采购是指根据项目需求进行采购物资或服务的过程。
项目类采购操作步骤如下：1. 创建项目：首先，在SAP系统中创建一个项目。
项目包含项目编号、项目描述、项目负责人等信息。
通过创建项目，可以对采购过程进行统一管理。
2. 定义采购需求：根据项目的需求，明确所需采购的物资或服务的具体要求。
包括物资或服务的类型、数量、质量要求、交付日期等。
3. 创建采购申请：根据项目的需求，在SAP系统中创建采购申请。
采购申请包含所需物资或服务的详细信息，如物料编号、物料描述、单位、数量、价格等。
4. 审批采购申请：采购申请经过审核后，需要进行审批。
审批过程可以根据公司的内部规定进行，通常涉及到部门经理、财务部门等的审批。
5. 创建采购订单：采购申请通过审批后，根据采购申请在SAP系统中创建采购订单。
采购订单包含供应商信息、物料信息、数量、价格等。
同时，还可以指定交付日期和付款方式等相关信息。
6. 发送采购订单给供应商：采购订单创建完成后，可以通过SAP系统将采购订单发送给供应商。
供应商收到采购订单后，可以开始准备物资或服务，并按照订单的要求进行交付。
7. 接收物资或服务：供应商交付物资或提供服务后，需要在SAP系统中进行物资或服务的接收确认。
确认后，系统会更新物资库存信息，并生成相关的财务凭证。
8. 处理付款事宜：根据采购订单的付款方式，按照合同约定的时间和方式进行付款。
在SAP系统中可以进行付款的记录和核对，并生成相应的财务凭证。
9. 跟踪采购过程：在整个采购过程中，可以通过SAP系统进行采购情况的跟踪和监控。
可以查询采购订单的状态、物资的接收情况、付款的进度等信息。
10. 结束采购项目：当所有的物资都交付完成，并且付款事宜处理完毕后，可以将采购项目标记为已完成。
同时，也可以进行采购过程的总结和评估，以便改进未来的采购活动。
总结：SAP项目类采购操作步骤包括创建项目、定义采购需求、创建采购申请、审批采购申请、创建采购订单、发送采购订单给供应商、接收物资或服务、处理付款事宜、跟踪采购过程和结束采购项目。
sap合同采购操作流程
sap合同采购操作流程
各位采购界的达人们，是不是觉得SAP合同采购操作流程听起来就像是一门高深的武功秘籍？别怕，今天我就用幽默的语言，带你一步步修炼这门“神功”，保证让你笑出腹肌，还能成为采购高手！
第一步：开启采购之旅，选好“坐骑”
首先，你得登录SAP系统，这就好比选一匹好马，准备开始你的采购之旅。
别小看这一步，选对了“坐骑”，后面的路才能走得又快又稳。
第二步：制定合同，签订“盟约”
接下来，就是制定合同的大事了。
这就像是在江湖中签订一份“盟约”，每一项条款都要仔细斟酌，确保双方都能遵守，不会闹出“江湖恩怨”。
第三步：创建采购订单，下“英雄帖”
合同搞定后，就该创建采购订单了。
想象一下，你正在下“英雄帖”，邀请各路供应商前来“比武招亲”，是不是有点小激动？
第四步：确认供应商，挑选“武林高手”
在众多响应的供应商中，你要挑选出那位真正的“武林高手”。
确认供应商的过程，就像是在挑选武林盟主，可得擦亮眼睛，看准了！
第五步：验收货物，检验“武功”
货物到了，这时候你就成了验货大师，要一一检验这些“武功”是否货真价实。
别让次品混入，毁了你的采购名声。
第六步：发票校验，核对“账本”
验收无误后，就要进行发票校验了。
这就像是核对“账本”，确保每一笔账目都清清楚楚，不让一分冤枉钱溜走。
第七步：付款结算，完成“交易”
最后一步，付款结算。
这就像是在江湖中完成一次“交易”，一手交钱一手交货，双方满意，交易圆满成功。
看吧，SAP合同采购操作流程其实也没那么复杂，只要跟着这个流程走，你也能成为采购界的武林高手！加油，未来的采购大侠！。
SAP系统集团采购订单操作
集团采购操作手册一、操作前提1、所有的原辅包材都列入集团采购，涉及的物料类型有“原材料”和“包装物—东风”。
2、集团采购的物料：都必须事先维护信息纪录，不允许创建采购订单的时候更改采购单价；创建采购订单的时候必须参照采购申请来创建，并且采购组织必须为2000；不允许不参照采购申请创建采购订单；创建采购订单的时候数量不允许超过采购申请中的数量；采购价格类型包括：ZJTJ集团价格、ZJTY集团运费（与数量相关的运费）。
