固定资产验收单(样表)
固定资产验收单-1108
Signature签字： Date日期：
Sigห้องสมุดไป่ตู้ature签字： Date日期：
Signature签字： Date日期：
Signature签字： Date日期：
B、 Other Property Inspection and Confirmation Report其他类型资产验收报告：
Description: 设备名称： Supplier: 供应商： User: 使用人： Specification: 规格型号： Location: 存放位置：
Property Type资产类型：
Sample Check and Accept样件确认：
Product Engineer Comment意见：
Mould Check and Accept模具确认：
Mould Engineer Comment意见：
Signature签字： Date日期： Production Dept 生产部： Quality Dept 质量部： Signature签字： Date日期： Purchase Dept 采购部 Comment意见： Comment意见： Comment意见： Comment意见：
固定资产验收登记表 Fixed Assets Receiving Register Form
User Dept使用部门填写： A、 Mould Inspection and Confirmation Report 模具验收报告：
Model: 模具型号： Supplier: 供应商： R&D Dept 技术部 Drawing No: 图纸号： User: 使用人： Part Name: 产品名称：
Received Date: 到货日期：
郑州大学固定资产(仪器设备)验收单【模板】
分类编号
本单编号
仪器名称
型号·规格
计量单位
单价
数量
金额
生产厂家
国别
出厂号
采购形式领Βιβλιοθήκη 人出厂日期到货日期
验收人
经费科目
领用单位名
单位编号
单位管理人
使用方向
附件·备注
学校主管部门负责人：使用单位负责人：经办人：
郑州大学固定资产（仪器设备）验收单
使用单位：20 年 月 日
仪器编号
分类编号
本单编号
仪器名称
型号·规格
计量单位
单价
数量
金额
生产厂家
国别
出厂号
采购形式
领用人
出厂日期
到货日期
验收人
经费科目
领用单位名
单位编号
单位管理人
使用方向
附件·备注
学校主管部门负责人：使用单位负责人：经办人：
郑州大学固定资产（仪器设备）验收单
使用单位： 20 年 月 日
仪器编号
分类编号
本单编号
仪器名称
型号·规格
计量单位
单价
数量
金额
生产厂家
国别
出厂号
采购形式
领用人
出厂日期
到货日期
验收人
经费科目
领用单位名
单位编号
单位管理人
使用方向
附件·备注
学校主管部门负责人：使用单位负责人：经办人：
郑州大学固定资产（仪器设备）验收单
使用单位： 20 年 月 日
固定资产验收单
附件2：固定资产验收单注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。
固定资产管理制度1．目的为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理，特制定本制度。
2．职责2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。
2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。
2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。
2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。
2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。
2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。
2.2固定资产帐务管理：由财务部负责。
2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。
3. 内容一、固定资产的定义1.1 固定资产的定义固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。
1.2 本公司规定固定资产的标准1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。
1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上，使用期限超过两年的物品也作为固定资产。
1.2.3 单独购入的计算机软件，单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。
1.2.4 IT类固定资产：包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。
1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本（如管理费用，制造费用等）。
二、固定资产的购置2.1 固定资产的申请由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。
2.2固定资产的采购2.2.1 请购单批准后，相关请购部门交给采购部，由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价，对方的报价单直接寄至采购部，由采购部确定出最优方案，报总经理批准《询价、比价、议价单》。
固定资产手工验收单
使用单位：验收单号：
中文名称
分类号
型 号
பைடு நூலகம்规格
品牌
国别
生产厂家
出厂日期
单 价
数量
计量单位
合同编号
销售商
发票号
采购组织形式
（政府集中采购、单位集中采购、分散采购、其他）（画“√”）
经费来源
使用方向
资产来源
购置日期
货到日期
验收日期
采购人
经手人
验收人
使（领）用人
存放地点
出厂编号
资产编号
附件清单
(填入随机资料栏)
几点说明：
1．使用单位填院系及系统末级单位全称，经手人为各使用单位资产管理员。
2.政府集中采购--政府组织集中招标采购的，一般有合同的；单位集中采购--学校采购中心招标集中采购的；分散采购--院系自己购买的；其他--捐赠等。
3. 此表必须用蓝、黑钢笔或中性笔填写，以备存档。
固定资产验收单
固定资产验收单注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。
固定资产管理制度1．目的为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理，特制定本制度。
2．职责2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。
2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。
2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。
2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。
2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。
2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。
2.2固定资产帐务管理：由财务部负责。
2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。
3. 内容一、固定资产的定义1.1 固定资产的定义固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。
1.2 本公司规定固定资产的标准1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。
1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上，使用期限超过两年的物品也作为固定资产。
1.2.3 单独购入的计算机软件，单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。
1.2.4 IT类固定资产：包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。
1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本（如管理费用，制造费用等）。
二、固定资产的购置2.1 固定资产的申请由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。
2.2固定资产的采购2.2.1 请购单批准后，相关请购部门交给采购部，由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价，对方的报价单直接寄至采购部，由采购部确定出最优方案，报总经理批准《询价、比价、议价单》。
固定资产验收单
配 件 名 称
厂商代码
固定资产验收单
NO.