3、非集团采购的物料：不需要维护信息纪录；创建采购订单的时候可以手工输入采购价格；采购价格类型包括：PBXX总价格、ZZXX运费（与数量不相关的运费，属于固定金额）。
二、系统操作（一）、集团采购的物料操作流程1、创建、修改信息记录主数据统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码 ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项供应商 供应商号 R 20083物料 物料号 R 100140采购组织 R 2000 全部选择2000工厂 R 1100信息类型 R 标准 标准、分包、寄售；一般选择“标准”业务回车，进入“一般数据”视图：可变的订单单位采购订单单位（OUN）是否能修改O1 空格：不活动的（即采购订单订单单位不能修改） 1：激活的（即采购订单订单单位可以修改）输入数据之后的界面：回车，进入“采购组织数据1”视图：描述R/O/N用户动作或结果注意事项栏目名称计划交货时间供应商交货期限 R10不足交货容差超量交货容差 如供应商交货常有数量出入应维护 O最小订单数量 O 一般不维护 最大数量 O 一般不维护 税码 税率 R J1 进项税额17%净价ZJTJ 总价格R10无税采购价格；两者选择其一多少个计量单位 O 1 系统默认为1，可以根据实际情况更改点“”,进入一下界面：如果需要维护运费价格，则可以在此界面维护：即，表示此物料1BAO 的采购单价是11元。
SAP服务采购订单及确认流程
批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在环亚公司建立统一规范的服务采购订单流程，对服务采购订单的执行进行监控。
所属流程组：
需求与计划组
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
针对所有服务采购需求时采购订单的维护；
通过非部门物资采购计划维护后,产生非生产物料需求订单；
1.2.1.术语解释和概念说明
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范
1、非生产物资需求计划流程
2、预付款流程
2.业务流程
2.1.业务流程图
创建服务采购2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计。
SAP采购订单操作手册
三、非正常订单
1）下单价格与基准价不符或数量是正常计划额外申请等者其他需要说明原因的采购订单，在下单页面中 的备注栏填写原因，此栏可填写254个汉字，示例如下图：订单内备注栏内要写清异动的原因，如是价格 差异，要写清价格差异原因，订单内金额损失，后续会如何解决等，语言要简明扼要）；如是数量异动 的，也要写明具体的原因。
SAP下单操作手册
SUMMARY OF SIMPLE GEOMETRY
一、订单下单流程
LOREM IPSUM DOLOR
二、已签框架协议的正常订单
1）正常订单是指采购价格和基准价一致，数量在正常采购申请范围内的。 2）此备注栏不填写内容，示例如下图
3）点击添加，按序填写：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间，此备注栏内可填写100 个汉字，示例如下图。在后续审批时可以被审批者阅读到。
2）原因说明之后，点击添加，添加处的备注栏填写信息，此备注栏内可填写100个汉字，示例如下图： 语句要求：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间 (价格与基准价不符/数量为生产计划外 额外申请… 详见订单内备注)。
三、非正常订单
3）未签订框架协议的订单一定要在左上角填写固定规则的合同编号（见下方编码规则）
六、导出订单
路径：文件->预览布局->选择打印模板->打印成PDF采购订单。
注意事项:
采 购 首 日字 母 缩 写
订 单 顺 序 编 号 0001...
四、订单审批进度与跟催
SAP系统线上审批 按照金额控制审批策略（采购三级、二级部门负责人目前同时是闫 怀亚） （1）采购金额<=5W 审批人：直接上级（采购二级部门负责人） （2）5W<金额<=100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP （3）金额>100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP — 总裁审批
SAP_采购订单操作详解
SAP_采购订单操作详解SAP采购订单是SAP系统中用于进行采购物品和服务的重要文档。
它用于在供应商和采购方之间建立法律上约束性的协议，其中规定了供应商应提供的物品、服务的数量、价格和交货日期等。
在SAP系统中，采购订单操作包括创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭等步骤。
首先是创建采购订单。
在SAP系统中，创建采购订单通常与采购申请、请求报价和合同管理等步骤相结合。
用户首先需选择合适的供应商，然后根据相关需求信息填写供应商编号、物品数量、价格和交货日期等。
用户还可以选择使用哪种采购组织单位以及哪种采购组织文件类型等。
接下来是修改采购订单。
一旦创建了采购订单，用户可以根据实际需求对其进行适当的修改。
这包括修改物品数量、价格、交货日期、供应商等。
用户还可以添加或删除订单行项目，以适应变化的需求。
然后是审核采购订单。
在SAP系统中，采购订单通常需要经过一系列的审核流程，以确保其合法性和正确性。
审核过程可以包括单个审核者或多个审核者，这取决于采购组织的规定。
审核者可以根据自己的权限对采购订单进行审核，并根据需要进行批准或拒绝。
接着是发布采购订单。
一旦采购订单经过审核并获得批准，用户可以将其发布给供应商。
通过发布采购订单，供应商可以获得订单的详细信息，并开始准备物品或服务的交货。
然后是跟踪采购订单。
在采购订单发布后，用户可以随时跟踪订单的状态和进展。
在SAP系统中，用户可以查看订单的交货状态、付款状态和供应商的物品交付情况等。
最后是关闭采购订单。
一旦所有的物品和服务都已按照采购订单的要求交付，并且付款也已经完成，用户可以选择关闭采购订单。
关闭采购订单意味着采购过程的结束，并且该订单不再具有有效性。
除了上述操作外，SAP系统还提供了其他一些与采购订单相关的功能，如批量修改订单、批量取消订单和生成采购订单报告等。
这些功能可以帮助用户更好地管理和控制采购过程。
总结起来，SAP采购订单操作涉及创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭采购订单等步骤。
SAP系统采购订单操作
SAP系统采购订单操作
一、采购订单操作步骤
1、确定需求
首先，需要确定公司采购的物料类别，物料数量及预计采购价格，以
便采购人员根据公司的采购策略确定合适的供应商，并准备好采购订单。
2、下达采购订单
其次，采购人员应当根据确定的物料类别、数量及价格，下达采购订
单给预定的供应商，并明确采购订单号、采购时间、物料类别、数量及价
格等采购信息，以便有效管理采购流程。
3、跟踪采购过程
采购人员应当跟踪采购订单的执行情况，以及供应商配送的交货状况，确保物料的正确配送。
采购人员有责任与供应商确认采购流程，以便确定
采购的物料符合采购要求，同时及时处理采购配送中的问题，确保采购订
单的执行顺利。
4、确认采购收货
采购人员应当在采购物料收货时，完成相关确认，确认物料信息（数量、品种、状况等），并及时完成采购订单确认函，沟通供应商以保证物
料的正确安全交付。
5、采购检测及收票
采购人员需要完成检测工作，对采购物料进行检测检验，以确保物料
质量达到公司的质量标准，并及时收取发票，以便后续的财务核算审核。
6、采购付款申请
购物料检验合格后。
SAP采购系统操作手册
采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。
2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。
在下拉选项框中选择采购申请类型。
在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。
点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。
点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。
确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。
点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。
2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。
在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。
在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。