年
月日
进货验收单号码:
资产编码
规格(尺寸)
采购部 计门量单
位
主管 数(重)量
经办 单 价{币别}
总金额
第 一
使用部
联
处(室)
自
门部
课
存
存放地
保管人
联
厂商名称
︿
联络电话/传真
白
色
厂商地址
联络人
﹀
验收时资产状况
合同名称及号码
第
保险/保证书
二
安装起迄日期
年
月
年日
月 试车起迄日期
日
年
月
年
月
试车/验收判定报告(字段不够填写时请用附册说明或附验收报告)
联
日会 日计
联 ︿
项目
标准值
测试值
判定
红
色
﹀
第 三 联 管 理 联 ︿ 蓝 色 ﹀
试车完成日期 年月 日
批准
副董
副总试车签章ຫໍສະໝຸດ 管理部主管经办
验收结果
会
使用部门
计
处
主管
经办
验收日期
年月 日
验收部门
主管
验收
注:购买之资产如为配件,请在表中写明该配件所属资产之名称与编码.
自购自制设备转为固定资产验收单
附录1
表 单 单位名称：
设备名称
计量单位
制造厂商
设备名称
xxxxxx 自购（自制）设备转为固定资产验收单
规格型号 数量
出厂编号 主要附件 规格型号
年 月日 安装地点 资金来源 所在区块
数量
购入原价或自制成本 单价 总价
安装费 其中： 运杂费
其他 完成资产价值 使用部门验收意见：
投产日期
购制单位主管：
二级单位资产部门审核
主管
经办
年
月
复核：
二级单位财务部门审核
主管
经办
日
购制经办人：
xxxxx财务部门审批
主管
经办
xxxxx资产部门审批
主管
经办
说明：
此表由二级单位购制部门详细填写一式四份由其资产部门上报审核，其中：一份二级单位财务部门记帐；一 份报分公司财务核销；一份分公司资产部门记帐；一份转二级单位资产部门记帐。
固定资产验收单
NO：
供应商：日期：****年**月**日
固定资产编号
资产名称
规格型号
出厂编号
/车牌号
计量
单位
数量
制造厂商
备注
主要附属设备：
资产原值
累计折旧
资产净值
预计使用年限
月折旧率
月折旧额
预计残值
启用日期
折旧计提日期
资产类别
资产使用部门
验收结果：
人力资源中心/综合部
使用部门
财务部
经理/主管
采购员
仓Hale Waihona Puke 员经理/主管资产管理员
经理/主管
会计
本单一式五联：白联（存根）、红联（财务暂估）、绿联（资产管理部）、蓝联（使用部门）、黄联（报销联）
固定资产验收报告
综合管理部负 责人签字
副总经理签字 填制日期：
总经理签字 验收单号：
说明： 1、采购部门如实填写，设备编号由综合管理部门填写，若未填写，则表格视作无效； 2、本表作为财务报账凭证，手续不齐全者，不予报账。 3、本表一式三份，采购部门一份、综合管理部门一份、财务资产部一份。
固定资产验收报告
采购需求部门 到货时间 使用部门 设备名称
年
月
Hale Waihona Puke 规格供货单位及电话 日
设备所在地点
数量 单价（元） 总价（元）
资产编号 备注
合计 附件及随机资料
附件□ 说明书□ 光盘□ 合格证□ 附件或其他说明事项：
验
外观情况
收 功能是否达到要求 试机情况
情
况
其他情况
采购部负责人 签字
验收人签字
验收结果： 同意收货□ 退货□ 换货□ 其他：