输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。
点击回车。
在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。
点击按钮，检查采购申请是否完整。
弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。
进入采购申请被创建的显示界面。
2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。
在申请类型上选择资产采购申请类型。
通过按钮选择科目分配类别：A资产。
输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。
通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。
选择完资产之后，点击回车。
在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。
在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。
点击按钮。
进入采购申请是否完整的检查界面。
点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。
2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。
SAP采购系统使用指南
MM 采购指南序言使用SAP 采购系统：入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。
R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。
这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。
采购是物料管理(MM)模块的一个部分。
MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。
采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。
采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。
例如，它可与下列模块一起工作：·控制(CO)直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。
这是由于它们可直接分配给成本中心。
·财务核算(FI)采购和核算都维护有关供应商的信息。
每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算和采购信息。
供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。
采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。
·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中，销售中的客户需求可传递给采购。
此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。
物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务：·物料和服务的采购·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。
典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。
sap物料管理采购
SAP质量管理（QM）系统
质量标准
01
SAP QM系统可以根据企业质量标准进行质量检验和控制，确
保产品质量符合要求。
质量追溯
02
SAP QM系统支持质量追溯功能，可以对产品进行全程追溯，
帮助企业快速定位问题并采取措施。
质量分析
03
SAP QM系统可以对质量数据进行统计和分析，为企业提供质
量改进的依据和方向。
础。
案例三：某化工企业的采购成本控制策略
总结词
该化工企业通过SAP系统的成本分析和预 算控制功能，实现了对采购成本的有效 控制，提高了企业的盈利能力。
VS
详细描述
该化工企业在采购过程中面临成本难以控 制、预算超支等问题。通过SAP系统的成 本分析和预算控制功能，实现了对采购成 本的有效控制。同时，通过与供应商的协 同和谈判，进一步降低了采购成本。这些 措施提高了企业的盈利能力，为企业的可 持续发展提供了保障。
SAP物料管理采购
contents
目录
• SAP物料管理采购概述 • SAP物料管理采购的核心概念 • SAP物料管理采购流程 • SAP物料管理采购工具与技术 • SAP物料管理采购挑战与解决方案 • SAP物料管理采购案例研究
01
SAP物料管理采购概述
定义与特点
定义
SAP物料管理采购是指通过SAP系统 进行物料采购的过程，包括供应商管 理、采购订单处理、发票校验等环节。
05
SAP物料管理采购挑战 与解决方案
供应商交货延迟
01
总结词
供应商交货延迟是SAP物料管理采购中常见的问题，可能导致生产计划
被打乱和成本增加。
02
详细描述
供应商未能按照约定的时间和质量标准交付物料，可能导致生产线的停
SAP ERP系统业务优化之采购订单追踪
SAP ERP系统业务优化之采购订单追踪2012年03月15日00:00 it168网站原创作者：绝地苍狼编辑：李伟评论：0条【IT168信息化】供应部门按时到料是ERP系统MRP计划的核心要素之一。
为此追踪采购订单就变为采购人员的核心工作之一。
在实际工作中，采购订单的追踪更多的是通过管理手段来实现，而SAP系统只是提供一些辅助的手段。
在这篇文章中，笔者就总结一下，采购员如何结合SAP系统提供的工具，做好采购订单的追踪。
一、通过订单确认调整交货日期在采购作业中，实际的操作流程一般是先开采购订单、然后主管审核之后再传真给供应商。
此时采购订单上的交期一般是根据理论(如原先跟供应商商定的采购周期)计算出来的，或者跟供应商简单电话确认后得到的交期。
在实际工作中，后续由于种种原因，这个交期往往需要更改。
如供应商接到传真之后，会结合产能等因素给出一个比较合理的交期。
这也就是说，采购订单审核之后，采购员需要根据供应商确认的日期对采购订单进行更改。
遇到这种业务时，采购员有两种处理方式。
一是直接更改采购订单的交期。
不过并不建议这么做。
一方面更改审核后的采购订单，需要特殊的权限或者操作(如需要撤销审核等)，对业务数据来说不够安全。
另一方面也无法对供应商进行考核。
从企业做计划的角度来讲，是以与供应商事先确定的交货提前期为基础的。
如果供应商提供的交货提前期不准，显然对于MRP会有很大的不利影响。
在对供应商进行考核时，一般不会以供应商最终确认的日期作为标准，而是直接以交货提前期计算出来的日期作为考核标准。
只有如此才对供应商具有约束意义。
基于如上原因，笔者不建议直接对采购订单的交货日期进行更改(此交货日期是指根据交货周期计算出来的日期。
当然前期是此交货提前期是跟供应商事先商定过的。
)另外一种方式就是启用“采购确认”业务。
简单的说，就是供应商最终确认交货日期或者对交货日期进行更改时，不更改原有的采购订单。
而是加一张中间单据。
sap系统采购订单的审批策略操作手册
sap系统采购订单的审批策略操作⼿册SAP系统采购订单审批策略设置指南第1步建⽴特性1. 执⾏事物代码CT04:或IMG---物料管理---采购---采购订单---采购订单的下达过程---编辑特性2. 输⼊⾃定义的Characteristic的名字,如:ZFRG_EKKO_GNETW3. 单击”Create”4. 在”Basic Data”页中,输⼊⾃定义的Description.5. 单击”Add data” 页.6. 输⼊Table name.对于Purchase Order.都⽤EKKO.7. 输⼊Field name.例如，如果需要根据Purchase Order 中的Total netorder value的总⾦额来设定审批，则可以⽤GNETW.8. 如果系统显⽰：“Formatting data taken from data dictionary”，则按回车.9. 如果系统显⽰：“Enter a currency”，则再按⼀次回车.10. 在Basic data页中，输⼊Currency（如果Purchase Order 中的Currency 和这⾥设置的不同，则会把Purchase Order中的Currency转换成这⾥的Currency），例如RMB.11. 勾选Multiple values.12. 勾选Interval values，如果需要按照值的区间设置审批，则必须勾选此项.13. 单击Values页.14. 在Char.Value栏输⼊Purchase Order中net order value的总⾦额的取值区间，例如：14.1 第⼀⾏：=10000 RMB.15. 单击Restrictions页，在Class type栏选择032.16. 单击“Save”如下图：第2步建⽴编辑类1. 执⾏事务代码CL02：IMG---物料管理---采购---采购订单---采购订单的下达过程---编辑类2. 输⼊⾃定义的Class，例如ZFRG_EKKO.3. 在Class type栏选择032.4. 单击“Create”.5. 输⼊⾃定义的Description，例如Total net order value.6. 勾选Warning message.7. 单击Keywords页，输⼊⾃定义的查找Class⽤的关键字，例如ZFRG_EKKO.8. 单击Char页.9. 在Characteristic栏选择第⼀步中定义的Characteristic，例如ZFRG_EKKO_GNETW.（如果第⼀步定义了多个Characteristic，则可以选择多个）.10. 单击“Save”.如下图：第3步建⽴审批过程1. 执⾏事务代码：IMG---物料管理---采购---采购订单---采购订单的下达过程—定义采购定单的审批过程.2. 单击”批准组”.2.1 单击”新条⽬”.2.2 在第⼀⾏，输⼊⾃定义的Rel group，例如03.2.3 在第⼀⾏，输⼊在第⼆步定义的Class,例如ZFRG_EKKO.2.4 单击“Save”.如下图:3. 单击”批准代码”.3.1 单击”新条⽬”.3.2 在第⼀列，在组栏选择上⼀步定义的第⼀个批准代码,例如03.3.3 在第⼆列，输⼊⾃定义的Code,例如PU.3.4 在第三列，在⼯作流栏上输⼊⼯作流程.3.5 在第四列，输⼊描述信息.3.6 单击“Save”4. 单击Release strategy.4.1 单击New entries.4.2 在Release group栏选择第⼀个Relsase group,例如03.4.3 在Rel.strategy栏输⼊⾃定义的审批策略名，例如ZP.4.4 在Release codes选择第⼀个Release codes,例如PU.4.5 单击Release prerequisites.(显⽰在⽬前设置的Release group审批Purchase Requisition这前，哪此Release group需要进⾏审批) 4.6 单击Continue.4.7 单击Release statuses.4.8 在第⼀⾏设置没有审批Purchase Requisition时，Purchase Requisition的审批状态，在第⼆⾏设置审批Purchase Requisition 后，Purchase Requisition的审批状态.4.9 单击Continue.4.10 单击Classification.4.11 将光标定位在Value栏，按F4.4.12 勾选Purchase Requisition中item的总⾦额的取值区间，例如<10000 HKD.4.13 单击Continue.4.14 单击Back按钮4.15 单击Next Entry4.16 在Release group栏选择第⼀个Release group，例如034.17 在Rel strategy栏输⼊⾃定义的审批策略名，例如ZP4.18 在Release codes选择第⼀个Release codes，例如B.4.19 单击Release prerequisites.(显⽰在⽬前设置的Release group 审批Purchase Requisition之前，哪些Release group需要进⾏审批)4.20 单击Continue.4.21 单击Release statuses.4.22 在第⼀⾏设置没有审批Purchase Requisition时，Purchase Requisition的审批状态，在第⼆⾏设置审批Purchase Requisition 后，Purchase Requisition的审批状态4.23 单击Continue4.24 单击Classification.4.25 将光标定位在Value栏，按F44.26 勾选Purchase Requisition中item的总⾦额的取值区间，例如→=10000HKD.4.27 单击Continue4.28 单击Back按钮4.29 单击“Save”如下图:5. 使⽤采购订单审批：5.1 创建采购订单时，如果采购订单中的item满⾜审批条件，则系统会⾃动在item details中给该item增加⼀个Release strategy页，显⽰对该item的审批信息5.2 创建采购订单时，如果采购订单中的item不满⾜审批条件，则系统会⾃动释放该item，不在item details中给该item增加⼀个Release strategy页.6. 备注：6.1 如果要设置满⾜审批条件时，经过多次审批，且依次进⾏，则需要照如下的步骤设置：6.1.1 设置Release Codes:给⼀个Release group设置多个Code.6.1.2 设置Release strategy：给⼀个Release group设置多个Release codes，然后单击Release prerequisites，通过在显⽰的矩阵中勾选相应的勾选框，设置审批的顺序.。
基于SAP系统的采购订单的统计和进度跟踪
基于SAP系统的采购订单的统计和进度跟踪摘要：介绍SAP系统的各种模块及特点，利用SAP系统强大的功能开发出采购订单查询表、采购订单到货计划跟踪、采购订单到货进度跟踪查询三个程序，很好地实现了对采购订单统计和进度跟踪的应用。
Abstract：The modules and characteristics of the SAP system are introduced firstly. Then by exploiting the powerful functions of the SAP system，three procedures about purchase order query sheet，cargo arrival plan tracking and cargo arrival progress tracking andquerying are developed，thus，beautifully realizing the application of the statistics and progresstracking of the purchase order.关键词：ERP；SAP；采购订单查询表；采购订单到货计划跟踪；采购订单到货进度跟踪查询Key words：ERP；SAP；purchase order query sheet；cargo arrival plan tracking；cargo arrival progress tracking and querying中图分类号：TP315 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2016）15-0083-040 引言随着山西天地煤机装备有限公司不断发展和壮大，信息化建设作为企业发展的一个重要支撑越来越摆在突出重要的位置。
为了提升公司的管理水平，为了扩大公司在煤机市场上的影响力，为了提高研发、生产、销售、售后相互配合协调一致的经营模式，为了更好使公司持续、健康、快速的发展，ERP信息化项目已经正式启动，SAP系统运行良好，各项业务都在有条不紊地开展。
SAP 订单确认需求
青量-SAP成品订单确认需求
需求一：产品确认，短缺零件时，自动补齐，能够一次性确认通过。
Co11 确认成品订单
提示错误性息
错误信息
提示：短缺未限制使用的SL 10 件: 4.035.0795 1000 1207
注：实际成品已经出来，不存在4.035.0795零件在1207库的短缺（库位上没有，实际零件存在），需求修改确认程序co11，直接把短缺零件做到生产BOM里，不需要变更1207库位的零件数量，直接通过程序补齐短缺零件数量，让确认能够直接做过去。
我们每个月这样的情况很多，做确认需要大量的时间，通过修改程序简化成品入库确认过程。
需求二：精简数据库
青量的数据从2005年上线，系统性能降低，需求对数据进行整理
1、对2013年前的生产订单，和一些没用的采购订单，销售订单进行删除。
2、对系统发生的一些过账凭证进行删除。
3、删除的数据，不需要做查询。
sap采购使用手册
sap采购使用手册摘要：1.SAP采购概述2.采购流程与SAP系统中的应用3.SAP采购模块的功能与特点4.采购策略与优化5.实务操作指南6.常见问题与解决方案7.采购合规与风险管理8.总结与展望正文：一、SAP采购概述SAP采购是指在SAP企业资源规划（ERP）系统中，实现企业采购管理的过程。
通过SAP系统，企业可以高效地进行采购计划、供应商管理、合同管理、订单管理以及发票处理等业务活动。
本文将为您介绍SAP采购的基本概念、流程以及在实际操作中的应用。
二、采购流程与SAP系统中的应用在SAP系统中，采购流程分为以下几个阶段：1.采购申请：采购部门收到需求部门的申请，进行需求分析和预算审查。
2.采购审批：审批通过后，采购部门编制采购计划，确定采购方式和策略。
3.供应商选择：根据采购策略，筛选合适的供应商，并进行供应商评估。
4.签订合同：与选定供应商签订合同，明确采购条款和双方权利义务。
5.下达订单：根据合同，向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况。
6.收货验货：货物到达后，进行验收，确认货物质量和数量。
7.付款：按照合同约定，通过SAP系统进行款项支付。
8.发票处理：接收供应商开具的发票，并进行核对、审批和入账。
三、SAP采购模块的功能与特点1.采购计划与管理：通过SAP系统，企业可实现采购计划的编制、审批和执行，提高采购过程的透明度和可控性。
2.供应商管理：实现供应商信息录入、评估、筛选和分类，便于企业对供应商进行全面了解和有效管理。
3.合同管理：对采购合同进行统一管理，包括合同创建、修改、审批、执行和终止等，确保合同执行合规。
4.订单管理：实现采购订单的创建、修改、跟踪和关闭，提高订单处理效率。
5.发票处理：自动化发票核对、审批和入账流程，降低操作风险。
四、采购策略与优化1.集中采购：通过集中采购，提高采购规模，降低采购成本。
2.战略采购：与优质供应商建立长期合作关系，实现供应链优化。
3.电子采购：利用电子采购平台，提高采购效率，减少人工干预。
sap 计划订单
sap 计划订单SAP计划订单简介SAP计划订单是一种企业资源规划(ERP)系统中的重要功能模块，它被广泛用于协调和管理企业内部的供应链活动。
通过SAP计划订单，企业可以有效地安排和控制原材料的采购、生产和销售，以确保产品的按时交付并满足客户需求。
SAP计划订单的基本概念是在制造过程中为消耗和采购的物料创建订单，并根据预测的需求和库存状况进行计划。
这样一来，企业可以及时获得所需物料，避免了生产中断和存货积压的问题，提高了生产计划的准确性和可靠性。
SAP计划订单的主要功能1. 采购计划：SAP计划订单可以根据销售订单和预测需求生成采购计划。
通过分析销售趋势和销售预测，系统可以自动计算所需物料的采购量和交货日期，以确保供应链的连续性和稳定性。
2. 生产计划：通过SAP计划订单，企业可以根据销售订单和库存状况制定生产计划。
系统可以自动计算所需物料的生产量和生产日期，以满足市场需求。
同时，企业可以根据订单优先级和生产能力进行排产和调度，提高生产效率和运营绩效。
3. 物料需求计划：SAP计划订单可以帮助企业进行物料需求计划，并自动计算所需物料的开工日期和交货日期。
通过与供应商的合作和供应链的协调，企业可以及时获得所需物料，确保生产进度的顺利进行。
4. 库存管理：SAP计划订单可以帮助企业实时监控和管理库存状况。
通过与供应商和客户的信息共享，企业可以及时了解库存水平和库存周转率，避免存货积压和缺货的问题，提高供应链的效率和灵活性。
5. 成本控制：通过SAP计划订单，企业可以实时监控生产成本和物料费用，并进行成本核算和成本分析。
这样一来，企业可以及时发现和解决成本超支和费用浪费的问题，提高生产效益和盈利能力。
总结SAP计划订单是企业供应链管理的重要工具，它可以帮助企业协调和管理采购、生产和销售活动，提高供应链的可靠性和敏捷性。
通过SAP计划订单，企业可以实现物料需求的准确计划和及时储备，提高生产效率和客户满意度。
SAP第三方采购订单处理流程
MM-150 第三方采购订单处理流程文档信息流程的主要功能 : ▪由销售部触发的直接发往客户处的系统工程采购申请单，并由销售部经理在系统中做审批。
▪根据审批完毕的采购申请单在系统中创建第三方采购订单。
▪第三方采购订单的审批及打印（同MM-110，参考MM-110第20-32屏幕。
）▪屏幕 1 由销售订单保存后自动生成的第三方采购申请单成的采购申请号：MM-150 第三方采购订单处理流程关键信息 : ▪T code : ME54N▪Path : Logistics / Materials Management / Purchasing /Purchase Requisition / Release / Individual Release▪T code : ME55▪Path : Logistics / Materials Management / Purchasing /Purchase Requisition / Release / Collective Release 屏幕 2 第三方采购申请单的审批SD，筛选出需第三方采购申请其它审批操作参照MM-050。
MM-150 第三方采购订单处理流程关键信息 : ▪T code : ME21N▪Path : Logistics / Materials Management / Purchasing / PurchaseOrder / Create / Vendor/Supplying Plant Known▪T code : ME57▪Path : Logistics / Materials Management / Purchasing /Purchase Requisition / Follow-On Functions / Assign andProcess▪T code : ME58▪Path : Logistics / Materials Management / Purchasing /Purchase Requisition / Follow-On Functions / CreatePurchase Order / Via Assignment List屏幕 3 根据第三方采购申请创建第三方采购订单、先选择采购订单类ZTPP-第三方采购A”栏自定义为Z，I”栏为S-第三方。
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采购订单_带确认控制
一．说明
本文档描述带确认控制的采购订单的创建，确认控制有多种类型，本文档只以内向交货作为示例。
在实际的采购过程中，虽然与供应商签定了采购协议并在SAP中创建了采购订单，供应商的物料是分批而并不是一次性送达，而且最终送达的数量与订单的数量有时会有差异。
供应商每批发货都会随货出具发货数量单据，如发货计量单等，管理收货的部门需对此单据在SAP中做内向交货凭证。
一张采购订单根据交货的不同批次可以做多张内向交货单，库房依据内向交货单收货。
这种类型的采购需要在采购订单中作标志，大部分界面参照《采购订单_标准型》，本文档只描述差异及单据流部分。
二．示例数据
（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）
表1 示例数据
此示例数据与《采购订单_标准型》类似，只是项目部分确认控制设为内向交货（0004）。
三．操作
在前台输入事物码ME21N，进入采购订单界面，如图1所示。
根据标准型定单的说明填写抬头和项目信息。
图1 采购订单抬头及项目信息
在项目明细部分，将界面转至“确认”标签页（图2），可以看到确认控制下有多条选择项，本例选择内向控制(004)条目，如图3所示。
图2 项目明细界面的确认控制下拉框
图3 项目明细界面选择内向交货
当输入正确后，点击保存键（），系统弹出对话框，确认保存后底部显示订单号（），手工记下此单据号以便后续操作使用。
四．后续操作
创建确认控制型的采购订单后，后续供应商的每次交货都会产生一个内向交货单凭证。
一个采购订单下可以有多个内向交货单，生成的交货单号会在采购订单项目的确认标签页中显示，如图4所示。
如果对内向交货单收货，则会在项目明细中出现采购订单历史标签页，显示内容与标准订单相同，收货的移动类型也是101。
图4 显示内向交货单号界面。